一、部门概况

仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点 人群管理（老年人、糖尿病、高血压、重性精神障碍人员）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

中心核定编制30人，2021年实有在职人员29人，退休人员22人，劳务派遣用工人员10人。2021年新增公招人员1人。

中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。中心核定专业技术车辆编制4台，包含疫苗冷链运输车2台，主要用于辖区疫苗冷链运输配送；鼠疫监测车辆1台，主要用于开展鼠疫监测工作；免疫规划用车1台，主要用于传染病及免疫规划工作督导。

二、部门资金基本情况

1、基本支出安排及使用情况。2021年年初部门预算安排基本支出489.8万元，其中人员经费449.47万元，公用经费40.33万元。2021年决算支出基本支出485.30万元，其中人员经费449.47万元，公用经费35.83万元。基本支出经费结余主要中心严格控制公用经费支出，公务车辆运行维护费及公务接待费用节约结余。

2、部门预算项目安排及支出情况。2021年年初部门预算安排项目2个，项目经费70.00万元其中艾滋病防治项目55.00万元，结核病控制、地方病防治、公共场所监测项目15.00万元。年末项目支出合计62.24万元，其中艾滋病综合防治项目支出50.65万元，结核病控制、地方病防治、公共场所监测项目支出11.59万元。艾滋病综合防治项目经费结余主要是由于原有阿片类毒品市场萎缩，参与接受戒毒药物维持治疗人员呈逐年下降趋势，吸毒人员美沙酮维持治疗人数较预期减少，相应用于美沙酮维持治疗经费结余。结核病控制、地方病防治、公共场所监测项目经费结余主要因新冠疫情防控工作影响，公共场所及餐具消毒监测未全部开展导致监测经费结余。结核病及地方病防治上级转移支付经费增加相应减少区级配套经费支出。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

始终坚持预防为主的方针，拓宽疾病预防控制服务领域，持续落实新冠肺炎防控措施，积极开展疾病控制、预防接种、健康危害因素监测控制、突发卫生事件处置等，加强各类传染性疾病监测、控制，开展饮用水、食源性疾病、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生及环境相关危害因素、消毒效果等监测工作，加大疾病预防控制工作力度，降低传染病、慢性病、地方病发病率，全面提升群众健康水平，推进各项疾控工作顺利开展，以“二级乙等”疾控机构复审为重要抓手，统筹新冠肺炎疫情防控和常规疾控工作整体推进，完成年度各项目标任务。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

重大传染病防控工作成效进一步显现。艾滋病防治工作成效明显。2021年全区治疗覆盖率97.19%, 抗病毒治疗成功率94.35%；结核病防治规范开展，2021年底定点医院结核病门诊共接诊可疑患者434人,经复核各结防门诊和医院的确诊,共发现我区活动性肺结86人,均进行分类建卡登记和化疗管理；积极推进传染病监测与综合防治，2021年继续无甲类传染病报告。共报告乙、丙类传染病15种2046例，持续保持高水平的免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫报告接种率（均大于99%）；食品安全风险监测顺利开展，完成风险监测样品110份，合格率85%；地方病防控成果持续巩固，克山病、碘缺乏病继续保持消除水平；健康教育工作扎实开展发放宣传资料1万余份;新媒体文章16篇,阅读人数5000 余人/次;更换宣传24幅;积极进行新冠肺炎宣传,印刷发放新冠宣传资料2万余份,接听咨询电话2100余次,播放宣传片1200余小时。

（二）自评结论

仁和区区疾病预防控制中心坚持人民至上、生命至上的理念，进一步统一思想、团队协作、科学部署，以“二级乙等”疾控机构复审为重要抓手，统筹新冠肺炎疫情防控和常规疾控工作整体推进，完成年度各项目标任务，有力地保障了全区疾病预防控制工作健康、良性发展。对照年度绩效目标基本达到预期指标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区参与接受戒毒药物维持治疗人员呈逐年下降趋势，吸毒人员美沙酮维持治疗人数较预期减少。2022年，中心将继续加强和公安禁毒部门协作、配合，和相关社区对接好人员管理，做到“需治尽治”。因新冠疫情防控工作影响，公共场所卫生监测工作部 分达到预期指标并具有一定效果。餐具消毒监测由于2021年辖区原有餐具消毒公司撤出，消毒效果监测按照批次抽样，无法完成任务数，在今后的工作中将加强公共场所监测频次，完成监测任务；根据仁和区实际情况相应调整餐具消毒效果监测抽检数量。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按照财政统一要求及时将自评表和绩效自评报告在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表-疾控中心.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（疾控中心）.xls 附件4-1：部门预算项目支出绩效自评报告（疾控中心-艾滋病综合防治项目）.doc 附件4-2：部门预算项目支出绩效自评报告（疾控中心-结核病、地方病及公共场所监测项目）.doc 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表-疾控中心.xls