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公开时间：2022年10 月8日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………5

三、机构设置情况............................................................................................6

第二部分 单位决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................21

第五部分 附表......................................................23

一、收入支出决算总表…………………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……23

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁和区前进镇卫生院坐落于仁和区前进镇前进路298号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制13人，现有职工24人，其中在编12人,临聘12人；退休职工3人。我单位共有编制床位数10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务：

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

(10)根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。按照各级卫健委对于新冠疫苗接种工作的安排和指示要求，大田镇在政府和医院的共同合作为辖区内居民进行新冠疫苗接种工作，为打赢新型冠状病毒感染肺炎阻击战，共筑免疫屏障。

二、2021年重点工作完成情况

1、基本医疗卫生服务方面：

2021年总诊疗人次数为7826人次，住院人次为0人次。二类疫苗接种人次157人次。

2、基本公共卫生服务方面：

2021年年末居民健康档案累计建档人数18399人，年内0-6岁儿童预防接种人次数1392人次，年末0-6岁健康管理人次数821人，年末65岁以上老年人健康管理人数1376人，年末高血压患者累计管理人数1044人，年末糖尿病患者累计管理人数445人，年末严重精神障碍管理人数86人，年末肺结核患者管理人数16人，年末中医药健康管理人数1375人。

三、机构设置情况

 

下设7个内设机构。

(一）办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

(二）全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

(三）公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

(四）中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

(五）药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

（六）医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

（七）护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计384.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少113.68万元，下降22.8%。主要变动原因是政府性基金财政拨款及一般公共预算项目经费减少。
 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计328.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.13万元，占100%。 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计384.01万元，其中：基本支出147.32万元，占38.4%；项目支出236.69万元，占61.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计382.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.67万元，下降13.1%。主要变动原因是政府性基金财政拨款及一般公共预算项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出375.61万元，占本年支出合计的98.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.16万元，增加16.1%。主要变动原因是项目经费使用增加，其中基本公共卫生使用增加25.8万元，占增长的总支出比例49%。
 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出375.61万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出16.24万元，占4%；卫生健康支出340.78万元，占91%；住房保障支出18.59万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为375.61，完成调整预算数的100%。其中：

1、社会保障和就业（类）(208）行政事业单位养老支出（款）(20805)事业单位离退休（项）（2080502）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）(208)行政事业单位养老支出（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505): 支出决算为14.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）(210)基层医疗卫生机构（款）(21003)乡镇卫生院（项）(2100302):支出决算为165.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）(210)基层医疗卫生机构（款）(21003)其他基层医疗卫生机构支出（项）(2100399):支出决算为36.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）(210)公共卫生（款）(21004)基本公共卫生服务（项）(2100408):支出决算为113.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）(210)公共卫生（款）(21004)重大公共卫生服务（项）(2100409):支出决算为4.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）(210)公共卫生（款）(21004)其他公共卫生支出（项）(2100499):支出决算为0.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）(210)中医药（款）(21006)中医(民族医)药专项（项）(2100601):支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）(210）行政事业单位医疗（款）(21011)事业单位医疗（项）（2101102）:支出决算为8.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）(210)行政事业单位医疗（款）（21011）公务员医疗补助（项）(2101103):支出决算为1.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）(210)其他卫生健康支出（款）（21099）其他卫生健康支出（项）(2109999):支出决算为0.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

12、住房保障支出（类）（221）住房改革支出（款）(22102)住房公积金（项）（2210201）：支出决算为18.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出375.61万元，其中：

人员经费145.77万元，主要包括：基本工资43.22万元、津贴补贴34.23万元、绩效工资22.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职工基本医疗保险缴费8.65万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金18.59万元、生活补助2.1万元。

日常公用经费229.84万元，主要包括：办公费4.22万元、印刷费2.15万元、水费0.44万元、电费2.46万元、邮电费2.18万元、差旅费1.18万元、维修（护）费18.62万元、培训费0.54万元、专用材料费68.51万元、劳务费50.53万元、委托业务费42.52万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出11.41万元、办公设备购置4.35万元、专用设备购置18.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行该经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.64万元，减少26.6%。主要原因是公共卫生下队频率减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额**万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于公共卫生下乡体检、新冠疫情防控及核酸转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6.85万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁和区前进镇卫生院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区前进镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区前进镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访及疫情防控相关工作所用。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度及村卫生室补助项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对医疗卫生管理经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对医疗卫生管理经费项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指反应财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院支出。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：指反映用于卫生健康部门所属疾病控制机构的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映用于其他卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 医疗卫生管理项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区卫生健康局		实施单位	攀枝花市仁和区前进镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	82	执行数：	64.45
		其中： 财政拨款	64.45	其中： 财政拨款	64.45
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。			基本医疗服务：2021年总诊疗人次数为7826人次，住院人次为0人次。二类疫苗接种人次157人次。基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区服务人口数	19844人	19844人
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核要求	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标	按照工作计划安排	2021年12月底完成	完成
		成本指标	人员经费、机构运行费等	64.45	64.45
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意	≥90%	≥90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区前进镇卫生院.XLS