四川省攀枝花市仁和区卫生局2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻国家和省、市卫生、药品、食品安全、医疗器械等相关法律法规、政策；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和政策并组织实施。

2.贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规和省有关规章政策，拟定全区中医药中长期发展规划和相关实施意见并组织实施。

3.统筹规划与协调全区卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。

4.贯彻实施国家基本药物制度、国家药物政策；监管全区基本药物采购、配送、使用政策的实施；负责药品和医疗器械集中采购管理及实施。

5.组织制订并实施全区农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

6.制订全区社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。

7.负责疾病预防控制工作，拟定实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大传染病、疫苗针对疾病、慢性病实施防控与干预，负责重点疾病的监测，依法发布法定报告传染病疫情相关信息，贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。

8.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，组织、协调、处置重大疫情、疾病等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的监测与防控，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场。

10.制定全区医疗卫生机构监督管理办法；负责全区医疗卫生机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量管理的政策、规范、标准，实施医疗机构、从业人员执业许可制度及医疗卫生职业道德规范，审批核发医疗机构执业许可证；负责全区社会办医的监督管理；负责全区医疗机构、医疗质量、内部药品使用监督管理工作；负责全区医疗输血管理工作和义务献血的宣传组织工作；建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血质量。

11.组织制订卫生科技发展规划，指导卫生科技成果转化和推广应用，参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育；会同有关部门管理医药卫生学术团体。

12.负责卫生人才队伍建设工作，制定全区卫生人才发展、医疗卫生技术人员（含村卫生人员）医学教育、业务培训等发展规划，并组织实施；配合有关部门做好全区各类卫生技术人员有关考试工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责直属事业单位和乡镇卫生院经费预决算及卫生事业专项经费、大型医疗卫生设备、装备的管理工作；负责监督执行有关医疗收费方面的物价政策；负责卫生财会、专项贷款项目和卫生基本建设项目的管理工作。

15.承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16.组织并统筹实施全区卫生信息化建设。

17.负责组织实施国家基本公共卫生及重大公共卫生项目工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况

1.稳步推进深化医药卫生体制改革

（1）新农合制度不断完善，保障能力明显增强。

（2）巩固完善国家基本药物制度，切实减轻百姓用药负担。

（3）基本公共卫生服务均等化顺利推进，群众健康水平大幅提升。

（4）卫生服务体系建设全面加强，服务能力显著提高。

（5）公立医院改革稳步推进，服务水平明显提高。

2.全力实施民生工程

（1）大力开展免费婚前医学检查。

（2）深入推进开展妇女两癌免费筛查。

（3）持续开展肺结核免费治疗。

（4）深化乡村（社区）医生签约服务

3.认真抓好疾病预防控制工作

（1）形式多样开展健康教育宣传。

（2）加大传染病防治力度。

（3）加强重点疾病防控。

（4）全面完成预防性健康检查、卫生监测、慢性病防治工作。

4.全面推进妇幼工作

（1）加强孕产妇、儿童系统管理。

（2）加强妇幼卫生监测。

（3）全面开展妇幼项目工作。

（4）其他工作开展情况。

5.加大卫生监督执法力度

（1）加强宣传培训。

（2）严格行政许可严格。

（3）全面开展卫生监督工作。

    （4）其他专项检查工作。

6.加强爱国卫生工作

（1）全面开展创建管理工作。

（2）组织开展爱国卫生宣传治理活动。

（3）广泛开展群众性环境治理活动。

（4）有效控制“四害”密度

7.规范医政管理工作

8.加强党纪、行风、精神文明建设

9.加强干部队伍建设

10.大力推进健康服务业发展

二、部门概况

四川省攀枝花市仁和区卫生局下属二级决算单位20个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市仁和区卫生局收入决算总额为1007.99万元，其中：当年财政拨款收入543.53万元，上年结转收入441.66万元，其他收入22.8万元。收入决算总额较2014年减少541.79万元，主要原因为：上年结转收入减少、所有财政资金经区卫生局制定分配方案由财政局直接拨付各乡镇卫生院。

2015年攀枝花市仁和区卫生局支出决算总额为1007.99万元，其中：社会保障和就业支出102.16万元，医疗卫生支出813.16万元，住房保障支出15.57万元，年末结转和结余77.1万元。支出决算总额较2014年减少541.79万元，主要原因收入减少，年末结转结余减少。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区卫生局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区卫生局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区卫生局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出102.16万元。主要用于支付离退休职工的离退休费。

（二）医疗卫生支出770.65万元。主要用于：支付局机关工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，局机关正常运转的日常支出以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

（三）住房保障支出15.57万元。主要用于缴纳局机关职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年攀枝花市仁和区卫生局无因公出国经费支出，2014年也无该项支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.56万元,较2014年决算数下降21%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严禁铺张浪费，减少接待。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待21批次，222人，共计支出1.56万元，具体开支内容包括：1.绩效管理指标考核770元。2.区疾控中心等级评审569元。3.群众满意乡镇卫生院建设及示范基层医疗卫生机构创建督导检查1240元。4.卫生项目建设检查867元。5.积极预防系统治理工作专项督导509元。6.春季病媒生物预防控制市级效果评估就餐接待6次3950元及住宿接待880元。7.卫生创建工作考核验收2次1336元。8.秋季病媒生物预防控制效果评估1080元。9.卫生工作督导1100元。10.重精工作督导400元。11.基建工作督导400元。11.康养医疗服务及乡村卫生人员一体化管理调研612元。12.公共卫生绩效考核1240元。13.农贸市场规划及管理考查600元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.54万元,较2014年决算数下降17%，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用。。

2015年车辆运行维护费支出7.54万元，用于开展卫生事业专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区卫生局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13.53万元。（财决cs05表）

（二）政府采购情况

2015年，我单位没有政府采购行为。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区卫生局截止2015年12月31日，国有资产账面价值171.19万元，主要包括房屋、汽车、通用设备。其中公务用车2辆，价值43.46万元，分别于2005年2月及2008年7月购买。这2辆公务车对仁和区卫生事业工作的开展进行了有力的保障，但车辆使用年限已较长。

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			表1
收支决算总表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2015年决算数	项    目	2015年决算数
一、财政拨款收入	543.53	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	22.80	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	102.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	813.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本  年  收  入  合  计	566.33	本  年  支  出  合  计	930.88
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	441.66	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	77.11
		其中：经营结余
		其中：年末财政拨款结转和结余
收     入     总     计	1007.99	支     出     总     计	1007.99

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										表1-1
收入总表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局										单位：万元
项目				合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项		566.33	543.53					22.80
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16
	05		行政事业单位离退休	102.16	102.16
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	102.16	102.16
210			医疗卫生与计划生育支出	448.6	425.8					22.8
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	218.71	217.26					1.45
		01	行政运行	143.18	141.73					1.45
		02	一般行政管理事务	53.21	53.21
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.32	22.32
	03		基层医疗卫生机构	35.23	35.23
		99	其他基层医疗卫生机构支出	35.23	35.23
	04		公共卫生	131.62	110.27					21.35
		08	基本公共卫生服务	101.25	101.25
		09	重大公共卫生专项	29.02	9.02					20
		99	其他公共卫生支出	1.35						1.35
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	63.04	63.04
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	63.04	63.04
221			住房保障支出	15.57	15.57
	02		住房改革支出	15.57	15.57
		01	住房公积金	15.57	15.57

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									表1-2
支出总表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局									单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项		930.88	290.80	640.08
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16
	05		行政事业单位离退休	102.16	102.16
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	102.16	102.16
210			医疗卫生与计划生育支出	813.15	173.07	640.08
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	362.92	173.07	189.85
		01	行政运行	150.75	150.75
		02	一般行政管理事务	54.03		54.03
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158.14	22.32	135.82
	03		基层医疗卫生机构	116.32		116.32
		02	乡镇卫生院	47.48		47.48
		99	其他基层医疗卫生机构支出	68.84		68.84
	04		公共卫生	223.97		223.97
		08	基本公共卫生服务	119.37		119.37
		09	重大公共卫生专项	43.6		43.6
		99	其他公共卫生支出	61		61
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	109.94		109.94
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	109.94		109.94
221			住房保障支出	15.57	15.57
	02		住房改革支出	15.57	15.57
		01	住房公积金	15.54	15.57

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										表2
财政拨款支出决算表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局										单位：万元
项    目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				888.38	888.38	281.78	606.6
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16
	05		行政事业单位离退休	102.16	102.16	102.16
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	102.16	102.16	102.16
210			医疗卫生与计划生育支出	770.65	770.65	164.05	606.6
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	353.9	353.9	164.05	189.85
		01	行政运行	141.73	141.73	141.73
		02	一般行政管理事务	54.03	54.03		54.03
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158.14	158.14	22.32	135.82
	03		基层医疗卫生机构	103.84	103.84		103.84
		02	乡镇卫生院	35	35		35
		99	其他基层医疗卫生机构支出	68.84	68.84		68.84
	04		公共卫生	202.97	202.97		202.97
		08	基本公共卫生服务	119.37	119.37		119.37
		09	重大公共卫生专项	23.6	23.6		23.6
		99	其他公共卫生支出	60	60		60
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	109.94	109.94		109.94
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	109.94	109.94		109.94
221			住房保障支出	15.57	15.57	15.57
	02		住房改革支出	15.57	15.57	15.57
		01	住房公积金	15.57	15.57	15.57

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												表2-1
人员支出财政拨款决算明细表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局												单位：万元
项    目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	144.2	42.89	92.15	3.14	6.02
210			医疗卫生与计划生育支出	144.2	42.89	92.15	3.14	6.02
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	144.2	42.89	92.15	3.14	6.02
		01	行政运行	122.78	39.2	75.03	3.14	5.41
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21.42	3.69	17.12		0.61

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																									表2-2
日常公用支出财政拨款决算明细表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局																								单位：万元
项    目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	13.53	2.49					1.82	0.82			5.21				0.2			1.5	0.39			1.1
208			社会保障和就业支出	0.48																					0.48
	05		行政事业单位离退休	0.48																					0.48
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	0.48																					0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	13.05	2.49					1.82	0.82			5.21				0.2			1.5	0.39			0.62
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	13.05	2.49					1.82	0.82			5.21				0.2			1.5	0.39			0.62
		01	行政运行	12.15	2.29					1.68	0.8			4.81				0.2			1.38	0.36			0.62
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.9	0.2					0.14	0.02			0.4							0.12	0.03

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																		表2-3
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局																	单位：万元
项    目				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	117.25	9.39	92.29									15.57
208			社会保障和就业支出	101.68	9.39	92.29
	05		行政事业单位离退休	101.68	9.39	92.29
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	101.68	9.39	92.29
221			住房保障支出	15.57											15.57
	02		住房改革支出	15.57											15.57
		01	住房公积金	15.57											15.57

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							表3
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：攀枝花市仁和区卫生局							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
128001	四川省攀枝花市仁和区卫生局	9.10		7.55		7.55	1.55