四川省攀枝花市仁和区金江镇卫生院2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：为辖区内的居民（含暂住居民）提供基本公共卫生服务；为辖区内的居民提供基本医疗服务；承担本辖区内的公共卫生管理。2015年重点是:一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;六是加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化，将二楼手术室改建为输液大厅，并安装电视等人性化服务设施;七是全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。       

 二、部门概况

攀枝花市下属二级决算事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市仁和区金江镇卫生院收入决算总额为565.59万元，其中：当年财政拨款收入181.63万元，事业收入125.05万元，上年结转收入42.07万元。收入决算总额较2014年增加120.81万元，主要原因为2015年增加污水垃圾附属设施工程专项经费125万元。

2015年攀枝花市仁和区金江镇卫生院支出决算总额为409.7万元，其中：医疗卫生支出403.2万元，住房保障支出6.5万元。年末结转和结余115.22万元。支出决算总额较2014年增加118.32万元，主要原因为增加了专项经费的支出。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区金江镇卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省卫生事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生支出215.31万元。主要用于：保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）住房保障支出6.5万元。主要用于：在职人员购买住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

公务用车购置及运行维护费：

2015年公务用车购置及运行维护费4万元,较2014年决算数增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目有所增加，下乡随访及上门体检等次数较上年度有大幅度的提高。

截止年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆。

2015年车辆运行维护费支出4万元，用于新生儿、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、精神病随访，接种率筛查，结核病随访及公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。