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公开时间：2022年10月8日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………5

三、机构设置情况............................................................................................5

第二部分 部门决算情况说明...........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………..……....13

第三部分 名词解释..................................................19

第四部分 附件......................................................23

附件1……………....……………………………………………..……………. 23

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………….……..…27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁和区平地镇中心卫生院坐落于仁和区平地镇平地街156号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科、全科等科室。我单位核定编制18人，现有职工31人，在编15人；临聘16人。退休5人。开设病床26张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

1、基本职能：

①负责平地镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

②负责辖区居民的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、计划生育健康指导服务、卫生行政管理职能；

③负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

④负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

⑤负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

⑥负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；  

⑦负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是承担基本公共卫生和基本医疗。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）、基本医疗卫生服务方面：

2021年门诊总人次数为43617人次，住院人次为874人次。

（2）、基本公共卫生服务方面：

2021年年末居民健康档案累计建档人数14728人，年内0-6岁儿童预防接种人次数3090人次，年末0-6岁健康管理人次数773人，年末65岁以上老年人健康管理人数1223人，年末高血压患者累计管理人数819人，糖尿病患者累计管理人数188人，年末严重精神障碍管理人数69人，年末肺结核患者管理人数2人，年末中医药健康管理人数1619人。

     二、机构设置

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：无

三、机构设置情况

设有7个内设机构：

(一）办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、 人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

(二）全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

(三）公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划 生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

(四）中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔 罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

(五）药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收 维护和医保结算等工作。

    (六）医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

   （七）护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计652.19元、支出总计652.19万元。与2020年相比，收入总计减少26.09万元,减少4.00%,支出总计减少26.09万元,减少4.00%。主要由于财政拨款中的医疗管理经费变化。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

 

2021年本年收入合计565.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.65万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计652.19万元，其中：基本支出348.48万元，占38.09%；项目支出403.71万元，占61.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计653.12万元。与2019年相比，收入、支出总计增加2.23万元,增加0.34%,主要由于年末财政拨款结转和结余减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.30万元，占本年支出合计的99.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加14.76万元，增加2.47%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出、专用设备购置增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.30万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出27.44万元，占4.48%；卫生健康支出557.12万元，占90.99%；城乡社区支出2.60万元，占0.42%；住房保障支出25.14万元，占4.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为612.30元，完成调整预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.23万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.71万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为370.88万元，完成调整预算100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为35.78万元，完成调整预算100%。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为93.08万元，完成调整预算100%。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.44万元，完成调整预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.28万元，完成调整预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.31万元，完成调整预算100%。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.60万元，完成调整预算100%。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.72万元，完成调整预算100%。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.71万元，完成调整预算100%。

13.住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年决算支出数为:20.66万；决算数等于调整预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出210.62万元，其中：

人员经费210.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数平.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占96.12%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.88%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.61万元，主要原因是由于车辆老化、公卫下队、疫情防控工作使用公务用车送样频率增加，导致运行成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于医院疫情防控工作、基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，增加100%（主要是市级部门到我院及相关村卫生室和入户开展“基本医疗有保障”检查公务接待）。其中：

国内公务接待支出0.12万元。国内公务接待1批次，16人次，共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2.04万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平地镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费，支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，平地镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平地镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区平地镇中心卫生院在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目3个项目经费项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区平地镇中心卫生院按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁和区平地镇中心卫生院2021年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2021年我院实际完成情况如下：①、基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增加3%，住院人次增加3%。②、基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。

平地镇中心卫生院未开展项目支出绩效评价，主要原因：本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    仁和区平地镇中心卫生院在2021年度部门决算中反映基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况：项目全年预算数125.69万元，执行数为125.69万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		125.69万元	执行数:	125.69万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按要求规范完成管理率			基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		卫生基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。	基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截至2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	生态指标		卫生健康事业发展。	已完成
	效益指标	社会效益指标		深化医疗卫生体制改革。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

（2）实施基本药物制度项目绩效目标完成情况:全年项目预算数35.78万元，执行数为35.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，基药实行零差价，严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，切实督促村乡镇卫生院做好网上统一采购工作，并督促村卫生室从乡镇卫生院够进基药，村卫生室均能按要求做好基本药物使用工作。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			实施基本药物制度项目
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		35.78万元	执行数:	35.78万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一定程度上减轻了广大农民群众看病贵看病难的问题，让广大人民群众真正感受到新年医改带来的实惠			开展基本医疗的村卫生室全面实行国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用70%的基本药物，村卫生室配备使用100%基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病贵看病难的问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		乡镇卫生院基本药物及村卫生室覆盖率达到100%	乡镇卫生院基本药物及村卫生室覆盖率达到100%
	项目完成指标	质量指标		前进卫生院及三个村卫生室基本药物目录药品合格率100%	已完成
	项目完成指标	时效指标		基本药物制度补助资金于2021年10月30日前完成	已完成
	时效指标	成本指标		按标准拨付到各村卫生室	已完成
	效益指标	可持续影响指标		基药在基层中长期实施。	已完成
	满意度指标	满意度指标		患者对基本药物品种及价格满意度大于90%.	已完成

（3）医疗卫生管理经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数229.57万元，执行数为229.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院日常运转，保证在岗职工人员的工资福利，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			医疗卫生管理经费项目
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		229.57万元	执行数:	229.57万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%。			基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增年度加3%，住院人次增加3%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增加3%，住院人次增加3%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截至2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

    仁和区平地镇中心卫生院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指反应财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院支出。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映用于其他卫生健康方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区平地镇中心卫生院坐落于仁和区平地镇镇平地街156号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

    （二）机构职能。  

①、负责平地镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

    （三）人员概况。

核定编制18人，现有职工31人，在编15人，临聘16人。退休5人。开设病床26张，主要承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 

2021年本年收入合计565.65万元，其中:一般公共预算财政拨款收入565.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

   2021年本年支出合计:652.19万元，其中:基本支出248.48万元，项目支出403.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年仁和区平地镇中心卫生院年初预算收入为213.89万元，后调整预算数为565.65万元。2021年平地镇中心卫生院财政支出614.34万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出27.44万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2、医疗卫生健康支出557.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

    3、城乡社区支出4.64万元，主要用于日常水电费及劳务费等支出。

4、住房保障支出25.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）结果应用情况。

严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过2021年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（二）存在问题。

   预算编制细化程度不够。

（三）改进建议。

增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。严格财务考核，控制超支现象发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年攀枝花市仁和区平地中心卫生院决算总表1.xls