目录

公开时间：2022年10月8日

第一部分 部门概况..................................................................... 3

一、基本职能及主要工作.....................................................................  3

二、机构设置 ..................................................................... 18

第二部分2021年度部门决算情况说明 .....................................................................19

一、收入支出决算总体情况说明 .....................................................................19

二、收入决算情况说明 .....................................................................20

三、支出决算情况说明..................................................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................... 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................... 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................... 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................... 25

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................... 27

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................... 28

十、其他重要事项的情况说明..................................................................... 28

（一）机关运行经费支出情况 .....................................................................28

（二）政府采购支出情况 .....................................................................28

（三）国有资产占有使用情况 28

第三部分 名词解释 .....................................................................39

第四部分 附件 .....................................................................43

附件1：攀枝花市仁和区人民医院2021年部门整体支出绩效评价报告..................................................................... 43

附件2：攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目2021年绩效评价报告 .....................................................................49

第五部分 附表 .....................................................................56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能： 

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理 医学研究  卫生医疗人员培训  卫生技术人员继续教育。

（二）2021年重点工作完成情况：

2021年,在区委、区政府、市中心医院医疗集团及区卫健局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻执行党的卫生工作方针，持续贯彻落实国家疫情防控工作要求，为病人提供高效、优质、便捷的医疗服务，实现了政府公立医院的社会公益性。

一、坚持党的领导，完善党委领导下的院长负责制，促进现代医院管理模式的健康发展，发挥院纪委的监督职能

（一）完善组织建设。按照医院落实公立医院党建工作要求，完善纪检监察机构设置和人员配备工作，院纪委副书记已经到岗履职。

（二）完善基层党建工作。根据区卫健局党委《关于调整区人民医院基层党组织设置的通知》精神，医院党委撤销临床后勤支部和行政医技支部，成立外科、内科、医技、后勤及行政5个支部，各支部召开了第一次党员大会并完成了支部委员及支部书记的选举任命工作，完善了医院基层党建工作。

（三）完善议事制度，规范权力运行。一是对《中共攀枝花市仁和区人民医院委员会会议议事决策规则》及《攀枝花市仁和区人民医院院长办公会议议事规则》进行修订；二是制定了《中共攀枝花市仁和区人民医院委员会党委会议议事决策规则》及《攀枝花市仁和区人民医院党委书记和院长定期沟通制度》，进一步落实了医院党委领导下的院长负责制，健全完善医院领导班子议事决策制度，规范了医院“三重一大”事项议事决策程序。

（四）严格执行党风廉政建设责任制，完善监督和约束机制。所有班子成员均与医院签订了《2021年党风廉政建设职责提醒书》；所有科室主任均与医院签订了《2021年党风廉政建设职责提醒书》及“无红包科室”承诺书；所有中层干部均与医院签订了“廉洁行医”承诺书。做到责任明确，考核具体，使党风廉政建设工作与业务工作紧密结合，有效贯彻党风廉政建设工作的深入实施。

（五）完善用人机制，激活干部队伍活力。按照《中共攀枝花市仁和区人民医院委员会关于印发<攀枝花市仁和区人民医院中层干部管理实施办法>的通知》精神,医院9月完成了中层干部及班组长53个岗位的竞聘工作。

二、绩效改革工作取得进展

2021年，为了确保医院医疗业务持续增长，医院管理咨询公司从绩效分配方案设计、市场营销、学科建设、人力资源规划及业务发展规划等方面对医院进行全面规划。3月份制定了《绩效工资分配方案》，经职代会、院长办公会审议通过，党委会审定并报区卫健局备案，由医院管理咨询公司牵头组织实施。6月份对部分运行指标进行了调整，经过9个月的试运行，医疗业务各项考核指标均超额完成，业务收入稳步增长。

三、医院二期项目建设工程顺利推进 

医院二期建设项目于2019年年底启动，2020年2月申报四川省公共卫生等重点领域2020年新增专项债券资金项目，项目估算总投资10000万元，其中专项债券8000万元，地方配套2000万元。二期第一阶段规划建设综合楼、发热门诊、肠道门诊及污水处理站，总投资3500万元，占地面积25.86亩，总建筑面积24282m²。截止2021年9月底完成了综合楼主体结构验收、室内外抹灰、给排水管道安装、外墙砖施工及外墙内保温板施工等工程。发热、肠道门诊实体工程建设完成并于9月30日投入使用。

四、常态化开展疫情防控工作

疫情防控常态化工作持续推进，召开疫情防控专题会议，安排部署疫情防控工作。

（一）完善制度，规范管理

修订《新型冠状病毒医院感染防控应急工作方案》《普通病区发生疑似新冠病毒肺炎医院感染应急处置预案》等疫情防控相关制度、流程。院内成立防控感控督察员队伍，院领导实行分区域包抓责任制，全院各区域疫情防控全覆盖，每天定期对疫情防控工作落实情况进行巡查。

（二）加强疫情防控相关知识培训

参加市、区卫健部门组织的《新型冠状病毒诊断标准》《新型冠状病毒防控方案》等国家卫生健康委电视电话会议共计15次。组织全院职工进行新型冠状病毒诊断标准、新型冠状病毒防控方案、手卫生、正确佩戴口罩等疫情防控相关知识培训21次，2673人次参加，培训人员覆盖全院所有职工（含物业公司工作人员）。

（三）疫情防控流程再造

一是进一步落实发热门诊、预检分诊、住院患者/陪护探视者管理、核酸检测等工作；二是按疫情防控要求设置一级分诊、二级分诊、三级分诊；三是对进入医院人员严格扫描健康码、场所码及检测体温，对进入医院的所有人群进行流行病学问诊及发热筛查；四是对发热患者、急诊患者、住院患者/陪护人员、外来返攀、入攀人员等各类人群核酸采集工作分区域进行，最低限度防止因患者就诊造成院内交叉感染事件的发生。

（四）按照疫情防控要求在医院住院楼9楼设置了新型冠状病毒肺炎隔离病房，九个住院病区设置了缓冲病房，严格住院患者管理。

（五）接受国家、省、市、区疫情防控工作督导检查17次，对检查中存在的问题及时进行整改反馈。截止9月30日，完成院内预检分诊341103人次，接诊发热患者2157人次，开展发热患者病例讨论2人次。

（六）高质量完成全区疫情防控工作任务。完成岩神山集中隔离留观点值守38天、区级疫情防控应急演练4次及全区疫情防控培训2次。派出人员1102人次参与仁和区新冠疫苗接种及保障工作，完成接种213631剂次。

五、很抓医疗质量，提升医疗服务水平

（一）持续完善医疗质量制度建设，健全医疗质量管理体系

一是修订了《知情同意制度》及《急危重症患者管理制度》等管理制度，落实医疗质量考核办法；二是加强医疗核心制度、病历书写基本规范等相关知识的培训；三是通过召开各类质控会议，对临床各项医疗活动进行监管督查，全年完成综合质量考核12次；四是通过病例讨论、上级医师查房、院长行政查房、多学科联合会诊等多种方式，提高科室管理质量；五是通过督查医疗核心制度执行、不良事件管理、住院超过30天管理、病危（重）症患者管理、重大手术报告、非计划再次手术管理及危重症患者管理等落实情况，对医疗质量全方位进行监管。2021年报告病危（重）患者1100例，死亡报告56例，全年开展多学科联合讨论3例，死亡患者多学科讨论1例，发生非计划再次手术6例，组织多科联合会诊5次，报告不良事件36例，其中：医疗14例，护理22例。

（二）学科建设初见成效

医院通过管理咨询公司对医院临床科室负责人进行学科建设规划培训1次，结合医院实际制定了《学科建设方案》，经医院发展委员会审议通过，由医教科组织实施。已向国家争取到呼吸内科和骨外科重点专科建设经费40万元。

1.对内科系统和外科系统专业进行调整，内一科门诊调整为内分泌科、肾内科和消化内科；内二科门诊调整为呼吸科、危重症医学和神经内科；老年医学科门诊调整为老年科和心血管内科；外一科门诊调整为普通外科、胸外科；外三科门诊为泌尿外科；外二科门诊调整为脊柱、关节外科和创伤、神经外科。

2.规范科室设置，对原外一科和五官科进行分科，泌尿专业从外一科分科独立设置外一科和外三科；口腔专业从五官科分科独立设置口腔科和耳鼻咽喉科。

3.推动普通外科、骨外科、呼吸内科、急诊科及超声介入治疗专业的重点专科建设工作。

（三）新技术、新业务及重大手术开展情况

全年开展肩关节镜（关节清理、关节囊修补、半月板修整成形、肩袖口修补等）、真菌荧光检测等新技术新业务7项。胸腰椎手术、膝关节置换、髋关节置换等四级手术开展98例，同比增长5.9%，进一步提高了医院诊疗服务水平。

（四）着力引进人才，重视人才培养

人事科牵头修订了《攀枝花市仁和区人民医院人才引进实施方案》及《外出进修人员管理办法》并组织实施。

1.人才引进见成效。全年招录临床医师、检验师、药师、导诊及财务等各类专业技术人员共36人，其中临床医师11人、护士15人、检验师2人、中药师1人、疾病编码1人、财务工作人员6人。

2.考核入编工作取得新进展。区人社局启动考核入编工作，6月份医院5名临床医师通过考核入编进入试用期。

3.重视人才培养。全年派出进修学习人员24人，医生18人，护士6人，参加住院医师规范化培训11人；外出参加专业技术短期培训及学术交流57个题目，91人次参加；发表科普论文共90篇，338人完成公需科目培训。  

（五）加强与总院的医疗协作

充分利用总院先进的设备、技术优势为病人提供检验检查、转诊便捷通道。2021年共送标本1918件，送病人8人次到总院检查。转诊1267人次，其中住院病人转诊410人次（含转诊到总院410人次），门诊病人转诊857人次（含转诊到总院828人次）。邀请上级医院专家会诊69人次，业务查房10次，指导手术5台次，讲课18次。

（六）持续开展临床路径管理

2021年召开临床路径管理委员会会议4次，开展临床路径59个病种7536例，完成6121例，入经率达96.33%，完成率达81.22%，路径率达41.49%，各项指标达标。

（七）合理用药管理有成效

定期召开药事管理委员会及抗菌药物专项管理工作会议。2021年点评使用抗菌药物10421人次，不合理使用84人次；点评其他药物处方42235人次，不合理使用307人次，合格率为99.27%。全年药占比24.68%。

（八）继续加强药品采购管理

严格执行省集中招标、国家集采、国家谈判等药品采购政策，所有药品执行挂网采购，全年共采购药品12次，总金额3266.24万元。

（九）继续加强医院药品、器械、妆品不良反应监测管理工作2021年上报药品不良反应58例，器械不良反24例。

（十）加强医院感染管理。医院感染控制与监测每月严格考核，未发生院感暴发流行。2021年出院病14753人，查阅出院病历14753份，实查率为100%，发生医院感染24人，医院感染发病率为0.16%,无漏报病例,漏报率为0。

（十一）加强传染病管理。全年召开传染病管理例会4次，按照《传染病防治法》及《实施细则》的要求，做好了门诊日志登记、发热门诊、肠道门诊、结核门诊及AFP监测等各项工作。2021年共报传染病报告卡 648张，迟报15张、报告率100%、及时率97.69%、迟报率2.31%，无漏报。

（十二）完善预防保健工作。

1.加强死因监测，召开死因监测工作例会4次。2021年死亡病例350例，网络直报350例，报告率100%，无迟报、漏报。

2.按照《创建“健康促进医院”实施方案》要求，实行院科两级目标责任制管理，开展了控烟相关知识健康教育及考评2次。实施城乡环境综合治理，继续巩固无烟医院创建成果。利用门诊输液大厅电视机播放健康知识668场次，受教育3874人次；发放健康教育资料1443份，劝导戒烟77人次。

3.职工健康管理工作。2021年上报职业暴露13例，其中针刺伤12例，血液暴露1例，按照执业暴露处置规范进行处置，对暴露者进行了术前九项的追查。组织全院在职在岗、重点科室、特殊岗位职工及退休职工健康体检453人次，均未发现传染病性疾病，完善了职工健康档案。

（十三）加强输血管理工作

按照《临床输血技术规范》，加强了输血管理。2021年输血807.5u，其中红细胞悬液672u，血浆109.5u，冷沉淀26 u，成份输血率100%（规定75%以上）。

（十四）加强爱婴医院管理

认真贯彻实施《母婴保健法》，按照爱婴医院标准开展工作。纯母乳喂养率达95.80%。按照孕产妇培训计划，孕妇学校援课12次，听课孕妇66人次。开展爱婴医院下乡培训1次。8月份成功通过省爱婴医院复审。

六、持续深化公立医院改革，提升医院核心竞争力

（一）推进十四五发展规划建设工作。在“十三五”工作的基础上，医院管理咨询公司结合医院实际编制了《攀枝花市仁和区人民医院“十四五”发展战略研究报告》，报告中重点回顾了医院“十三五”时期的发展，明确了医院“十四五”期间医院发展的总体目标和发展思路，提出了保障“十四五”规范发展的举措。

（二）医疗费用不合理增长得到有效控制。一是医院通过对全院临床医师进行按疾病诊断相关分组（DRG）结合点数法付费相关知识培训，修订了《医保专项考核办法》。医疗费用控制卓有成效，2021年1-6月按照DRGS结算的均入组，入组率达100%，预付盈利184.14万元；二是医院代表攀枝花市顺利通过了上海市代表的国家医保局对我院按疾病诊断相关分组（CHS—DRG）付费开展情况进行交叉调研评估检查。

（三）深化医疗联合体建设，助推分级诊疗格局。作为攀枝花市中心医院仁和分院，每年总院选派优秀专家对口帮扶我院，我院选派专业技术人员到总院进修学习。8月，我院与总院远程会诊中心签订了《远程会诊合作协议书》，建立的心电图、内镜、影像等远程会诊平台逐步投入使用。

（四）推动仁和区区域紧密型医共体建设工作。按照《四川省卫生健康委员会关于印发<四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案>的通知》及《仁和区紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案》精神，积极开展仁和区区域紧密型医共体建设工作。6月份由区卫健局牵头，我院组织“新时期医院绩效分配方案设计思路与乡镇卫生院健康发展的思路与途径”培训1次，邀请仁和区17个乡镇卫生院及社区卫生服务中心负责人参加，加大了医院和各乡镇卫生院的联系。医院组织临床科室到同德镇、大田镇等卫生院进行义诊3次。 

（五）改善就医环境，优化就医流程

一是对儿科、妇产科及老年医学科等病房进行改造；二是对内一科、内二科、老年医学科、外一科、外二科及超声心电图科门诊诊室进行改造，优化了门诊诊疗环境及就医流程；三是重新制作、完善全院各区域就诊标识标牌、就诊流程等；四是在门诊大厅增加挂号收费自助机具，在门诊门口、检验科大厅增加投放检验报告自助打印机具，方便患者就医，减少排队。

（六）推动人力资源规划工作。2021年，结合医院“十四五”发展战略研究报告，医院管理咨询公司牵头制定了《人力资源诊断及规划方案》，从建立明确的岗位责任制度、绩效考核机制、有效的人力资源激励机制和约束机制等方面，逐步推动人力资源管理工作，秉承贯彻“精兵简政”、挖掘潜力、提高工作效率的精神。

七、医院服务及患者满意度

（一）按照《医院投诉管理实施方案》对投诉进行分类管理，进行投诉管理分析并进行反馈。2021年接到投诉9起，其中医疗质量投诉2起，发生医疗纠纷投诉3起，服务态度投诉4起，均通过门诊办公室、医患关系办公室沟通协调解决；2021年发生医疗纠纷9起，处理完结5起，未处理完4起（处于司法阶段1起，医调委程序1起，治疗观察期1起，治疗期1期）；没有医务人员违纪违规的投诉及设备、药品、耗材等医药购销领域商业贿赂的不良投诉。

（二）医院持续开展合作满意度调查。2021年住院患者满意度96.51%，门诊患者满意度92%，收到锦旗6面，感谢信2封。

（三）女职工成绩斐然。2021年4月，攀枝花市妇女联合会授予医院护理团队“攀枝花市五一巾帼标兵岗”荣誉称号，5月；攀枝花市卫生健康委员会授予医院外二科护理团队“攀枝花市十佳护理团队”荣誉称号。

八、医保工作

按照市、区医保局对各类基本医疗保险工作的要求，进一步落实智能审核、病历上传、DRGS分组付费及特病单议等工作。   

1.接诊医保住院病员共计12042人次。其中职工医保住院2712人次，次均费用4888.14元，报销比例76.63%；居民医保9660人次，次均费用4330.58元，报销比例64.28%。

2.接诊建档立卡贫困卫生扶贫“一站式”补助医疗患者867人次；医疗救助403人次，救助金额192962.86元；优抚对象433人次，金额154674.18元。

九、后勤保障工作

（一）总务物资保障

一是采购电子产品、通用设备10批次，金额合计55.80万元。购买劳保用品4次，合计金额7.88万元。二是中节能（攀枝花）公司回收处理医疗废物720次，其中感染性废物39881.34公斤，损伤性废物3791.37公斤，处理费用24.08万元；市殡仪馆处置病理性废物187.41公斤，费用0.24万元；处理污水81200吨。三是2021年出车4413次（其中“120”出车2578次，其它出车1835次），总行程72829公里，总耗油量12178升（包括柴油、汽油及发电机耗油），保养（定检）车辆38台次，修理费用48276.00元，救护车总收费121324.00元。

（二）基建维修

一是完成了医院临时发热门诊建设、门诊医技楼五楼候诊区改造、“互联网+医疗废物”项目、门诊三楼超声心电图科诊室改造等项目21项工作，合计金额：33.33万元；二是零星维修改造385次，合计：44.41万元。

（三）设备采购维修

采购口腔颌面锥形束体层摄影系统（CBCT）、负压救护车、医用钬激光治疗机、调Q点阵激光治疗仪、血液透析机等专用设备132台（件），价值605.70万元。采购卫生材料（含体外试剂）金额2287.31万元，其中在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购高、低值耗材891.17万元，体外试剂552.87万元，合计网下采购843.27万元。完成特种设备及安全附件定期检查11次。

（四）信息系统管理

一是继续完善三医监管平台、银海医保新接口等改造、新检验设备接口改造实施，分时段预约挂号前期流程改造及二级公立医院绩效考核工作数据上传等工作。二是采购安装传染病数据系统平台接口、发热门诊直报系统、核酸检测系统平台；三是对医保新接口、工伤生育接口、医保飞行检查数据上班接口进行改造；四是完成了胃镜室、心电图室、医务科等部门远程医疗教学、远程会议系统的建设，建成后内镜远程系统实现远程教学1次、远程会议4次。

（五）财务管理工作

一是完成2021年经济运行情况调查表统计、财政供养人员信息统计、2018年至2019年预决算公开、2020年度财务报告编制公开、2020年度公共卫生和重大疫情救治体系建设专项资金自查、2020年内控编制及2020年岗位性绩效30%核算及目标绩效核算并兑现等工作；二是进行了“公立医院综合改革项目转移支付2020年度绩效自评”、“公立医疗机构经济管理年总结”、“2021年部门预算编制”、“国债资金自评”、“2020年预算整体评价”、严肃财经纪律及财务管理风险排查工作总结、2021年度事中绩效监控报告、“细化编制预算指标支出经济分类”等工作。

（六）医院运营监督审查

2021年完成经济合同审计86份，合计金额882.34万元。涉及各种物资、设备采购及维修、外购服务。完成每月账实核对、行政库房、卫材库房、药库等盘点工作。参与院内议价、招标29次。进行中西药房、药库、卫材库房盘点4次，行政库房盘点2次，挂号收费室、住院收费处工作人员现金账实盘点39次。

（七）安全生产工作

按照国家省市安全生产相关要求，2021年举行了相关的安全和消防知识培训4次，防灭火应急演练2次，维持了医院良好的医疗秩序和就医环境。根据年初新制定的《医疗机构消防安全管理九项规定》，完成消防防火巡查3040次，处理CRT监控发现火点误报故障56次，安全扑灭科室预着火点4起；治安巡逻1600余次，调解治安纠纷7人次，协助医教科处理医疗纠纷16起。接受省卫健委安全生产工作检查1次。

十、积极参与社会活动，彰显医院的社会公益性

（一）积极应对突发公共卫生事件，完善各项救护预案。2021年参加市、区级应急演练4次，28人次参加，出勤救护车4台次；“120”急救实行24小时三班制，随时能接受应急救护任务，出诊2415车次，比去年同期增加325车次；完成政府指令性任务1246项，2568人次参加，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（二）做辖区内单位医疗救援保障工作

医院和10家企事业单位签订《医疗应急救援服务协议》，提供绿色通道服务。

（三）开展义诊活动

2021年医教科、市场拓展部联合组织开展公益性义诊活动4次，外科、内科、五官科、体检中心、超声心电图科等科室参加，参加义诊人员36余人，义诊受益群众550余人次，发放健康宣传资料1000余份。

（四）完成对口支援工作任务

接受上级医院对口支援“传帮带”工程任务12人，接收卫生院进修人员4人。

（五）推进基层医疗机构医务人员业务能力建设

2021年接受乡镇卫生院全科医师转岗培训2人，全科医师骨干培训1人，培训乡村医生20人。

2021年，在医院党政领导及职工的共同努力下，业务发展顺利推进，取得了较好的成绩，但也存在专业技术人员紧缺，专业技术水平有待进一步提高等问题。在今后工作中，我院一定紧紧围绕总体目标，在区委区政府、市、区卫健委及市中心医院医疗集团的领导下，进一步解放思想，深化医药体制改革，加强行风建设，加强业务建设，强化监督管理，促进医院不断发展。

二、机构设置

医院共设置四十五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务、后勤服务科室六大类。其中：行政职能科室设有党群办、院办公室（人事科）、医务科（科教科、质控办、病案室）、预防保健科、医院感染管理科、护理部、总务设备科、医保办、保卫科。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、皮肤科、中医科、理疗科、眼耳鼻咽喉科、疼痛科等。住院部设有内科病房、外科病房、妇产科病房、综合病房（收治儿科、五官科病人）。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室、消毒供应室、麻醉科、手术室等。财务、后勤服务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处、司机班、洗浆房、网络管理组、水电维修班、保洁管理部门等。

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12，578.65万元，与2020年12，480.57万元相比增加98.08万元，增长0.8%；支出总计12，578.65万元，与去年同期12，480.57万元相比增加98.08万元，增长0.8%。收入增长的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，根据攀枝花市卫生健康委员会《关于临时停止部分诊疗工作的紧急通知》，按文件要求医院在2月份停诊了门诊口腔科、耳鼻喉科、全科门诊及门诊体检中心，致使业务收入大幅度下降，2021年随着疫情影响逐渐缩小，攀枝花市仁和区人民医院注重自身业务发展，开展了新项目、新技术，使医院的服务能力及质量均得到了明显提升；支出降低的主要原因：一是因疫情防控的需要，使得本年度专用材料的增加；二是2021年度为了促进攀枝花市仁和区人民医院的健康发展，提高医院的社会效益与经济效益，实施了新绩效方案，方案加大了向临床一线科室倾斜力度，因此人员经费有所增；三是设备、房屋的维修（维护）费及网络信息系统的维护费增加。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12，455.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12，392.52万元，占99.5%；其他收入63.28万元，占0.5%。

图2：收入决算结构图

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12，578.65万元，其中：基本支出11，659.97万元，占92.7%；项目支出918.68万元，占7.3%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12，515.37万元。与2020年12，418.74万元相比，财政拨款收、支总计各增加96.63万元。一、财政拨款收入主要变动的原因是：①、一般公共预算财政拨款2021年12，392.52万元，比2020年11，076.31万元增加了1，316.21万元，主要体现在公立医院类别中的综合医院其他资金调入项目（既医院上缴财政的医疗收入）资金的增加。2020年攀枝花市仁和区人民医院上缴应缴医疗收入款项9，871.71万元，2021年上缴了11，275.37万元；②、政府性基金预算财政拨款减少，2020为了提升医院的抗疫能力，收到财政拨款455万元，2021年无此项目拨款。支出主要变动原因是：主要体现在卫生健康支出中的公立医院类别中的综合医院其他资金调入项目中人员经费的增加及设备、设施的维修维护费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12，513.92万元，占本年支出合计的99.5%。与2020年11，812.33万元相比，一般公共预算财政拨款增加701.59万元，增长5.9%。主要变动原因主要体现在社会保障和就业支出增加了51.98万元，卫生健康支出增加了649.61万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12，513.92万元，主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出438.82万元，占3.5%，卫生健康支出12，075.1万元，占96.5%。社会保障和就业支出中：事业单位离退休费154.3万元，占一般公共预算财政拨款支出1.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出189.68万元，占1.5%，职业年金缴费支出94.84万元，占0.8%；卫生健康支出中：综合医院支出11，560.19万元，占一般公共预算财政拨款支出92.4%，公共卫生支出82.54万元，占0.6%，公务员医疗补助8.79万元，占0.1%，其他卫生健康支出423.58万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位:万元

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为12，513.92万元，完成调整预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算数438.82万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休费、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出决算数等于调整预算数。

2.卫生健康支出:支出决算为12，075.1万元，完成调整预算100%，决算数等于预算调整数。卫生健康支出公立医院综合医院、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助、其他卫生健康支出决算数等于预算调整数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出11，596.69万元，其中：

人员经费5，936.12万元，主要包括：基本工资760.81万元、津贴补贴639.95万元、伙食补助费11.23万元、绩效工资2，820.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.45万元、职业年金缴费94.84万元、职工基本医疗保险缴费244.77万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费41.86万元、其他工资福利支出789.04万元、退休费82.15万元、生活补助73.87万元、医疗费补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出14.57万元。
　　日常公用经费5，660.57万元，主要包括：办公费29.28万元、印刷费12.76万元、咨询费2.3万元、水费35.71万元、电费107.77万元、邮电费7.67万元、物业管理费110.21万元、差旅费27.95万元、维修（护）费196.27万元、培训费13.32万元、专用材料费4，769.09万元、劳务费28.84万元、委托业务费25.4万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费18.64万元、其他商品和服务支出274.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元。预算数1万元，完成预算数84%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因导致预算中公务用车燃料费大于实际支出。公务接待0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.84万元，占100%；公务接待费支出决算数0万元，占0%。

图7：三公经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，完成预算84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020减少了11.33万元，减少93.1%，主要原因是：以前年度，医院所有的车辆支出均体现在该科目中，后经上级部门工作指导，把医院所有救护车的支出纳入了其他交通费用中，因此由于会计口径不一致导致。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型7辆（特种业务技术用车（救护车）。

公务用车运行维护费支出0.84万元。主要用于医院工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。2021年攀枝花市仁和区人民医院公务接待费预算数0万元，公务接待费支出决算比2020年减少2.27万元，下降100%，主要原因是：结合以前年度财政拨款项目资金用途，考虑到医院工作性质的单纯性和疫情影响，本年度就未对接待费进行预算。其中：国内公务接待支出0万元。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区人民医院机关运行经费支出0万元。我部门属于财政补助的差额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区人民医院政府采购支出总额31.78万元，其中：政府采购货物支出31.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院医疗专用设备的采购。授予中小企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车（医疗保障用车）7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位领导外出办理公务用车。特种专业技术用车均为救护车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备11台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对货款利息、托管及洗涤费用财政补助、取消药品加成区级财政补助资金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗卫生管理运行经费五个项目开展了预算事前绩效评估，对这五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了取消药品加成区级财政补助资金这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

攀枝花市仁和区人民医院按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我院整体支出绩效目标主要任务是：医院及改善患者就医环境，提高医疗能力，降低患者医药费用负担，满足群众医疗卫生服务需求，医患关系更加和谐。从绩效指标完成情况来看，完成了95%。如数量指标：满足门诊240000人次及住院16000人次就医需求，让利群众500万元，实际完成情况为：2021年门诊就诊患者为403707人次，住院人次15004人次，让利患者483.1万元；时效指标：着手准备医院‘十四五’规化，十四五期间，医院将在现有医疗实力基础上，实施新调整两个结构发展战略，在加强现有医疗科室建设、提高现有医疗服务能力的基础上，大力发展门诊建设和非基本医疗服务，增加诊室数量，保证每个住院科室都有自己的门诊诊室，打造无假日门诊，开展日间手术；在十四五期间，我院重点学科建设的计划如下：拟建设县级医院省级重点专科1～2个，暂定呼吸与危重症医学科、骨科；建设市级重点学科3～5个，暂定心血管内科、普通外科、泌尿外科、急诊科、超声科；“十四五”期间医院要实现“内科发展外科化，外科发展微创化，内外发展协调化”的目标。完成情况：2021年由于疫情原因，我院未能实现创建市级重点专科的目标。目前医院已将所申报科室的材料送于市卫健委，正等待市卫健委来院进行现场评估工作。从社会效益来看：改善了病人就诊环境，提高了医疗诊疗水平，缓解了病人“住院难，看病难”的矛盾，进一步提升了医院形象，满足了仁和区及周边县市区人民群众就诊需求，取得了良好的经济和社会效益。本部门还自行组织了对医疗能力提升中央资金这个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，这类资金我院全部用于购专用设备，很大程度上节约了医院自筹资金，加快了医院自筹资金的周转。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“公立医院改革中央补助资金”“贷款利息”、“2021年医疗服务与保障能力提升全科医生转岗培训省级补助资金”、“2021年新并入基本公共卫生服务重点地方病防治中央补助资金”等30多个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.托管及洗涤费用财政补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.5万元，执行数为97.61万元，完成预算的89%。通过项目实施，满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高了医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。发现的主要问题：每年进行洗涤费用财政补助预算时，由于第四人民医院洗涤中心每年布制品的洗涤价格调整，因此该项目预算数不精准，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：外部做到加大与第四人民医院沟通联系，取得最新的洗涤单价；内部做到加强对本院洗涤用品数目的预算，尽可能使预算数与决算数一致。

2.公立医院取消药品加成区级财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.23万元，执行数为62.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。发现的主要问题：该项目预算数是以上年西药和中成药药品销售额为依据，随着医院业务量的不断提高，本年药品的销售额也越来越大，加大了医院的负担，另由于医保政策的限制，本年因取消药品加成项目医院承担的政策性亏损为49万元。下一步改进措施：在今年取消了卫材加成的基础了，希望政府能加大我院的财政补助力度，促进医院全面发展。

3、贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.72万元，执行数为120.26万元，完成预算的93%。通过项目实施，保障了医院正常运行，为医院发展提供有利的资金保障、加快推进了医院付给供应商货款的进度，提升了医院形象，维护了医院良好的信誉。发现的主要问题：预算该项目指标时过于依赖银行提供的数据，导致预算数与决算数精准程度不高。下一步改进措施： 根据贷款合同自己计算利息还款计划表，结合贷款银行提供的偿还利息金额优化预算数，争取达到完成预算的95%以上。

4、机关事业单位机关养老保险缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229.15万元，执行数189.68万元，完成预算83%。预算执行率较低的原因是：①、预算编制工作人员进行此项经费预算编制时未与人事科沟通，按上年度在职在编人员人数预算，没有考虑到本年度应退休的工作人员；②、本年度的经费预算是按照上年度攀枝花市仁和区社会保险事务中心下发的基数进行编制，本年度基数会进行调整，因此也会造成预算数与实际执行数的差异。通过项目实施，解决了医院一部份人员经费的负担，使医院有更多的自筹资金用于招贤纳士，有利于攀枝花市仁和医院的学科发展和人才培养，更好的提高医院的综合实力，达到95%的群众看病不出县（区）的医改政策要求，保证攀枝花市仁和区人民医院可持续健康发展，从而有利于减轻政府财政负担。

5、医疗卫生管理运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11，275.36万元，执行数为11，275.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院正常运行，促进了区财政对全区国有资产的管控，加强了资金使用的监督，使医院在资金使用上更加规范化、制度化。发现的主要问题：医院业务较其他事业单位而言繁多复杂，从目前的运行模式来看，影响了医院相关业务的进度。

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			托管及洗涤费用财政补助
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		109.5万元		执行数：		97.61万元
	其中-财政拨款:		109.5万元		其中-财政拨款:		97.61万元
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象				满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			满足门诊就诊人次24万人次，住院1.6万人次		实际完成门诊40.37人次，住院1.5人次
	项目完成指标	质量指标			改善仁和辖区及周边县、区就医需求		改善仁和辖区及周边县、区就医需求
	项目完成指标	时效指标			2021年12月底完成		已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标			完成患者的需求，提高医疗技术水平，改善就医环境
	效益指标	社会效益批标					2019年4月医院创建“二甲”医院功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标			改善就医环境，提高医疗技术水平，促进医院可持续发展
	满意度指标	满意度批标			患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			公立医院取消药品加成财政补助区级资金
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		62.23万元		执行数：		62.23万元
	其中-财政拨款:		62.23万元		其中-财政拨款:		62.23万元
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序				破除了“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序，同时降低了患者医药费的负担，使参保人员全部得到了实惠
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			让利群众500万元		实际让利483.1万元
	项目完成指标	质量指标			全面实现药品零销售，群众得到实惠		药品已实施0加成率
	项目完成指标	时效指标			2021年12月底前完成		已完成
	项目完成指标	成本指标					西药、中成药收入中零利润
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标			降低患者医药费用负担，达到公立医院综合改革民生工程任务要求
	效益指标	社会效益批标			按照公立医院综合改革的要求，在医疗业务收入在，药品收入占30%达到预期指标		2021年医院药品收入占为业务收入21%，让利落实到实处
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标			降低患者医药费用负担		达到公立医院综合改进民生工程任务要求，促进医院健康发展
	满意度指标	满意度批标			患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			贷款利息
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		128.72万元			执行数：		120.26万元
	其中-财政拨款:		128.72万元			其中-财政拨款:		120.26万元
	其它资金:		0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，提高医院信誉，加快对供应商的付款进度					创建“三级”乙等综合医院，加快推进医院信息化建设，提高了医院良好的信誉，创造了良好的社会效益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标				预期指标执行率90%		实际完成指标值93%
	项目完成指标	质量指标				按省卫计委阳光采购相关规定，加快药品、耗材款项支付进度加快，确保医院有序运行		药品、卫材支付由以前拖欠90天减少至30-60天，基本达到要求
	项目完成指标	时效指标				2021年12月前完成		已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标				改善就医环境，增设特色专科，增加医疗收入
	效益指标	社会效益批标				改善就医环境，缓解群众看病就医困难，缓解医院自筹资金困难		2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标				扶持医院健康蓬勃发展，为医院创建“三级”乙等综合医院保驾护航，创造良好的经济效益和社会效益		按“三级”乙等综合医院标准自律运行
	满意度指标	满意度批标				患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			机关事业单位机关养老保险缴费
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		229.15万元			执行数：		189.68万元
	其中-财政拨款:		229.15万元			其中-财政拨款:		189.68万元
	其它资金:		0万元			其它资金:		0万元
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	能够足额保障攀枝花市仁和区人民医院可持续健康发展需要，推动了医院学科建设必人才培养					提高了医院综合实力，推动了医院学科建设和人才培养，保障了医院可持续健康发展，减轻了政府财政负担
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标				医院计划在编职工158人		实际完成指标值147人
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	时效指标
	项目完成指标	成本指标				人员经费占总支出的总体比例不超过45%		2021年人员经费占总支出43%
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标						减轻了医院人员经费的负担
	效益指标	社会效益批标						达到了95%的群众看病不出县（区）的医改政策
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标						为医院十四五规化奠定了基础，加强了学科发展和人才梯队建设，提高专业技术水平，增强综合实力
	满意度指标	满意度批标				满意度≥90%		满意度≥100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			医疗卫生管理经费
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		11275.36万元		执行数：	11275.36万元
	其中-财政拨款:		0万元		其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		11275.36万元		其它资金:	11275.36万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，把有限的资金用在刀刃上				通过项目的实施，保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，促进了医院在资金使用上更加规范化、制度化，全面提升医院综合水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			预期指标执行率98%	实际完成指标值100%
	项目完成指标	质量指标			加强财务管理，夯实经济管理基础，开源节流	2021年支出较上年同期增加1403.65万元
	项目完成指标	时效指标
	项目完成指标	成本指标			把成本控制在可控范围内	已完成
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标
	效益指标	社会效益批标
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标				全面提升医院综合水平，把医院建设成为医疗、预防、康复、保健、科研、教学、急救为一体的具有较强创新能力与教学水平的“三级”乙等医院
	满意度指标	满意度批标			满意度≥90%	满意度≥90%

• 部门开展绩效评价结果。

攀枝花市仁和区人民医院按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。（攀枝花市仁和区人民医院2021年部门整体支出绩效评价报告详见附件1）

攀枝花市仁和区人民医院自行组织对攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目开展了绩效评价《攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目2021年绩效评价报告》（见附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、病历复印费收入、租金收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）事业单位离退休（项2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。报表反映的是攀枝花市仁和区人民医院退休职工的支出。

10.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位在编职工及长期聘用职工基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）：指单位在编职工职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类210）公立医院（款21002）综合医院（项2100201）：项目包含了医疗卫生管理经费、党建经费、公立医院取消药品加成区级补助资金、货款利息、托管及洗涤费用财政补贴等项目。2021年新并入基本公共卫生服务麻风病监测中央补助资金工资福利支出、商品和服务支出、债务利息支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

13.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）公务员医疗补助（项2101103）：决算报表反映的是退休职工的公务员医疗补助缴费。

14.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）基本公共卫生服务（项2100408）：项目包含了2021年新并入基本公共卫生服务重点地方病防治、食源性监测、职业病监测、麻风病监测中央补助资金4个项目。决算报表反映了单位的培训、工作人员的劳务费等支出。

15.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）重大公共卫生服务（项2100409）：项目包含了2021年结核病地方病麻风病综合防治区级资金、艾滋病综合防治区级资金、2021年重大传染病艾梅乙防控、2021年重大传染病艾滋病防控中、2021年重大传染病防控肿瘤随访登记、2021年重大传染病防控病死因监测中央补助资金、艾滋病等重大防治7个项目，报表反映单位的办公费、差旅费、培训费、专用材料费、办公设备购置费、工作人员劳务费等支出。

16.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）其他公共卫生支出（项2100499）：项目包含了2021年艾滋病筛查区级资金、2021年卫生健康服务优化提质工程省级专项补助资金2个项目，报表反映单位的专用材料费、专用设备购置费支出。

17.卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款21099）其他卫生健康支出（项2109999），项目包含了2021年县级公立医院取消药品加成市级补助资金、2021年医疗服务与保障能力提升全科医生转岗培训省级补助资金、2021年医疗服务与保障能力提升公立医院改革中央补助资金、公卫和重大疫情救治体系建设中央资金、县级公立医院医防结合能力建设资金等17个项目，报表反映了单位的培训费、专用设备购置费等支出。

18.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）土地开发支出（项2120802），项目反映是我院惠民医疗项目，该项目资金支付了交通费支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1：          

攀枝花市仁和区人民医院

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的集医疗、急救、科研、教学、预防保健和应对突发公共卫生事件为一体的国家二级乙等综合医院、爱婴医院、医保定点医疗机构，市首批惠民医院。现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015平方米、门诊医技楼15596平方米,总建筑面积33611平方米；门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有8个病区；行政职能科室设有17个职能科室，编制床位300张，实际开放床位350张；医院现拥有在岗职工418人，其中在职在编职工147人，占医院总职工人数35%；非编招聘职工241有，占总人数58%；医院总人数中，卫生专业技术人员371人，卫生专业技术人员占职工总人数的89%，专业技术人员中，正高职称14人，副高职称54人，中级职称86人。2021年末攀枝花市仁和区人民医院总资产21，670.95万元,总负债4，933.53万元，净资产16，737.41万元。资产中固定资产原值20，615.82万元，固定资产净值率63%。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年我院收入总额为12，455.8万元,其中财政拨款收入12，392.52万元,占总收入99.5%。财政补助收入中按资金的来源分：1、中央补助资金287.5万元，占财政拨款收入总额2.3%。其中：2021年新并入基本公共卫生服务中央补助资金7.26万元，重大公共卫生专项20.33万元，2021年医疗服务与保障能力提升公立医院改革中央补助资金85.09万元，2021年第二批医疗服务与保障能力提升174.82万元；2、省级补助收入61.91元，占总收入0.5%。其中：取消药品加成21.07万元，卫生健康服务优化提质工程省级专项补助资金40万元、全科医生转岗培训费资金0.84万元；3、市级补助28.78万元，占总收入0.2%。其中：取消药品加成市级补助28万元，惠民医疗市级补助0.78万元；4、区级资金12，014.33万元,占总收入97%。主要有:在职在编职工养老院保险及职业年金,国内债务付息,取消药品加成区级资金等,在区级资金中医院上缴财政医疗收入11，275.36万元。

（二）财政资金支出情况

本年医院总支出12，578.65万元,其中项目支出918.68万元（一般公共预算财政拨款项目支出917.23万元，政府性基金预算财政拨款支出1.45万元），占总支出7.3%，基本支出11，659.97万元，占总支92.7%。财政资金支出明细：

1、基本支出明细：①、工资福利支出5，764.93万元，主要包括：基本工资760.81万元、津贴补贴639.95万元、伙食补助费11.23万元、绩效工资2，820.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.45万元、职业年金缴费94.84万元、职工基本医疗保险缴费244.77万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费41.86万元、其他工资福利支出789.04万元；②、商品和服务支出5，723.85万元，主要包括：办公费29.28万元、印刷费12.76万元、咨询费2.3万元、水费35.71万元、电费107.77万元、邮电费7.67万元、物业管理费110.21万元、差旅费27.95万元、维修（护）费196.27万元、培训费13.32万元、公务接待费1.04万元、专用材料费4，831.33万元、劳务费28.84万元、委托业务费25.4万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费18.64万元、其他商品和服务支出274.52万元；③、对个人和家庭的补助171.19万元，主要包括：退休费82.15万元、生活补助73.87万元、医疗费补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助14.57万元。

 2、项目支出明细:①、商品和服务支出197.65万元，主要包括：办公费5.11万元、印刷费6.96万元、物业管理费50.54万元、差旅费0.72万元、维修维（护）费0.25万元、培训费31.42万元、专用材料费16.23万元、劳务费52万元、委托业务费26.4万元、其他交通费用1.45万元、其他商品和服务支出6.57万元；②、对个人和对家庭的补助2.4万元，主要用于生活补助；③、债务利息及费用支出120.26万元；④、资本性支出598.37万元，主要用于：办公设备购置45.56万元、专用设备购置536.34万元、信息网络及软件购置更新16.47万元。

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2017年,我院申请了财政大平台后,规范了我院财政资金的预算和使用，所有财政资金的预算编制遵循了《中华人民共和国预算法》规定的统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求进行编制，并在规定的时间内报送主管单位审核。财政资金的使用，我院做到了专款专用，以收定支。2021年，我院区级资金预算金额为11，275.36万元,预算执行金额为11，275.36万元,预算执行率为100%。部门决算编制由我院主管会计按要求编制，所有决算报表的数据真实反映了我单位开展业务活动其辅助活动实现的收入和支出，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。2021年，我单位资金结余为0万元，所有项目的资金均在规定的时间内，按照项目执行进度、资金使用情况保质保量的按时报送给上级单位，无低效无效率使用资金和无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，从专项资金下达到平台起，就对项目资金进行了跟踪管理，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和各项设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。2022年5月12日，我院按要求在攀枝花市仁和区人民政府网站分别对医疗运转经费、对口支援、2020年卫生健康省级专项资金等10个项目及医院部门预算整体绩效自评表、自评报告进行了自评公开。

四、评价结论及建议

自我评价：1、资金使用合规性评价：我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；2、资产管理安全性评价：我单位资产保存完整、资产配置合理 、资产处置规范，固定资产账务管理合规，帐实相符， 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；3、绩效自评：单位部门预算绩效评价自评工作开展情况按照财政要求有序进行，对重点项目资金能够真正做到年初有预算，使用有监督、年末有项目评价，切实反映了重点项目资金在整个使用过程中的项目效果。

2006年4月我院交予中心医院托管以来，在区委、区政府相关部门的领导、支持及全院职工的共同努力下，我院发生了翻天覆地的变化，业务收入在2017年首次突破了1.02个亿,财政补助也从以前50万元的定额补助上升到现在的1，117.15万元（不含医院上缴的医疗收入）,随着财政对我院补助力度的加大,减少了我院的运营成本,增加了医院的净资产。由于2019年1月以前医院执行的《医院会计制度》，2019年1月1日起根据财政部规定执行《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，以前的会计科目与《政府收支分类科目》的部门预算支出经济分类科目有一定的差别，因此在使用的过程中对科目理解不是很透彻，在今后工作中，希望财政部门多举办业务类的学习培训，我单位工作人员也将加强业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平。

 

                   攀枝花市仁和区人民医院

                 2022年10月08日

附件2：

攀枝花市仁和区人民医院

二期建设项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目

承办单位名称：攀枝花市仁和区人民医院

地  址：攀枝花大道南段1203号

法定代表人：戴兴

医院性质：非营利性

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

单位概况：仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的非盈利性国家二级甲等综合医院，也是仁和辖区内唯一的一所县（区）级综合医院。建院40年来，该院一直秉承“以病人为中心为人民健康服务”的办院宗旨，遵照“严谨 创新 团结 奉献”的院训，力求“建设区域特色重点专科，打造一流县级 综合医院”，以适宜技术服务辖区群众，走特色专科发展之路，做到“院有影响、科有特色、人有专长”。

如今，该院担负着区域内27万人口和邻近永仁、会理、会东部分地区群众医疗急救、预防保健、辖区内基层医疗机构业务指导、进修学习、全科医师培训、医学 院校学生临床实习与教学、辖区内突发公共卫生事件应急处置、医疗保障和学术科研等任务。先后荣获“四川省医院管理先进单位”、“四川省卫生单位”、“四川省三星数字化医院”、“攀枝花市文明单位”、“仁和区征兵体检先进单位”等殊荣。

经过2018年医院等级评审，攀枝花市仁和区人民医院成功创建为国家二级甲等综合医院。

（二）项目来由

仁和区人民医院经过近四十年的发展，医院已不适应仁和区经济、社会发展的需求。医院前期因受2008年“8.30”地震影响，医院所有业务用房均不同程度受损，2009年仁和区委、政府多方论证，决定整体搬迁区人民医院。在编制《攀枝花市仁和区人民医院迁建工程方案》中将本工程规划为二期建设。一期建设分为门诊医技楼及利用沙特基金会贷款灾后异地重建（住院楼）两个项目，现两个项目均已建成并投入使用。二期规划建设行政办公、院内生活两个系统，主要建筑为行政办公楼、单身职工进修实习生公寓、食堂及教学楼。根据新院区投入使用后实际情况，决定调整二期建设内容，计划修建综合楼一栋及发热门诊、肠道门诊，第二住院楼一栋以及污水处理站。

项目拟建地点：

现攀枝花市仁和区人民医院西侧，攀枝花大道南段北侧，及大河南路改线段南侧。

项目建设主要内容、规模

1.总体建设内容及规模

本项目为“攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目”，项目总用地面积17471.62㎡（约合26.21亩），建筑基底面积2210㎡，总建筑面积21581.55㎡，项目的建设主要包括：场平工程、建筑工程及室外工程。

其中建筑工程主要包括：1、新建综合楼1栋：共八层（地下一层，地上七层），建筑面积4132㎡，其中地下一层为停车场；一层为应急物资库房、消防监控中心；二、三层为病案室；四、五、六、七层为乡村医生培训中心。2、发热门诊、肠道门诊。为地上一层单体建筑，含隔离留观病房10间建筑面积710㎡。3、新建第二住院楼一栋，设置床位400张，含重症监护病房40张,共十二层（地下二层，地上十层），建筑面积16739.55㎡。4、新建地下污水处理站1个。

项目具体建设内容如下表所示：

序号	工程名称	单位	数量	备注
1	场平工程
1.1	场地挖土石方	m³	53063.64
1.2	场地填方	m³	18348.05
1.3	弃方	m³	34715.59
2	建筑工程			包括综合楼、第二住院楼、发热门诊、肠道门诊、污水处理站
2.1	综合楼	㎡	4132.00	基底面积514.80㎡，地下二层，地上七层
2.1.1	地上部分	㎡	3616.00
2.1.2	地下室	㎡	516.00	含停车位24个
2.2	第二住院楼	㎡	16739.55	基底面积1200.20㎡，地下二层，地上十层
2.2.1	地上部分	㎡	12000.75
2.2.2	地下室	㎡	4738.8	含停车位130个
2.3	发热门诊、肠道门诊	㎡	710.00
2.3.1	地上建筑	㎡	710.00
2.4	新建污水处理站	项	1
3	室外工程
3.1	室外挡土墙	m³	4221.05
3.2	室外绿化	㎡	6777.35
3.3	室外人行天桥	㎡	35.85	钢结构人行天桥
3.4	室外硬化场地	㎡	5183.18	含室外硬化场地、运动区及康复活动区步道
3.5	室外停车位	个	72.00	每个12.72㎡，总面积915.84㎡
3.6	室外道路	㎡	2385.25	沥青路，含消防回车场
3.7	室外给排水工程	㎡	15261.62
3.8	室外电气及照明工程	㎡	15261.62	含监控系统

项目建设进度计划

根据项目总体规划，本项目拟在2020年6月30日前完成项目的前期工作，并于2020年7月进入项目的施工阶段，施工总工期为54个月，项目主要分三个阶段实施，具体如下：

（1）2020年2月~2020年4月完成项目的可研编制、立项审批工作；

（2）2020年5月~2020年6月30日完成及资金筹集、地勘、设计、招投标等项目建设的前期工作

（3）2020年7月~2024年12月；全线施工（包括场地平整、土建工程、安装工程、装饰工程），并完成竣工验收；

具体实施计划，以上级主管部门最后审批的意见为准。

主要技术经济指标

序号	经济技术指标	单位	数    量
1	拟用地范围面积	㎡	17471.62（约合26.21亩）
2	总建筑面积	㎡	21581.55
3	建筑基底面积	㎡	2210
4	床位数	个	400
5	容积率		1.22
6	建筑密度	%	12.65
7	绿地率	%	38.8
8	道路面积	㎡	2385.25
9	挡土墙	M³	4221.05
10	绿化	㎡	6777.35
11	室外铺地	㎡	5183.18

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目投资及资金来源

本项目估算总投资10000万元，其中工程费8263.54万元，工程建设其他费995.72万元，基本预备费740.74万元。

2.资金来源

本项目资金来源为争取四川省公共卫生专项债券资金及地方政府配套。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：该项目筹四川省公共卫生专项债券资金8000万元，地方政府配套及单位自筹资金2000万元。

2．资金到位情况：截止2021年12月31日，资金到位3000万元，拨付到代建单位攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司3000万元，该专项资金全部为四川省公共卫生专项债券资金，到位率、到位及时性为100%。

3．资金使用：该项目分两个阶段建设，第一阶段资金投入3000万元，为新建综合楼、发热门诊、肠道门建。新建综合楼已按照上述项目建设进度计划全部完成，资金使用率为100%，资金全部用于综合楼、发热门诊、肠道门诊的主体工程建设。按照代建公司提供的资料，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符；第二阶段资金投入为7000万元，为第二住院楼，目前资金尚未到账。住院楼、连廊、地下停车场及污水处理站待下一步择期建设。

三、项目实施及管理情况

攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司代建，医院严格代建工程项目管理制度，加强监管，在最大程度上建立与完善各项制度，尽量使代建工程的项目管理能够做到有章可循，加强代建工程项目管理的监管力度，进而在最大程度上使代建工程的项目管理更加趋向专业化管理。医院指派监审室主任全程参与二期项目的监管，把代建工程的项目管理有效监督落实到实际管理工作之中，真正做到了事前、事中、事后的监督，使代建工程项目管理工作更加透明、廉洁、高效。

四、项目绩效情况

医院二期建成使用后，将争取创建国家三级乙等综合医院。随着全区人口的增加和人们对医疗需求不断增长，通过此项目对医院的软件、硬件都提高到了一个新的档次，及时的缓解了仁和区及周边农村就医难的局面，大大改善了我院的医疗卫生条件，提高了卫生服务能力与水平，为广大人民群众提供了方便、安全、优质、价廉的医疗卫生服务，为仁和区提供了强有力的医疗卫生保障，对全区的和谐发展起到了重要的作用，社会效益显著。

五、评价结论及建议

对本项目的研究结论是：通过本项目的建设，能缓解住院用房的不足，并改善仁和区当地卫生机构的基础设施条件。项目的建设场址、建设方案等均合理可行，符合国家卫生事业的发展指导思想，项目的建设对提高仁和区医疗卫生条件具有重要作用。项目是必要且可行的。

对本项目的建议是：1.本项目扩大仁和区医院的开放床位数至800张，将使前来就诊的病人及医务人员人流量大量增加，需要市政相应的交通基础设施建设到位，建议市、区政府加快仁和区医院周边市政道路的建设；2.本项目投入运营后需新增床位400张，按照《综合医院组织编制原则（草案）》需增加一定数量的各类工作人员，特别是医疗高级技术人才的引进和培养工作需要及早进行；3、按政府要求，我院二期建设综合楼以于2022年7月1日投入使用，项目代建单位应当按照相关规定，及时向医院移交工程档案、财务档案及相关资料，使代建项目资产能尽早纳入到医院资产管理中。

攀枝花市仁和区人民医院

2022年10月08日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区人民医院2021年决算公开表.XLS