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公开时间：2022年 10 月8日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………5

三、机构设置情况...........................................................................................5

第二部分 单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................19

第五部分 附表......................................................21

一、收入支出决算总表…………………………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……21

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁和区务本乡卫生院坐落于仁和区务本乡务本街4号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制13人，现有职工20人，在编13人（区妇幼借调1人）；临聘7人。退休5人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

基本职能：

①、负责务本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

二、2021年重点工作完成情况

1、基本医疗卫生服务方面：

2021年门诊总人次数为19461人次，其中中医门诊人次数为15603人次，中医非药物疗法诊疗人次6531人次；住院人次为537人次；医疗收入172.6万元。

2、基本公共卫生服务方面：

2021年年末居民健康档案累计建档人数8385人，规范化电子建档人数8385人；年内0-6岁儿童预防接种人次数1013人次；年末0-6岁儿童健康管理人次数478人；年末65岁以上老年人健康管理人数1057人；年末高血压患者累计管理人数321人；糖尿病患者累计管理人数165人；年末严重精神障碍管理人数50人；年末肺结核患者管理人数2人；年末中医药健康管理人数2324人；年末孕产妇早孕建册人数53人。

三、机构设置情况

下设7个内设机构。

(一）办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

(二）全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

(三）公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

(四）中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

(五）药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

（六）医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

（七）护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计436.81万元。与2020年相比，收、支总计各减少88.75万元，下降16.9%。主要变动原因是实行收支两条线管理，单位事业医疗收费上缴财政，导致医疗卫生管理经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计369.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计436.81万元，其中：基本支出165.69万元，占37.9%；项目支出271.12万元，占62.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计419.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.3万元，下降2.8%。主要变动原因是2021年卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出418万元，占本年支出合计的95.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.42万元，增长11.6%。主要变动原因是社会保障费和住房公积金以及卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出418万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.11万元，占4.6%；卫生健康支出378.63万元，占90.6%；住房保障支出20.26万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为418万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）: 支出决算为3.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）: 支出决算为15.61万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（2100302）: 支出决算为255.98万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）（2100399）:支出决算为20.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）:支出决算为72.21万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）:支出决算为1.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）（2100499）:支出决算为0.86万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）:支出决算为11.62万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）:支出决算为1.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2109999）:支出决算为5.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）（2100601）：支出决算为10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)（2100201）：  2021年决算支出数为:20.26万，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出418万元，其中：

人员经费165.69万元，主要包括：基本工资87.13万元、绩效工资23.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金20.26万元、生活补助4.25万元。

日常公用经费252.31万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费0.24万元、水费0.3万元、电费2.2万元、邮电费2.02万元、差旅费4.36万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.97万元、专用材料费84.18万元、劳务费84万元、委托业务费38.61万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出13.71万元、专用设备购置8.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平,原因是严格按照预算数使用三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.34万元，增长32%。主要原因是（1）车辆老化，维修费用增加；（2）疫情防控，车辆使用频次增加导致油耗增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆（救护车）。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于公卫下队、疫情防控、危重病人转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.14万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

务本乡卫生院属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，务本乡卫生院政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生院日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，务本乡卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公卫下队、疫情防控。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度及村卫生室补助项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对医疗卫生管理经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对医疗卫生管理经费项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指反应财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院支出。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：指反映用于卫生健康部门所属疾病控制机构的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映用于其他卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 医疗卫生管理项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	务本乡卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	159.89	执行数：	159.89
		其中： 财政拨款	159.89	其中： 财政拨款	159.89
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%。			基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增年度加3.7%，住院人次增加3.1%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增加3.7%，住院人次增加3.1%。
		质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
		时效指标		截至20211年12月31日前完成。	已完成
		成本指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益 指标	经济效益  指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
		社会效益  指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
		生态效益  指标		卫生健康事业发展	已完成
		可持续影响 指标		长期实施。	已完成
	满意 度指标	满意度 指标		群众满意度指标达100%.	已完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2021年决算报表.XLS