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公开时间：2022年 10月8日

 

第一部分单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

三、机构设置情况............................................................................................5

第二部分 单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释..................................................16

第四部分附件......................................................19

第五部分附表......................................................21

一、收入支出决算总表…………………………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……21

 

第一部分单位概况

一、职能简介卫生院基本职能：负责辖区内1.1万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。

1、基本职能：

①、负责布德镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

二、2021年重点工作完成情况

（1）、基本医疗卫生服务方面：

2021年门诊总人次数为19097人次，住院人次为140人次。

（2）、基本公共卫生服务方面：

2021年年末居民健康档案累计建档人数10363人，年内0-6岁儿童预防接种人次数1454人次，年末0-6岁儿童健康管理人数448人，年末新建孕产妇早孕建册36人，年末65岁以上老年人健康管理人数802人，年末高血压患者累计管理人数699人，年末糖尿病患者累计管理人数303人，年末严重精神障碍管理人数56人，年末中医药健康管理人数1025人，卫生监督巡查48次。

三、机构设置情况

下设7个内设机构。

(一）办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

(二）全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

(三）公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

(四）中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

(五）药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

（六）医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

（七）护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计441.66万元、支出总计441.66万元。与2020年相比，收入总计减少38.53万元、支出总计减少38.53万元，下降8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少导致收入减少，支出相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计323.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.10万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计410.05万元，其中：基本支出153.3万元，占37.4%；项目支出256.75万元，占62.6%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计441.66万元、支出总计441.66万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少38.53万元，下降8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少导致收入减少，支出相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出408.64万元，占本年支出合计的92.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.15万元，增长10%。主要变动原因是项目经费增加，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出408.64万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出19.44万元，占4.7%；卫生健康支出375万元，占91.8%；住房保障支出14.2万元，占3.5%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为408.64，完成调整预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为11.02万元，完成调整预算100%，（208类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为2.8万元，完成调整预算100%，与预算持平（208类）20805（款）2080506（项）: 支出决算为5.62万元，完成调整预算100%。

2.卫生健康（210类）21003（款）2100302（项）:支出决算为226.3万元，完成调整预算100%;（210类）21003（款）2100399（项）:支出决算为23.5万元，完成调整预算100%;（210类）21004（款）2100408（项）:支出决算为103.58万元;（210类）21004（款）2100409（项）: 支出决算为1.32万元，完成调整预算100%;（210类）21004（款）2100499（项）: 支出决算为1.98万元，完成调整预算100%;（210类）21006（款）2100601项）: 支出决算为10万元;完成调整预算100%;（210类）21007（款）2100717项）: 支出决算为0.40万元;完成调整预算100%;（210类）21011（款）2101102（项）:支出决算为6.91万元，完成调整预算100%;（210类）21011（款）2101103（项）:支出决算为1.01万元，完成调整预算100%，与预算持平。

3、住房保障支出（221类）22102（款）2210201（项）：支出决算为14.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.69万元，其中：

人员经费121.69万元，主要包括：基本工资35.88万元、津贴补贴5万元、绩效工资38万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元、职业年金缴费5.62万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金14.20万元、生活补助2.8万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（口径：本大点的“三公”经费财政拨款含一般预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，主要原因是本单位“三公”经费财政无预算，所以支出跟预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是本单位不涉及此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.76万元，下降61.7%。主要原因是上年度加油卡未使用完，本年度未充值加油卡。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型（救护车）1辆。

公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是本单位不涉及此项工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位属于补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区布德镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控等所需的公务用车。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费等三个项目开展了绩效评估，对基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费等三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对医疗卫生管理经费1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看攀枝花市仁和区布德镇卫生院2021年拟达到以下目标：基本医疗服务：门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%，群众满意85%以上。基本公共卫生服务：高血压管理率达到90%，糖尿病管理率达到80%，老年人管理率达到90%，孕产妇管理率达到100%，儿童管理率达到95%，着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2021年受疫情影响我院实际完成情况如下：门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次数，受疫情影响住院人次略有下降。基本公共卫生服务：高血压管理率达到90%，糖尿病管理率达到80%，老年人管理率达到90%，孕产妇管理率达到100%，儿童管理率达到95%，资金执行率92.05%，各项工作群众满意度达到了90%以上。各项任务指标达到上级考核指标要求。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位职业年金缴费支出（项06） ：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育：（类210）基层医疗机构（款03）（项02）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；

13.（类210）基层医疗机构（款03）（项99）其他基层医疗机构：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.（类210）基层医疗机构（款06）（01项）中医（民族医）药：指中医（民族医）药方面的专项支出。

15.（类210）基层医疗机构（款07）（项17）计划生育服务：指计划生育服务支出。

16.（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。

17.（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

19.（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

20.（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障：（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫健局		实施单位	攀枝花市仁和区布德镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	234.45	执行数：	146.16
		其中： 财政拨款	234.45	其中： 财政拨款	146.16
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	本医疗服务：门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生服务：高血压管理率达到90%，糖尿病管理率达到80%，老年人管理率达到90%，孕产妇管理率达到100%，儿童管理率达到95%			本医疗服务：门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次受疫情影响略有下降；基本公共卫生服务：高血压管理率达到90%，糖尿病管理率达到80%，老年人管理率达到90%，孕产妇管理率达到100%，儿童管理率达到95%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务人口数	11350	11350
		质量指标	创建群众满意乡镇卫生院，各项任务指标达到上级考核要求	完成	完成
		时效指标	按工作计划开展	完成	完成
		成本指标	项目经费	234.45	146.16
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展	提升医疗服务质量水平	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区布德卫生院.XLS