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公开时间：2022年10月8日

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第一部分 单位概况..................................................................... 4

一、 职能简介..................................................................... 4

二、2021年重点工作完成情况..................................................................... 5

三、机构设置情况............................................................................................24

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................................................... 25

一、 收入支出决算总体情况说明..................................................................... 25

二、 收入决算情况说明..................................................................... 25

三、 支出决算情况说明 .....................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................... 26

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................... 26

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..................................................................... 26

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..................................................................... 27

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..................................................................... 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................... 30

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................... 30

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................... 30

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....................................................................31

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................... 33

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................................................33

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................33

（一）机关运行经费支出情况 .....................................................................33

（二）政府采购支出情况..................................................................... 33

（三）国有资产占有使用情况..................................................................... 33

（四）预算绩效管理情况 .....................................................................34

第三部分 名词解释..................................................................... 35

第四部分 附件 .....................................................................39

附件 .....................................................................39

第五部分 附表..................................................................... 49

一、收入支出决算总表..................................................................... 49

二、收入决算表..................................................................... 49

三、支出决算表 .....................................................................49

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 49

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................... 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................................................49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................... 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................... 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....................................................................49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................... 49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................................... 49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................... 49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................................................................49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................... 49

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，婚前医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇女保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、计划免疫、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育技术服务。

 

二、2021年重点工作完成情况

一、加强领导、明确职责

中心领导班子成员各司其职，对所分管的工作进行经常性检查、督导，发现问题及时解决,确保更好地完成各项工作。完善科室职责、职能，进一步健全落实各项规章制度，做到事前计划，事中督促，事后监督，保证了各项工作的有序开展，提升了服务能力和水平，保障了医疗质量安全。

二、强化思想教育，强化行风建设

为进一步加强和完善以病人为中心的医院精神文明建设和以人为本的职工素质教育，树立以病人为中心，以质量为核心的服务理念，突出抓好质量控制、服务模式转换、合理用药等重点工作，深入开展医德医风、行业作风建设等工作，规范了医务人员的医疗服务行为，改善了医疗服务态度，从而提高了医疗服务质量，构建了和谐的医患关系。

三、强化安全生产管理，维护医疗良好秩序

坚持“安全第一，预防为主” 的安全生产方针，采取有力措施，深化安全生产工作，利用各种会议和培训，开展了多种形式的安全教育、公民道德教育、医务人员职业道德规范教育，普及了安全生产知识，增强了全院职工的安全意识。安全生产领导小组每月及节假日均进行安全生产大检查，消除安全隐患，查处安全问题；强化社会治安综合治理工作，为职工和病人提供一个安全的工作环境。

四、加强医疗质量管理，提高医疗质量水平

随着新冠肺炎疫情逐步得到有效控制后，医疗业务工作随之恢复，严格按照新冠肺炎疫情防控要求开展医疗服务。

（一）基础医疗质量方面，认真落实《医疗质量管理办法》及十八项医疗核心质量管理制度，采取平时督促抽查和集中检查相结合的方法，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，多措并举，使我院的医疗质量明显提高。

（二）根据人员资质、职称晋升情况，对医师进行精神、麻醉药品、抗生素分级管理及手术分级管理授权，定期开展处方点评。

（三）严格执行医疗法律法规、医疗机构技术准入制度和医务人员准入制度，定期开展《医疗机构执业许可证》校验，严格按照《医疗机构执业许可证》的执业范围开展诊疗活动。

(四)规范医疗文书管理，严格按照《病历书写规范》的要求，对住院病历、病程记录及其相关资料进行规范管理，加强处方质量检查，定期分析总结处方开具情况。

(五)围绕疫情防控常态化工作，积极开展诊疗服务，增加医疗服务项目（产科、小儿推拿、乳腺检查等），拓宽医疗服务。

（六）加强医院内感染管理及新冠疫情防控，重点加强预检分诊工作流程及医疗废物管理,做好院内感控措施，防止新冠院内感染发生。及时传达并执行关于新冠期间文件精神，对重点科室严格督查，组织学习疫情防控工作培训、医疗机构消毒隔离技术规范、医疗废物分类及医疗废物处理等流程。加强医疗废物规范管理，建立台账，环境卫生学监测合格，污水处理正常运转。院感发生率0，职业暴露2例。

严格落实疫情防控措施，合理安排护理人员进行预检分诊工作、入户核酸采集，医学隔离点及接送境外返攀人员等工作。入户核酸采集人1148人次，市场、学校采样人1565人次，社会办医人员2648人次，本院核酸采样4124人，其他免费核酸采样2330人次。严格按照文件要求对住院病人、陪护以及出入人员进行管理，做好体温监测、核酸检测、戴好口罩、防护知识宣教等工作，落实院内院感督查指导，加强人员培训，严格执行消杀工作，严防院内感染发生。

五、加强医务人员继续医学教育

1、积极开展产科急救、新冠肺炎防控及院前急诊急救，对心肺复苏和穿脱防护服进行培训，做到人人过关；新冠疫苗接种应急演练2次。

2、参加省级培训21人次，市级培训26人次。接受市级医院临床、护理、医技及药学专业对口支援专家11人。全区妇幼项目工作会4次，79人参加；艾梅乙项目培训4次，75人次参加；公共卫生培训2次,155人次参加。积极组织中心内部各类培训，业务技术“三基”训练720余人次；业务学习20次，748人次参加。

六、孕产妇系统管理工作

转运孕妇建卡信息 1829 人，转运产妇分娩信息2000 人，全区共有产妇 1870人，活产1886人，产妇产前检查人数1870 人，产妇产前检查率 99.15 %；产妇产检5次以上1781 人， 5次以上产检率94.43% 。孕早期建卡1599人，孕早期建卡率85.51%；孕早期前检查人数1763人，孕早期前检查率93.47%。

新法接生1886人，新法接生率100 %；住院分娩活产 1884人，住院分娩率99.89%；剖宫产活产1169人，剖宫产率61.98 %，；产后访视1836人，访视率97.35%。

孕产妇系统管理1756人，孕产妇系统管理率93.11 %。筛查高危孕产妇1880人，风险筛查阳性数1203人。其中黄色风险预警889人，橙色风险预警271人，紫色风险预警31人，红色风险预警12人。孕产妇贫血患病人数85人 ，贫血患病率4.53%。2021年无孕产妇死亡。

七、儿童系统管理

（一）2021年全区活产1886人，新生儿访视1833人，新生儿访视率97.19 %，0--6个月母乳喂养调查人数 1291 人，纯母乳喂养876人，纯母乳喂养率67.85%；5岁以下儿童低体重191人，低体重发生率1.74%；生长迟缓人数106人，生长迟缓率0.96%。消瘦人数88人，消瘦率0.8%，超重130人，超重率1.18% 。肥胖59人，肥胖率0.54%；贫血患病人数238人，贫血率2.41%；围产儿死亡17例，围产儿死亡率 8.93‰；新生儿死亡7人，新生儿死亡率3.71‰；婴儿死亡 10人，婴儿死亡率5.30‰；5岁以下儿童死亡14人，死亡率7.42‰；新生儿破伤风0人。

（二）3岁以下儿童 7501 人，3岁以下儿童系统管理 7071 人，3岁以下儿童系统率94.27%；7岁以下儿童 14502人，7岁以下儿童保健管理人数13767人，7岁以下儿童保健管率94.93%。

（三）全区出生低体重情况：全区活产1886人，低出生体重95人，发生率为5.04%。

全区5岁以下儿童低体重（实际116）人，发生率（实际率6.15）%

（四）非户籍儿童与孕产妇健康状况

省外户籍有产妇66人，活产68人。无儿童死亡。

八、妇幼卫生监测

（一）全区孕产妇死亡监测活产1939人，本地户口活产   1264人，非本地户口活产637人，外居38人。

（二）0 - 4岁儿童死亡监测点的三个乡镇，总活产387人，本地户口活产220人，非本地户口活产167人，本地户口 0- 4岁儿童死亡5人，死亡率为22.72‰，非本地户口0- 4岁儿童死亡1人，死亡率为5.98 ‰。

（三）出生缺陷监测：省级监测点（区人民医院和区妇幼保健院）监测围产儿数616 例，出生缺陷7例，出生缺陷发生率为113.63 万；严重多发致残出生缺陷发生0例，严重多发致残出生缺陷发生率万（严重多发致残出生缺陷发生率=神经管缺陷发生率（无脑畸形、脊柱裂、脑膨出）+唐氏综合征发生率+腹壁缺损发生率（腹裂、脐膨出）+肢体短缩发生率+ 种严重先天性心脏病发生率（大动脉转位、法洛四联症、房室间隔缺损）该年全区出生缺陷监测住院分娩围产儿数）。市级监测点：全区监测出生缺陷13例，全区围产儿1903例，出生缺陷发生率为68.31万；严重多发致残出生缺陷发生0 例，严重多发致残出生缺陷发生率。

九、全区各医疗保健机构分娩情况

仁和区人民医院住院分娩活产数为585人，其中剖宫产活产 353人，医学指征剖宫产288人，剖宫产率为60.34 %。

仁和区妇幼保健院活产数为27人，其中剖宫产活产9人，医学指征剖宫产9人，剖宫产率为33.33 %。

全区医疗机构住院分娩活产数为612人，其中剖宫产活产  362人，剖宫产率为59.15%。

十、项目工作

(一)农村孕产妇增补叶酸项目  

召开全区《农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷》项目培训会4期，培训相关人员132人。收到上级下发叶酸9600瓶，下发各机构7200瓶，结余2400瓶。发放台帐120册、知情同意书7600份。各机构发放给农村妇女叶酸4318瓶，农村待孕妇女应服人数2205人，服用人数 2197人，服用率99.64%。依从人数2122人，依从率96.59%，调查人数1945人，知晓人数1921人，知晓率98.77 %。

(二) 农村妇女和城市低收入妇女“两癌”检查工作

宫颈癌筛查4941人，宫颈细胞学检查异常82人，宫颈细胞学检查异常率1.66 %，不典型鳞状上皮细胞（ASC-US)52 人，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）7人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）19人；高度鳞状上皮内病变（HSTL）4人；阴道镜检查97人。确诊宫颈癌6人。宫颈病变随访6人，治疗6人。生殖道感染及其它2699人，外生殖器尖锐湿疣1人。

 乳腺癌筛查4947人，彩色超声检查4947人，其中0 级    1人，2级4732人，3级208人，4级6人。乳腺X线检查（BI-RADS分级）实查214人，0级188人，2级1人，3级25人，乳腺良性疾病1472人，确诊乳腺癌0人。

（三）婚前医学检查。全年结婚登记人数2630人，婚检人数2466人，婚检率为93.76%。检出疾病109人，其中指定传染病82人，内科疾病1人，对影响婚育疾病的109人给予指导意见。

（四）国家免费孕前优生检查 任务数860对，其中农村   674对，城镇186对，完成孕前优生检查864对，其中农村647    对，城镇217对，全年目标人群覆盖率100.46 %。

(五)新生儿疾病筛查和听力筛查筛查点活产612人，开展四病筛查采血592人，筛查率96.73 %。筛查可疑阳性17人，其中CH可疑阳性13人，G6PD可疑阳性3人，PKU可疑阳性数1人。确诊患儿数2人，其中确诊G6 PD患儿2人。开展听力筛查589人，听力筛查率为96.24%，听力障碍 0 人。

(六)0-4岁残疾儿童筛查17810人次，初筛疑似残疾类型1人，确诊1人智力残疾，正在康复治疗，已纳入体弱儿管理。

（七）各医疗保健机构计划生育服务各项计划生育服务4956例，其中放置宫内节育器443例，取出宫内节育器851  例，输卵管绝育术10例，负压吸引1353例，钳刮术333例，药物流产642例，麻醉流产1285例，放置皮下埋植19例，取出皮埋20例。

（八）妇幼人员及相关技术人员培训4期，培训157人次；召开全区信息例会12 期，196人次参加；下乡现场督导2轮。

十一、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作

（一）育龄妇女管理 全区育龄妇女49243人，接受孕情监测47845人，监测率97%，接受HIV抗体检测人数18416人，接受梅毒检测12034人，接受乙肝检测5230人。

艾滋病病毒感染育龄妇女101人，接受治疗98例，治疗率97%；艾滋病病毒载量检测85人，最近一次检不出73人；CD4+T淋巴细胞检测96人。感染育龄妇女孕情检测率97%。

（二）孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测100%

1.免费婚前医学检查 1236.5 对(2467人)，男性 1227 人，女性 1240人，均提供艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测服务,咨询检测率100%。筛查出HIV阳性 3人,感染妇女1人，感染男性2人；梅毒阳性 17 例;乙肝患者63 例,乙肝携带 21例,暂缓结婚0对，建议采取医学措施106对。

2.机构门诊初次产前保健孕妇2896人,咨询检测2896人，咨询检测100%，其中孕早期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测2745人，孕早期检测率95%。检出HIV感染孕妇12人，其中终止妊娠10人；梅毒感染孕妇32人，其中终止妊娠25人;乙肝表面抗原阳性孕妇83人。

3.机构住院分娩孕产妇616人，孕期检测616人,孕产妇检测率为100%。其中孕早期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测545人，孕早期检测率88%；梅毒感染孕产妇住院分娩5人，乙肝感染孕产妇住院分娩20人。

（三）强化感染孕产妇及所生儿童管理，无母婴传播个案发生。

1.辖区艾滋病感染孕产妇及所生儿童管理情况。

⑴艾滋病感染孕产妇管理情况。2021年新增艾滋病感染孕产妇13人，人工流产11人，20年转入孕妇1人，共管理艾滋病感染孕产妇3人，3人分娩，3个艾滋病感染孕产妇均在孕早期进行抗艾滋病病毒治疗，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率和孕早期用药率100%，HIV感染孕产妇接受病毒载量检测率100%，HIV感染孕产妇接受CD4+T淋巴细胞检测率100%。

⑵艾滋病感染孕产妇所生儿童管理情况。艾滋病感染孕产妇所生儿童3人均规范服用抗艾滋病病毒药物和人工喂养，艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童抗艾滋病毒用药率100%。2021年转入艾滋病感染孕产妇所生儿童3人，共管理儿童6人，12月龄内儿童3人3次早期诊结果阴性；满12月龄儿童抗体筛查2人，一人阴性，一人阳性；满18月龄儿童1人排除感染结案，无艾滋病母婴传播发生。

2.辖区梅毒感染孕产妇及所生儿童管理情况。

2021年新增梅毒感染孕产妇39人，终止妊娠26人，转出1人，2020年转入梅毒感染孕妇9人，共管理梅毒感染孕产妇27人，分娩15人，治疗15人，规范治疗14人，规范治疗率93%。梅毒感染孕产妇所生儿童15人均进行预防性治疗，儿童预防性治疗率100%。2020年转入毒感染孕产妇所分娩儿童儿童10人，共管儿童25人，8例梅毒感染产妇所生儿童排除先天梅毒感染巳结案，17例儿童继续随访待诊断，无先天梅毒儿童。

3.乙肝感染孕产妇及所生儿童管理情况。

⑴辖区医疗机构乙肝表面抗原阳性孕产妇住院分娩所生儿童20人，20 人均12小时内注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂注射乙肝疫苗、乙肝免疫球蛋白及时注射率达到100%。

⑵预防乙肝母婴传播效果评价情况。目前辖区乙肝感染孕妇90人，乙肝感染孕产妇所生新生儿72人，72人均12小时内注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄45人，接受乙肝病毒感染血清学标志物检测儿童数45人，HBsAg阳性儿童数0人，无先天乙肝儿童。孕产妇孕中、晚期血清HBV DNA≥2×105IU/ml或HBeAg阳性母亲所生儿童14人。

（四）加强技术培训，提升队伍服务能力

对防治艾滋病和预防母婴传播工作人员进行4次工作培训，134人次参会，进一步提高工作人员的专业知识掌握度和规范服务技术能力。市级督导2轮，区级督导4轮，及时对20家机构存在的问题进行反馈，并督促整改措施落实到位。

开展公众健康教育宣传活动3次，下村健康讲座1期，发放资料700余份，宣传普及群众530余人次。印制发放全区20家医疗机构健康教育资料1.2万份，其中2021年印制宣传折页2类8000份、宣传贴画120张、张贴宣传展板6张、宣传挂历3000张、宣传口袋2000个、台历240份。利用新媒体进行宣传，对HIV感染育龄妇女和单阳家庭夫妇微信推送2种视频，共发送95人；微信公众号推送宣传1期，并转发在各级微信群、朋友圈。

（五）加强财物管理制定《仁和区2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作资金分配使用方案》确保专款专用以保障项目工作的开展。规范物资管理，发放及时。

2.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作经费2021年上年度结余资金18.74万元，本年度分配资金39.08万元，共有57.82万元。支出检测试剂费用16.65万元、感染孕产妇及所生婴儿补助1.66万元、工作费用2.6万元、人员培训1.3万元、设备0.5万元、其他9.4万元，共支出32.11万元。结余25.71万元。

（六）规范个案转介制定《关于进一步加强仁和区艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童个案转介工作的通知》(攀仁艾防母婴办〔2021〕12号) ，规范仁和区个案转介工作。建立仁和区预防母婴传播管理办公室牵头的转介联络平台，负责区内、市内区外的直接对接转介，市外的转介到市预防艾滋病母婴传播管理办公室。2021年转介市州外个案2例。

（七）强化信息管理。完善辖区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播信息管理体系，规范信息报送、审核、分析和质量控制工作。完善预防母婴传播、传染病信息报告等系统间共享和数据比对机制。定期对医疗机构进行数据分析，质量把控，消除在质量环节上出现不符合逻辑的数据，每三个月对各医疗机构进行数据分析，解决工作中出现的问题，确保数据真实有效。

(八）将预防母婴传播工作与疫情常态化防控工作有机结合，助力抗击新冠肺炎疫情。

1.协调感染孕产妇抗病毒治疗的备治机构。疫情期治疗定点机构市四医院暂停了其他的诊治活动，按就近的原则，协调十九冶医院为HIV感染孕妇治疗的备治机构。

2.充分发挥预防母婴传播服务体系，主动为感染育龄妇女和孕产妇服务。疫情严重期间，工作人员走村入户查尿抽血,避免因疫情延误逢孕必检，确保孕情第一时间发现，保证孕妇及时进行艾滋病、梅毒、乙肝的检测。协调乡镇政府，由村书记或社长以“人盯人”的模式督促感染孕妇服药。电话、微信随访管理孕妇，让孕妇及家属发送服药视频等多种方式加强对感染孕产妇的管理。

（九）工作亮点。

1、“一切以感染孕产妇为中心”，积极主动上门服务，政府车辆义务接送孕妇，将各级政府和机构的温暖送到感染孕产妇身边。时时处处为患者着想，帮助孕产妇解决夫妻、经济、家庭甚至家族等实际问题，说服孕产妇及家属配合抗病毒治疗，最终让孕产妇满意，群众信任。

2、我中心免费为感染的孕产妇提供孕期保健服务，减免费用，让感染孕产妇得到实惠。2019-2021年共为感染孕妇减免检查费用7532.8余元。

十二、药品管理

强化药事小组的职责，严格执行中心药品采购程序，分工负责，特别是新品种的采购。加强对特殊药品临床使用与管理的日常督导，使得特殊药品的管理环环相扣，对所发现的问题有记录，有分析，有措施。做好药品管理工作，确保临床用药的安全与需求。严格按照四川省药品招标采购、集中采购和四川省基本药物管理办法的有关要求执行采购，采购药品2787403.80元，医用材料156496.00元。

按照药房管理规章制度执行调配发药，严格“四查十对”制度，未发生差错事故，门诊调配西药及中成药处方33446张，调配中药处方1265张，调配住院西药及中成药处方处方4377张。上报药品不良反应2例，医疗器械不良反应9例。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要事业成效：

一、加强医务人员继续医学教育

1、积极开展产科急救、新冠肺炎防控及院前急诊急救，对心肺复苏和穿脱防护服进行培训，做到人人过关；新冠疫苗接种应急演练2次。

2、参加省级培训21人次，市级培训26人次。接受市级医院临床、护理、医技及药学专业对口支援专家11人。公共卫生培训2次,155人次参加。积极组织中心内部各类培训，业务技术“三基”训练720余人次；业务学习20次，748人次参加。

二、基本医疗服务

（一）住院部开放床位数68张，其中全科42张，妇产科22张，儿科4张。住院总人数389人，病床使用率10.20%，平均住院天数6.1天，危重症5人，一级护理233人，转院4人。

（二）门诊就诊26875人次

1、围产保健部就诊5613人次，建立高危孕产妇专案223人，孕产妇档案374人，签约服务374人。发放叶酸748 瓶，发放避孕药具共计2101盒，免费取上环529人。

艾滋病、梅毒、乙肝免费咨询检测4429人次，专案管理梅毒感染孕产妇38人、乙肝感染孕产妇36人、艾滋病感染孕产妇2人。开展孕妇学校讲座12期。

2、妇科和计划生育门诊就诊13677人次。人工流产450人次，药物流产12人次；放置宫内节育器390人，取出宫内节育器522人次，放置皮下埋置19人次。

3、儿童保健部门诊就诊8441人次，输液500人次，雾化1500人次。

4、全科门诊就诊7210人次，向上级医院转诊15人，完成各类手术694人次。

3、药品管理，按照药品集中采购的相关规定采购药品，采购药品339893.47元（其中中药饮片182825.00元）。严格执行药房管理规章制度和“四查十对”制度，未发生差错事故，门诊调配西药及中成药处方33446张，调配中药处方1265张，调配住院处方4377张。上报药品不良反应2例，医疗器械不良反应9例。

4、中医科就诊1774人次，康复和儿推治疗2081人次，中药敷贴1487人次。

5、检验科开展检验检测88471人次，其中血常规20500人次、尿常规11629人次、生化检查33980人次、化学发光检查4250人次、凝血功能检查1475人次、乙肝五项5220人次、梅毒5272人次、梅毒TRUST检测201人次、HIV19766人次、优生五项729人次、白带常规5159人次、尿HCG888人次、血型检测2562人次、淋病及衣原体检测2690人次、乙肝表面抗原检测4505。

6、体检中心就诊5897人次；从业人员预防性健康体检16147人次，学生入学体检（含肺结核筛查）5416人次，其他各类体检（入职体检、农机驾驶体检、自费健康体检等）872人次。

三、基本公卫工作

（一）加强专业技术培训，组织村、站医生进行公共卫生服务项目工作培训16次，310人次参加；参加县级及以上的基本公共卫生项目技术培训的次数6次，21人次参加；组织本级基本公共卫生项目技术培训5期，参会203人次；组织村级基本公共卫生项目技术培训5期，参会30人次；线学习56人次，同时对机构内各项工作开展自查，对村、站公卫工作定期督导检查，保证了各项公共卫生工作的顺利完成。

（二）项目完成情况

1、居民健康档案建档58312份，建档率107.46%，健康档案使用率14.88%，病案归档381本，入院352人，出院381人，3天归档率达15.75%，7天归档率达54.59%。病历甲级率100 %。

2、发放健康教育宣传资料41种，49482本；播放音像资料45种，播放333次，697小时；设置健康教育宣传栏9个，内容更新54期；举办健康教育讲座36次，参加人数1290人；举办健康教育咨询活动53次，参加活动人数5094人。各村卫生室、社区卫生服务站均做到每两个月更换1期宣传栏，及每两个月进行一次讲座宣传。利用上门服务时开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育。

3、预防接种服务辖区应建立预防接种证4361人，已建4360人，建证率99.97%。乙肝疫苗应接种825人，实际接种792人，接种率96%。卡介苗应接种266人，实际接种257人，接种率97%。脊灰疫苗应接种835人，实际接种817人，接种率97.84%。百白破疫苗应接种602人，实际接种583人，接种率97%。含麻疹成分疫苗应接种826人，实际接种801人，接种率97%。流脑疫苗应接种853人，实际接种833人，接种率98%。乙脑疫苗应接种865人，实际接种826人，接种率95%。甲肝应接种1158人，实际接种1097人，接种率95%。疫苗接种率均达到90%以上。

4、0-6岁儿童健康管理服务  0-6岁儿童4267人，健康管理3998人，健康管理率93.69%，已达到指标要求。

5、孕产妇健康管理服务活产601人，已分娩产妇早孕检测513人，早孕检测率85%；产后访视582人，产后访视完成率96.83%；健康管理545人，健康管理率90.68%。

6、老年人健康管理服务 老年人6262人，老年人体检4300人，健康体检率68.66%。老年人规范健康管理4300人，规范健康管理率68.66%。

7、高血压患者健康管理服务高血压患者人数11153人，健康管理3043人，健康管理率27.28%。

8、2型糖尿患者健康管理服务病糖尿病患者人数3497人，健康管理人数1537人，健康管理率为43.95%。

9、严重精神障碍患者健康管理服务辖区登记在册的确诊严重精神障碍患者269人，在册患者管理264人，在册患者管理率98.14%。按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数254人，在册患者规范管理率96.21%。在册患者面访224人，在册患者面访率84.8%。在册患者服药210人，在册患者服药率79.5%。规律服药208人，规律服药率78.8%。

10、肺结核患者健康管理服务肺结核25人，管理25人，管理率100%。结案5人，按要求规则服药5人，规则服药率100%。

11、中医药健康管理服务65岁以上老年人6262人，接受中医药健康管理服务居民4300人，中医药健康管理率68.66%；0-36个月儿童；2578人，接受中医药健康管理服务1593人，健康管理服务率61.79%。；

12、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务传染病登记报告43例，登记报告率100%。

13、卫生监督协管及死因调查发现并报告事件和线索48次，信息报告率100%，巡查48次。

14、便民送温暖服务为辖区内65岁以上居家高龄、失能老年人提供上门服务4人次。为前来体检的慢病患者及老年人免费发放面包共计12283个，牛奶6111盒。为患精神疾病的贫困孕妇家庭送牛奶、面包、衣物、大米、食用油及肉类生活物品，帮助孕妇平稳度过孕期。

15、存在的问题，从上级的考核及督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

（1）档案的真实性、规范性、逻辑性问题较多，存在空项、漏项。

（2）慢性病人管理有的随访不及时。

（3）无质量控制管理员，无质控原始记录资料。

16、下一步工作打算

（1）对照督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，力争在2022年圆满完成各项公共卫生服务指标。

（2）健全工作机制，强化工作职责。各科室要切实加强对村、站卫生室公共服务工作的督促和指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

（3）加大宣传力度，提高健康意识。加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识。

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计2955.82万元。与2020年相比，收入减少700.28万元，下降19.2%。本年度收入支出主要变动原因是2021年项目经费支付率下降。

二、入决算情况说明

2021年本年收入合计2360.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2360.88万元，占100%；

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2955.82万元，其中：基本支出762.57万元，占25.8%；项目支出2193.25万元，占74.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2955.82万元。与2020年相比，收入减少700.28万元，下降19.2%。本年度收入支出主要变动原因是2021年项目经费支付率下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计2955.82万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.46万元，下降2.7%。主要变动原因是2021年项目经费支付率下降，本年开展项目经费是2020年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2955.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出134.41万元，占4.5%；卫生健康支出2706.31万元，占91.6%；城乡社区支出31.64万元，占1.1%；住房保障支出83.46万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2924.18，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）: 支出决算为60.41万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：支出决算数为64.22万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

社会保障和就业（类208）抚恤（款08）死亡抚恤（项01）：支出决算数为5.8万元,与预算数持平，完成调整预算100%；

社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）：支出决算数为3.97万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

2.卫生健康（类210）基层医疗卫生机构（款03）城市社区卫生机构（项01）支出决算数为476.86万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）基层医疗卫生机构（款03）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为75.77万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）:支出决算为88.66万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）妇幼保健机构（项03）：支出决算数为1354.03万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：支出决算为455.70万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：支出决算数为56.93万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：支出决算为63.31万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：支出决算为60.74万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）计划生育事务（款07）计划生育事务（项17）：支出决算数为12.3万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为42.86万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：支出决算为7.17万元，与预算数持平，完成调整预算100%；

卫生健康（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：支出决算为11.97万元，与预算数持平，完成调整预算100%。

3.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：支出决算为83.46万元，与调整预算数持平，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出762.57万元，其中：

人员经费728.46万元，主要包括：基本工资211.41万元、津贴补贴24.08万元、绩效工资218.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.22万元、职工基本医疗保险缴费42.86万元、公务员医疗补助缴费7.17万元、其他社会保障缴费7.55万元、其他工资福利支出0.8万元、抚恤金5.8万元、生活补助62.18万元、住房公积金83.46等。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费3.86万元、印刷费0.75万元、水费0.78万元、电费7.22万元、邮电费3.66万元、物业管理费0.12万元、差旅费4.19万元、维修（护）费3.16万元、培训费1.22万元、公务接待费0.73万元、工会经费8.01万元、福利费0.21万元、其他交通费用0.12、其他商品和服务支出0.10万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是年度上级加大对我中心专项业务督导及考核。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。我中心无此项数据发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。其他车型主要为特种专业技术用车——医疗救护车，未纳入公务车辆管理考核，未纳入公务车运行费用核算。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.36万元，增长97.52%。主要原因是专项业务工作开展，上级主管部门加大对我区经费使用规范，项目进度考核督导工作。

国内公务接待支出0.73万元。主要用于上级对我区专项业务督导、项目进度考核、妇保工作督导等。国内公务接待4批次，61人次，共计支出0.73万元，具体内容包括：1、接受市级基层疫情防控检查0.05万元；2、接待市妇幼、市HIV办公室对我区2021年四川省预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播省级工作指导0.07万元；3、接待省妇幼、省儿童医院对我区2021年儿童群体保健工作省级质量控制0.26万元；4、接待省艾梅乙母婴传播管理办公室对我区进行项目督导0.35万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出31.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗业务发展所需专用设备，妇幼医疗业务能力建设提升办公设备、专用医疗设备等。授予中小企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村妇女两癌筛查、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查等项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对农村妇女两癌筛查等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取上述6个项目开展绩效监控，对项目实施进度、经费支出金额进行考评，年终执行完毕后，对上述6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款02）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类208）抚恤（款08）死亡抚恤（项01） ：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

12.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99） ：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）城市社区卫生机构（项01）：指用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）其他基层医疗卫生机构（项99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）妇幼保健机构（项03）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）计划生育服务（项17）：指计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：指其他用于卫生健康方面的支出。

25.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（项02）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 农村妇女“两癌”检查项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	38.4	执行数：	13.25
		其中： 财政拨款	38.4	其中： 财政拨款	13.25
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年预计完成筛查人数6000人。“两癌”筛查经费按国家测算标准人均费用128元，预计需要经费76.8万元，按照市、区各50%，区级需配套38.4万元			宫颈癌筛查4941人，乳腺癌筛查4947人，完成区级预期目标82.35%，中央省级目标100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	6000人次	6000人次	4941
		质量指标		按时按量完成筛查人数指标	完成预期目标82.35%
		时效指标		2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标		38.4	13.25
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。	通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。
		生态效益  指标
		可持续影响 指标		2021年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制	2021年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制
	满意 度指标	满意度 指标		群众满意度指标	≥90%

 

 

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 免费孕前优生健康检查项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11.407	执行数：	11.29
		其中： 财政拨款	11.407	其中： 财政拨款	11.29
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	中央、省、市、区各级资金配套80%、3%、4%、区级13%+差额103元。预计2021年完成850对，每对343元，区级需配套经费11.407万元。			农村647 对，城镇217对，全年目标人群覆盖率100.46 %。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		850对	864对
		质量指标		计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。
		时效指标		2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标		11.407	11.29
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	建立孕检制度	建立孕检制度	让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	享受孕前优生健康检查项目人群		≥95%

 

 

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 免费婚前医学检查项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11.7	执行数：	8.05
		其中： 财政拨款	11.7	其中： 财政拨款	8.05
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	预计2021年检查1500对，需经费36万元。按照省市区50%：17.5%：32.5%比例分担，区级需配套11.7万元			婚检人数2466人，婚检率为93.76 %。检出疾病109人，其中指定传染病82人，内科疾病1人，对影响婚育疾病的109 人给予指导意见。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		3000人	2466人
		质量指标		年度内按时按量完成筛查人数指标95%	年度内按时按量完成筛查人数指标93.76%
		时效指标		2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标		11.7	8.05
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病	行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 从业人员预防性健康体检项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	（仁和社区卫生服务中心）
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	94.5	执行数：	88.66
		其中： 财政拨款	94.5	其中： 财政拨款	88.66
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据攀价非[1995]102号，川卫计发[1996]65号文件，预防性健康体检项目63元/人次,根据财税〔2017〕20号、攀仁府办【2017】142号文件，取消了卫计部门的“预防性体检费”、“卫生监测费”、“委托性卫生防疫服务费”行政事业性收费项目。预计2021年完成检查15000人次,需经费94.5万元			从业人员预防性健康体检16147人次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		15000人次	16147人次
		质量指标		提高思想意识	依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量
		时效指标		2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标		94.5	88.66
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		规范从业人员预防性健康体检	食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.48	执行数：	0.2
		其中： 财政拨款	0.48	其中： 财政拨款	0.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	仁和区辖区内准备怀孕的农村妇女。补助标准：人均24元/年，中央80%，省级10%，市、县10%（市、县各5%）。叶酸由省级统一招标采购后分配到地方发放。区级配套的5%主要用于该项目的宣传等经费。预计2021年补助4000人，4000人*24*%5=4800元。区级需配套0.48万元			项目培训会4期，培训相关人员132人。收到上级下发叶酸9600瓶，下发各机构7200瓶，结余2400瓶。发放台帐120册、知情同意书7600份。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		4000人次。
		质量指标		预防神经管缺陷，提高优生优育	预防神经管缺陷，提高优生优育
		时效指标		2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标		0.48	0.2
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		预防神经管缺陷，优生优育	对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率到50%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标		优生优育	经宣传培训预防神经管缺陷，达到优生优育
	满意 度指标	满意度 指标		受服务群众满意度	≥90%

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 援藏援彝干部人才津补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.787	执行数：	1.39
		其中： 财政拨款	4.787	其中： 财政拨款	1.39
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据攀藏组办[2018]12号文件要求，预算援藏援彝干部人才补助津贴，其中生活补助365*50元小计18250元；援藏援彝特殊补助10000元/年；艰苦边远地区津贴差1000-185=815元/月，小计9780元/年；交通及通讯补助600元/月，小计7200元/年,工作补贴220元/月，小计2640元/年。五项合计47870元.			相关文件政策要求，提前完成援藏帮扶工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		1人次	1人次
		质量指标		圆满完成援藏工作	圆满完成援藏工作
		时效指标		2020年10月-2021年9月	2020年10月-2021年9月
		成本指标		4.787万元	1.39
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		培养藏区彝区医疗专业技术水平	培养藏区彝区1-2名医疗专业技术人员，帮助提高其医疗技术水平
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	帮扶对象	≥95%	≥95%

 

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 医疗卫生管理运行经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1800	执行数：	1330.51
		其中： 财政拨款	1800	其中： 财政拨款	1330.51
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。2021年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。经费主要用于保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出，预计2021年需经费1800万元			围产保健部就诊5613人次；妇科和计划生育门诊就诊13677人次；儿童保健部门诊就诊8441人次；全科门诊就诊7210人次；中医科就诊1774人次；体检中心就诊5897人次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	273400人		就诊人次42612，完成公卫管理人次
		质量指标		各项任务指标达到上级考核要求	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标		2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标		卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心929.XLS