攀枝花市仁和区同德新生分院2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：2015年开展基本公共卫生服务、基本卫生监督协管、基本医疗服务；2015年重点是:（一）建立全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率提高群众满意度，切实解决看病难，看病贵问题。（二）建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。（三）以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。（四） 建设规范化接种门诊。

二、部门概况

新生分院无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年同德新生分院收入决算总额为269.34万元，其中：当年财政拨款收入118.59万元，事业收入135.28万元，上年结转收入9.67万元，其他收入5.80。收入决算总额较2014年增加/减少46.34万元，主要原因业务收入增加。

2015年同德新生分院支出决算总额为128.26万元，其中：其他基层医疗支出83.87万元基本公共卫生支出36.79万元，医疗卫生支出0.55万元，住房保障支出7.05万元支出决算总额较2014年减少72.74万元，主要原因药品支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

新生分院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区新生医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障新生分院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障新生分院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因近年无因公出国.

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,与2014年决算持平，主要原因是近两年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费1.15万元,较2014年决算数增加11.73%，主要原因是车辆维修费增加。

2015年未新购置公务用车,载客汽车。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出1.15万元，用于新生分院（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购均按照政府采购程序进行采购，未私自采购。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产均用于业务开展使用。