四川省攀枝花市仁和区人口和计划生育服务中心2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我中心认真围绕“宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健”八项职，主要开展免费计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与免费孕前优生健康检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究和组织开展计划生育节育手术并发症鉴定等工作。

二、部门概况

人口和计划生育服务中心属事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年我中心收入决算总额为357.48万元，其中：当年财政拨款收入279.18万元，其他收入10.43万元，上年结转收入64.12万元，用事业基金弥补收支差额3.74万元,收入决算总额较2014年增加61.97万元。

 2015年我中心支出决算总额为357.48万元，其中：医疗卫生与计划生育支出257.11万元，社会保障和就业支出5.03万元，科学技术支出0.14万元,住房保障支出15.44万元。年末结转和结余79.76万元。支出决算总额较2014年增加61.97万元。主要原因是工作量增加,项目经费支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区人口和计划生育服务中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担计划生育事物

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区人口和计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）应用技术研究与开发支出0.14万元：主要用于：支付技术服务费

（二）其他计划生育事物支出32.79万元。主要用于：开展免费技术服务、孕前优生健康检查购买检验试剂、卫生材料、及项目工作开展所需人员成本、办公用品等支出

（三）其他医疗卫生与计划生育支出9.54万元：主要用于：项目工作开展培训费、购买卫生耗材等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.04万元,与2014年决算数持平。

主要原因是严格控制公务接待费用支出：

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待1批次，5人，共计支出0.04万元，具体开支内容包括：平级技术指导交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费6.30万元,较2014年决算数增长33%，主要原因是车辆年久维修费增加，下乡任务增加，车辆使用频率增加。

2015年车辆运行维护费支出6.30万元，用于中心日常工作开展及下乡开展免费技术服务项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。