四川省攀枝花市仁和区中坝乡卫生院2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中坝乡卫生院主要职能：为辖区内的居民（含暂住居民）提供基本公共卫生服务；为辖区内的居民提供基本医疗服务；承担本辖区内的公共卫生管理。

2015年重点工作：2015年做好卫生院业务用房改造建设相关工作，同时加强特色中医康复理疗科的打造，加强对于人才的引进工作；继续深入贯彻执行国家“新医改”的各项要求，为辖区内的居民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗服务需求和满意度，加强公共卫生管理工作职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

二、收支决算总体情况

2015年中坝乡卫生院收入决算总额为336.62万元，其中：当年财政拨款收入210.67万元，事业收入120.21万元

2015年中坝乡卫生院支出决算总额为57.73万元，其中：一般公共服务支出57.13万元，社会保障支出5.59万元，医疗卫生支出163.51万元，住房保障支出7.88万元。。

三、财政拨款支出决算情况

中坝乡卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生服务事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障我机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出57.13万元。主要用于公共卫生服务。

（二）社会保障和就业支出5.59万元。主要用于缴纳社会保障费。

（三）医疗卫生支出163.51万元。主要用于保障我机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

（四）住房保障支出7.88万元。主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,与2014年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.62万元,较2014年决算数下降18.6%。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2015年车辆运行维护费支出3.62万元，用于公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。