一、部门概况

1、基本职能

攀枝花市仁和区总发卫生院位于仁和区仁和镇总发街124号，辖区面积102平方公里，总人口10152人。

基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

2、人员情况

我单位人员编制数13人，实有在编在岗人数13人，现有职工 18人，其中：在编13人；临聘5人；退休5人。开设病床13张，专业技术:18人。内设机构（药房、检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、预防接种、财务室、办公室、城乡医保）

3、资产情况

卫生院占地面积约1100㎡,其中现有业务用房面积986余平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达271.25余万元，卫生院现有彩超、心电、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。辖区内下设4个村卫生室。

二、单位主要职责

    一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    六是我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

九是配合医保中心做好医保报销工作。

十是根据四川省应对新型冠状病毒感染疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。

三、部门绩效目标的设立情况

按照区卫计局及上级部门的统一部署，根据2021年年末的工作安排，今年的卫生计生工作，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

四、年初部门预算安排及支出情况

1、2021年总发卫生院预算安排总额为230.09万元，其中：当年财政拨款（人员）收入155.09万元，项目收入75万元，其他收入:0元。

2、攀枝花市仁和区前进镇卫生院2021年基本支出总额为222.24万元，其中人员经费为155.09万元，项目支出为67.15万元。

五、绩效目标完成情况分析

总体目标已完成：1、基本医疗服务：医院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次与上年持平。2、基本公共卫生：已完成全年基本公共卫生工作指标；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83.5%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、数量指标

前进卫生院2021年财政供养人数13人，实际完成数13人，完成率100%。

2、质量指标

   人员经费保障率100%。

3、时效指标

   人员支出保障时限为2021年1--12月，已经100%完成。

4、成本指标

   人员经费2021年全年支出155.09万元，完成率100%。

5、社会效益指标

   提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    1、数量指标

前进卫生院2021年财政区级项目1个，实际完成数1个，完成率89.53%。主要原因是10-12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

2、质量指标

项目完成率89.53%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

3、时效指标

项目实施时限为2021年12月，已经完成89.53%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

4、成本指标

项目经费2021年预算数为75万元，全年实际支出67.15万元，完成率89.53%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

5、社会效益指标

提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

六、自评结论

（一）自评结论

2021年度总发卫生院部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

      2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

附件1：部门预算整体绩效自评表(总发卫生院).xls 附件1：专项(项目)资金绩效自评表（总发卫生院）.xls 附件1：专项(项目)资金绩效自评表（总发卫生院）对外援助.xls 附件5：总发卫生院2021年项目支出绩效自评报告.doc 附件5：总发卫生院部门预算项目支出绩效自评报告（对外援助）.doc