四川省攀枝花市仁和区人口和计划生育局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.全面贯彻落实党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律，法规；结合实际，拟定全区人口和计划生育工作有关的决定决议、意见、办法等并组织实施。

2.负责人口规模、素质、分布、结构及其发展趋势等战略性、前瞻性研究，开展人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展的研究，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的对策建议。

3.拟定全区人口发展规划草案，负责实施全区人口与计划生育中、长期规划和年度计划，事业发展规划；组织实施全区人口与计划生育目标管理责任制考核与评估工作；组织实施全区人口与计划生育重点检查工作，并对有关情况的执行进行督查。

4.负责协调推动有关部门、群众团体履行有关人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策与公安、民政、教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作的衔接配合，会同有关部门提出统筹解决人口问题的政策措施。

5.研究提出促进人口有序流动、科学分布的政策建议，根据《流动人口计划生育工作条例》和省、市的要求制定措施，负责辖区内的流动人口计划生育服务管理工作。

6.监测全区人口和计划生育发展动态，负责人口和计划生育统计和信息综合分析研究及信息化建设工作。

7.依法审批再生育申请，负责全区计划生育行政执法工作。

8.贯彻落实国家、省、市、区的各项计划生育利益导向政策，不断完善利益导向政策体系，对各类政策对象进行资格审核。

9.依据《计划生育技术服务条例》，组织对全区病残儿童和计划生育医学技术鉴定工作；监督、指导计划生育技术服务工作；开展计划生育、优生优育、生殖健康、家庭保健等服务工作；依法规范管理计划生育药具。

10.推进生殖健康促进计划，实施人口早期发展工程，提高出生人口素质，会同有关部门降低出生缺陷发生率；促进出生人口性别比自然平衡，配合做好应对人口老龄化工作。

11.拟定人口与计划生育宣传教育工作规划和计划；组织开展全民性人口与计划生育宣传教育工作。

12.负责编制人口和计划生育事业经费的使用、分配方案，监督、指导全区人口和计划生育经费管理工作。

13.拟定并组织实施全区人口和计划生育系统干部教育培训规划，开展队伍职业化建设工作，负责全区人口和计划生育系统行业作风建设工作。

14.指导乡（镇）计划生育服务站、区计划生育协会业务工作。管理直属事业单位区计划生育服务站、区流动人口管理服务中心。

15.承办区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况

2015年，我局完成市政府下达的各项人口指标任务。2015年共出生人口1857人（不含信息核查57人），其中政策内1674人，政策外183人；符合政策生育率90.15%；出生率9.38‰，死亡率5.96‰，人口自然增长率3.42‰。计生利益导向政策已完成扶助金兑现，兑现率100%、误差率小于0.5‰。“三结合”帮扶新增户300户，高于市下达新增户290户。免费孕前优生健康检查目标人群771对，完成任务目标的96.38%，已完成免费孕前优生健康检查目标人群全年任务数高于90%的目标任务。

主要工作及措施：

    1.深化宣传教育，营造良好的人口发展氛围

2.规范执法，开展文明执法工作

（1）严格执行生育政策，提高生育证管理。

（2）认真抓好便民维权工作，及时变更全区各乡镇、村（居）公示计划生育办事指南和相关法律、法规200余条。

（3）继续贯彻实施社会抚养费“三公开”“两分离”的新型征收管理体制。

3.狠抓信息统计工作，筑牢人口计生工作根基

（1）进一步落实今年的人口计生工作任务。

（2）加强检查督促和业务指导工作。

（3）加强对统计监测点的工作指导。

（4）开展育龄妇女基础信息核查工作，对信息核查工作中出现的问题及时督促改正，处理数据71936人。

（5）开展生育意愿调查工作，完成调查样本253人。

（6）认真开展计生信息采集新机制建设。

（7）每个月对全区计划生育重点指标进行质量分析，并以通报形式下发各乡镇，督促乡镇提高工作质量。

4．加强计划生育优质服务，群众满意率不断提高

（1）坚持面向基层、深入乡村、方便群众、服务上门的宗旨，深入开展“三查一治”工作。

（2）保质保量做好计划生育技术服务工作。

（3）认真组织开展科技大练兵活动和药具管理人员培训,积极参加高层次培训，提高优质服务水平。

（4）开展生殖健康进校园培训工作。

（5）抓好服务站药品和避孕药具发放工作。

（6）开展科研工作。

5.优化流动人口计划生育服务与管理

（1）开展流动人口均等化服务。

（2）做好流动人口动态监测工作。

（3）做好网络办理流动人口一孩生育服务证。

（4）加强区域协作，着力构建“一盘棋”。

    6.认真落实计划生育利益导向政策。

    （1）积极开展“生育关怀—微笑行动”。

（2）落实独生子女父母奖励政策。

    （3）落实独生子女家庭帮扶政策。

（4）落实计划生育手术并发症患者鉴定和帮扶。

（5）完成计划生育“三项制度”扶助。

（6）落实计划生育“三结合”：由17个区级部门帮扶乡镇搞好种植业、道路硬化改造、沟渠山坪塘建设；进行实用技术培训、新农村建设相关知识培训、法制培训、生殖健康培训、基础设施改造。

    （7）落实计划生育手术保险。

（8）落实长效措施奖励。

（9）落实助学奖励。

（10）完成孕前优生健康检查任务。

二、部门概况

四川省攀枝花市仁和区人口和计划生育局下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市仁和区人口和计划生育局收入决算总额为855.74万元，其中：当年财政拨款收入710.96万元，上年结转收入144.7万元，其他收入0.08万元。收入决算总额较2014年减少354.44万元，主要原因为：所有财政资金经区人口和计划生育局制定分配方案由财政局直接拨付乡镇各计生办及区计生指导站。

2015年攀枝花市仁和区人口和计划生育局支出决算总额为855.749万元，其中：社会保障和就业支出45.13万元，医疗卫生与计划生育支出750.08万元，住房保障支出30.06万元，年末结转和结余30.47万元。支出决算总额较2014年减少354.44万元，主要原因收入减少，年末结转结余减少。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区人口和计划生育局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人口和计划生育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人口和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出45.13万元。主要用于支付退休职工的退休费。

（二）医疗卫生与计划生育支出750.08万元。主要用于：支付局机关及各乡镇计生服务站工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，局机关正常运转的日常支出以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

（三）住房保障支出30.06万元。主要用于缴纳局机关及各乡镇计生服务站职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年攀枝花市仁和区人口和计划生育局无因公出国经费支出，2014年也无该项支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.34万元,较2014年决算数增加46.9%，主要原因是业务接待增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待8批次，50人，共计支出0.34万元，具体开支内容包括：1.云南永兴乡政府到我区查政策外怀孕居住420元。2.验收流动人口均等化服务示范社区500元。3.家庭与生活报采访简化办证程序实施情况事宜300元。4.盐边县计生局调查计生信访案件520元。5.是卫计委调研428元。6.家庭与生活报专刊采访390元。7.督查育龄妇女信息工作400元。8.盐边县卫计局考查接待450元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.75万元,较2014年决算数增加38.48%，主要原因是车辆使用时间较长，修理费增加。。

2015年车辆运行维护费支出7.75万元，用于开展卫生事业专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区人口和计划生育局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计24.86万元。（财决cs05表）

（二）政府采购情况

2015年，我单位经过政府采购购买了台式电脑1台，价值0.45万元，购买扫描仪1部，价值0.175万元。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区人口和计划生育局截止2015年12月31日，国有资产账面价值237.337万元，主要包括汽车、通用设备、计生设备。其中公务用车3辆，价值86.31万元，分别于2002年9月、2005年5月及2009年2月购买。这3辆公务车对仁和区计生事业工作的开展进行了有力的保障，但车辆使用年限已较长。