目录

公开时间：2022年10月 8日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

三、机构设置情况...........................................................................................9

第二部分 单位决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………19

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................24

第五部分 附表......................................................29

一、收入支出决算总表…………………………………………………………29

二、收入决算表…………………………………………………………………29

三、支出决算表…………………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……29

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）、以迁建为契机抓硬件建设

2021 年 4 月，总投资5375万元占地15亩建设面积达6800平方米的区疾控中心新业务用房（含基本公共卫生服务中心）主体工程正式动工，截至2021年年底已顺利完成主体结构验收，正开展装修并启动专业设备采购工作，完成投资2225万元，计划2022年 12 月前投入使用。同时，中心充分抓住公共卫生体系与重大疫情防控救治体系建设的机遇，不断加大投入力度，共争取到210余万元的经费，采购了新冠病毒核酸检测设备、结核病检测检测设备、鼠疫监测与疫苗冷链运输车3台、疫苗储存管理设备、现场流调信息采集设备、消毒设备、生物安全转运箱等，硬件装备水平再上一个新台阶，有力保障了新冠肺炎疫情防控、大规模人群疫苗接种和各项常规疾控工作的顺利开展。

（二）、以“二级乙等”疾控机构等级复审为平台抓能力提升

四川省疾病预防控制机构等级评审管理办法（2018年版）和《四川省疾病预防控制机构等级评审细则（2018年版）》要求，仁和区疾控中心于2021年7月向市疾病预防控制机构评审委员会呈报了复审“二级乙等”疾病预防控制机构的申请，并正式启动了等级复审攻坚工作，通过约5个月的艰苦努力，12月底市评审委员会组织了现场复审。

2021年职工参加国家级、省级、市级组织的短期培训109次，216人次参加了理论培训学习。另安排4人到攀枝花市疾控中心进修，及时组织骨干人员对基层医疗卫生机构相关人员开展新冠肺炎疫情、疫苗接种、艾滋病、结核病、食品安全、慢性病、地方病、职业健康危害因素监测等方面业务培训22次，覆盖1626人次。

（三）、新冠肺炎疫情防控科学高效

2021年,中心始终坚持国家“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真按照新型冠状病毒肺炎防控相关最新方案（预案、指南、规范、规程）要求落实措施，科学、精准、高效地做好各项疫情防控工作。迅速开展相关疫情处置,人员、物品和环境监测分析预警，防控措施指导、应急演练等。实施大规模人群新冠病毒疫苗采购、储存、运输、接种、AEFI监测和接种率评估，当年3岁以上年龄组累计接种525174剂次 (其中，第一针241698剂、第二针235247剂、第三针48229剂。含加强免疫42234剂)。第一时间激活新冠疫情应急处置机制，果断实施应急防控8起，培训指导集中隔离场所规范开展隔离对象医学观察与场所管理，经常性开展重点三密场所（医疗机构、火车站、商超、网吧、影院、宾馆、酒店）、重大会议与活动，以及景区景点等情形疫情防控指导216人次，持续开展专业技术人员培训，常态化进行贴近实战的应急处置演练17次。进一步加强公众健康教育宣传，引导人们关注最新疫情动态，努力增强个人主动防控意识和水平，积极营造支持配合疫情防控工作的良好氛围。再次实现了全年没有发生1例输入性确诊病例和无症状感染者的阶段性显著成效，最大限度减轻了疫情对全区经济社会发展的不良影响。

（四）、统筹推进各项疾控工作顺利开展

1、艾滋病防治工作成效明显。

继续坚持"政府主导、部门各负其责、全社会共同参与"的工作方针,强化政府主导,落实主体责任,实行"一把手"负责制,落实工作人员,开展人员培训,推动艾滋病防治三条专业线及网底发挥应有作用。2021年全区治疗覆盖率97.19%, 抗病毒治疗成功率94.35%。

2、结核病防治规范开展。

开展可疑患者监测,确诊动性肺结核患者进行分类建卡登记和化疗管理。开展了多种形式的“3.24”世界结核病防治日宣传活动,对乡镇卫生院进行培训、督导检查,全年对乡镇共督导检查56乡/次,参与现场访视病人58人次。各项核心指标均达上级考核标准。强化学校结核病防治工作，规范处置学校结核病疫情，无学校肺结核聚居性疫情发生。

3、积极推进传染病监测与综合防治。

2021年继续无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病15种2046例，死亡13例，发病数比去年增长88.2%，死亡数上升30.0%。其中，乙类10种252例,与去年下降5.8%; 丙类5种1429例,与去年增长230.8%，影响传染病总体发病数明显上升的关键疾病为手足口病。积极开展霍乱、麻疹、手足口病、鼠疫、百日咳等重点专项急性传染病监测,及时发现和分析潜在疫情风险。

4、努力提高免疫规划疫苗接种率。

按照《仁和区预防接种单位冷链建设实施方案》要求, 积极争取上级经费52.86万元为各预防接种单位采购配置了医用冷藏冷冻冰箱、温度记录仪、发电机、扫码器等合计183台，为保证新冠疫苗接种工作的顺利推进发挥了十分重要的作用。全年共接收疫苗477747支，冷链配送416066支。最大程度克服新冠肺炎疫苗接种影响，持续保持高水平的免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫报告接种率（均大于99%），为部分易感人群建立针对部分重点疾病的特异性免疫保护屏障发挥了重要作用。

5、食品安全风险监测顺利开展。

完成风险监测样品110份，合格率：85%。调查处置疑似食源性疾病事件 9起，均排除食物中毒事件，审核食源性疾病监测报告系统卡片125张。

6、地方病防控成果持续巩固。克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。开展克山病病例监测，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，随访36例。开展儿童尿样、碘盐、孕妇尿样监测，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。采集病区水样进行检测,氟含量均小于1mg/L，对病区学校8-12岁学生进行氟斑牙检诊，氟斑牙患病率5.29%，低于地氟病病区村氟斑牙患病率30%的控制标准，地氟病维持在国家控制水平。

三、机构设置情况

仁和区疾病预防控制中心是区属财政全额拨款事业单位，是独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度。中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2515.5万元。与2020年相比，收、支总计各减少4041.67万元，下降61.6%。主要变动原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入安排仁和区公共卫生建设一期(仁和区疾病预防控制中心业务楼建设项目)资金减少。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计737.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.41万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2515.5万元，其中：基本支出485.3万元，占19.3%；项目支出2030.2万元，占80.7%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2515.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4041.67万元，下降61.6%。主要变动原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入安排仁和区公共卫生建设一期(仁和区疾病预防控制中心业务楼建设项目)资金减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1045.31万元，占本年支出合计的41.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.86万元，增长42.9%。主要变动原因是2021年中央资金安排能力提升设备购置资金增加及重大传染病防治项目资金增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1045.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出60.28万元，占5.8%；卫生健康支出938.26万元，占89.8%；住房保障支出46.77万元，占4.5%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）:支出决算为21.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2、社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）支出决算数为35.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）支出决算数为3.46万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.卫生健康（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）:支出决算为350.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：支出决算为101.63万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

6.卫生健康（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：支出决算数为147.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

7.卫生健康（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：支出决算为45.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

8.卫生健康（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：支出决算为35.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为23.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：支出决算为4.05万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：支出决算为230.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）支出决算为46.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出485.3万元，其中：

人员经费449.47万元，主要包括：基本工资114.96万元、津贴补贴14.21万元、绩效工资171.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.26万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费23.26万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费4万元、医疗费0.29万元、其他工资福利支出11.23万元、生活补助20万元、住房公积金46.77、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

公用经费35.83万元，主要包括：办公费1.57万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费2.83万元、邮电费7.13万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.04万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.52万元、公务接待费0.52万元、委托业务费2.81万元、工会经费5.34万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出4.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.52万元，完成预算67.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用比预算数节约3万元，严格执行公务接待要求和标准接待费节约0.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占92 %；公务接待费支出决算0.52万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与比2020年相同。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算66.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.87万元，增长45.3%。主要原因是2021年仁和区疾病预防控制中心增加车辆编制1台（中央专项资金安排疫苗冷链运输车辆1台），车辆运行维护费用增加主要是保障新冠疫苗接种冷链运输配送运行费用增加，疫情常态化防控各项疾病防控工作全面开展，下乡督导增加车辆燃油费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于新冠疫情防控、新冠疫苗接种、重大传染病防治及提前传染病防治管理督导、慢性病防治、健康教育以及学校及公共卫生监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算75.4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元，增长67.7%。主要原因是上级业务部门工作督导增加。其中：

国内公务接待支出0.52万元。主要用于上级业务部门对辖区各项专项业务工作开展督导、检查工作用餐费用。国内公务接待7批次，50人次，共计支出0.52万元。具体内容包括： 1、接待市级“三线”管理办公室对我区进行艾滋病防治调研检查0.09万元；2、接待市疾控中心对我区开展慢性病督导监测工作0.05万元；3、接待省市疾控中心对我区艾滋病数据质量评估0.11万元；4、接待市疾控中心到我区开展学校结核病督导工作0.03万元；5、接待市疾控中心对我区下半年艾滋病三线联合督导0.06万元；6、接待市疾控对我区学校结核病工作督导0.07万元；7、接待米易疾控中心进行艾滋病防控、新冠接种、检验科新楼新建工作交叉检查0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1170.19万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和区疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区疾病预防控制中心政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于业务科室办公用电脑等设备更新。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是专业技术特种用车，用于开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，新冠疫情常态化防控、疫苗冷链配送等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病综合防治项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 艾滋病综合防治项目绩效目标自评

主管部门及代码

128001仁和区卫生健康局

实施单位

仁和区疾病预防控制中心

项目预算 执行情况 （万元）

预算数：

55

执行数：

50.62

其中： 财政拨款

其中： 财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标 完成情况

预期目标

目标实际完成情况

部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动

按照《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账 (2020-2022 年) 》要求,继续深入推进艾滋病防治工作。吸毒人员美沙酮维持治疗2.93万人次。艾滋病监测检测持续扩大，完成HIV抗体筛查86622人次，随访感染者750人，开展CD4检测750人次，配偶告知及检测达95.38%，抗病毒治疗764人。2021年全区治疗覆盖率97.19%, 抗病毒治疗成功率94.35%。严格按照《仁和区艾滋病抗病毒治疗病人门诊检测费用减免管理办法》要求,对我区152名家庭经济困难病人减免门诊检测费。2021年干预暗娼3527人次,发送安全套48360只.定期开展了吸毒人员现场干预工作,干预吸毒人员4872人次,为辖区静脉吸毒人员提供了清洁针具4350支。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级 指标

三级 指标

预期指标值

实际完成指标值

完成 指标

数量指标

吸毒人员美沙酮维持治疗

3.28万人次以上

2.93万人次

落实各项防控措施

继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到6万人次以上随访艾滋病感染者700人以上，开展CD4检测700人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗700人以上

完成HIV抗体筛查86622人次，随访感染者750人，开展CD4检测750人次，配偶告知及检测达95.38%，抗病毒治疗764人。

部门、乡镇/街办参与艾滋病防治

开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等。

各部、乡镇/街道积极参与并开展了宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等综合防治工作。

质量指标

吸毒人员美沙酮维持治疗

全年维持治疗率80%以上

年度治疗维持率达100%

落实各项防控措施

扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到90%以上，治疗有效率达到90%

新发现艾滋病感染者/病人不低于101例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要求，艾滋病患者抗病毒治疗率达到97.32%以上，治疗有效率达到94.51%

时效指标

按照2021年工作计划开展工作

2021年1月至2021年12月

落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求

成本指标

吸毒人员美沙酮维持治疗

37.6万元

33.85万元

各部门参与艾滋病防治

13.2万元

12.6万元

吸毒人员美沙酮维持治疗

37.6万元

33.85万元

效益 指标

经济效益  指标

社会效益  指标

遏制艾滋病传播流行，降低社会危害

通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展

通过持续开展工作，我区2021年新增艾滋病病例较2020年降低15.63%，综合防治成效明显，流行得到初步遏制，降低了艾滋病社会危害，减少了艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持我区经济社会稳定发展。

生态效益 指标

可持续影响指标

满意 度指标

满意度 指标

高危人群满意度

≥85%

满意度≥85%

艾滋病患者满意度

≥85%

满意度≥85%

附件 2021年部门预算项目绩效目标自评 结核病、地方病及公共场所监测项目绩效目标自评

主管部门及代码

128001仁和区卫生健康局

实施单位

仁和区疾病预防控制中心

项目预算 执行情况 （万元）

预算数：

15

执行数：

11.59

其中： 财政拨款

其中： 财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标 完成情况

预期目标

目标实际完成情况

持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，加强和规范我区结核病、地方病防治工作，有效控制结核病的传播和流行，进一步减少结核病、地方病危害，保护人民群众身体健康加强省级结核病示范区创建工作；开展地方病筛查、检查和治疗，以及公共场所监测等；按进程完成地方病防治任务，完成公共场所等监测，为国家卫生城市复审、健康城市的创建提供有力保障。

1、结核病防治规范开展。2021年底定点医院结核病门诊共接诊可疑患者434人,经复核各结防门诊和医院的确诊,共发现我区活动性肺结86人,均进行分类建卡登记和化疗管理。2、地方病防控成果持续巩固。克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。开展主动搜索发现3例疑似克山病病例，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，随访36例。采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。3、定期开展病媒生物监测与防制， 每月在仁和镇、大河中路街办、布德镇开展病媒生物（苍蝇、蟑螂、鼠、蚊）密度监测，及时上报每月监测报表和季度分析报告。开展病媒生物控制效果评估、孳生地调查，结果均达到卫生城市或乡镇防控指标要求。抽样进行公共场所卫生监测。抽取18家宾馆、餐饮店等公共场所进行采样检测118份，合格113份，合格率95.76%。完成食品安全风险监测采集样品110份，合格94份。餐（饮）具进行监测：采集63件样品。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级 指标

三级 指标

预期指标值

实际完成指标值

完成 指标

数量指标

结核病防治

完成免费治疗管理结核病80人，筛查120人。

费治疗管理结核病96人，筛查498人。

地方病防治

完成克山病筛查820人以上、碘缺乏病监测300例；历史克山病人的免费检查和免费药物治疗6人。

克山病病例搜索389100人次。碘缺乏病监测300例：其中孕妇100例、儿童200例。水氟监测510人次、采集水样8份。克山病病人治疗9人、随访35人。

公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测

每年对辖区公共场所抽检合计100家×2次、餐具消毒效果监测每年监测140样品；食品安全监测每年监测4次，共85份样品；病媒生物防制监测每月1次×12次

公共场所卫生监测采样，共检测样品118份，合格113份。完成食品安全风险监测采集样品110份，合格94份。餐（饮）具进行监测：采集63件样品。病媒生物监测与防制：每月在仁和镇、大河中路街办、布德镇开展病媒生物（苍蝇、蟑螂、鼠、蚊）密度监测，及时形成每月监测报表和季度分析报告，组织开展病媒生物控制效果评估、孳生地调查等工作。

质量指标

结核病防治

肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到90%以上，肺结核患者均进行痰培养占80%以上，肺结核患者治疗成功率达到90%以上，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到85%以上

肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到100%，肺结核患者痰培养率86%，肺结核患者治疗成功率达到97%，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到93.6%。

地方病防治

克山病筛查820人中人员为3－75岁人员，学生比例不超过40%，针对监测结果进行评价并运用；克山病人免费治疗好转情况达到上级要求。

克山病病例搜索389100人次。碘缺乏病监测300例：其中孕妇100例、儿童200例。水氟监测510人次、采集水样8份。克山病病人治疗9人、随访35人。

公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测

公共场所、食品安全、病媒生物防治监测效果达标。

公共场所、食品安全监测工作未完成。病媒生物防治达到上级要求。

时效指标

按照2021年工作计划开展工作

2021年1月至2021年12月

2021年1月1日至2021年12月31日

成本指标

结核病防治

9.2万元

6.87万元

地方病防治

1.2万元

0.6万元

公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测

4.6万元

4.12万元

效益 指标

经济效益指标

社会效益指标

减少结核病、地方病的发病率、公共场所、食品安全、病媒生物防治监测效果达标。

提高我区结核病、地方病防治知识知晓率；适当补助患者治疗费，提高规范治疗效果；提高防治成效，减少结核病、地方病危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定；保护人民群众身体健康，促进社会和谐发展。

切实提高广大群众的健康素养和健康水平.开展多种形式宣传活动，提高了我区结核病、地方病防治知识知晓率

生态效益指标

可持续影响指标

满意 度指标

满意度 指标

群众满意度

≥85%

满意度≥85%

上级业务部门考核

达到合格及以上

优良

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心2021年决算公示表.XLS