四川省攀枝花市仁和区疾病预防控制中心2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区疾病预防控制中心负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评估、负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展规律进行监测，并提出相应的预防控制对策，为卫生行政主管部门拟定疾病预防控制规划，提供决策咨询和科学依据；负责对传染病爆发流行和中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持，组织实施预防接种工作，负责预防用生物制品的使用管理；拟定并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量、效果的评估工作；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理上报工作，开展健康教育，参与社区卫生服务；受卫生行政主管部门委托，承担卫生监督监测、预防性健康体检、突发公共卫生事件和疫情的检测、健康相关产品技术审核、卫生质量检验、鉴定工作；负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生评价，开展健康咨询和预防医学服务。

（二）2015年重点工作完成情况

  开展形式多样的健康教育活动，开展了“12.1艾滋病日”、 “4.25计免宣传日”、“全国疟疾日”、“碘缺乏病宣传日”、“世界无烟日”、“6.26国际禁毒日”、“世界狂犬病日”、“全民健康生活方式行动日”等主题宣传日宣传活动，组织了“健康教育与疾病防控”、“创建全面无烟医院指南”等业务讲座共84次，培训相关人员3800余人；制发了“慢性病防治手册、手足口病、慢性病、控烟及居民健康素养等大众宣传资料10种150000份。开展传染病监测、控制和疫情管理工作，辖区全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病报告687例,死亡3例。开展鼠疫监测工作，对辖区医务人员进行了专业技能培训，向福田镇干部群众进行鼠传疾病防治知识专题宣讲并发放了宣传资料，5月—11月通过现场野外布鼠夹、室内安鼠笼等方式每月开展现场监测，对采集的宿主动物脏器进行了血清学检测，妥善保存初筛阳性样品，升级建设了“鼠疫监测临时实验室”。以示范区建设为契机，大力开展艾滋病防治工作，全年完成hiv抗体筛查10114人份，新增报告艾滋病病毒感染者（hiv）111例，新增艾滋病病人21例，死亡14例，新增艾滋病抗病毒治疗42人，累计治疗246人，在治194人，组织召开了宾馆、旅店及美容美发场所业主及从业人员培训会、高危人群干预队伍培训会、“场所女性艾滋病知识培训会”、美沙酮维持治疗促进会、抗病毒治疗病人座谈会，组织开展了“世界艾滋病日”系列主题宣传活动，启动了艾滋病综合防治示范区工作，完成了示范区工作任务。2015年接诊结核病可疑患者166人，确诊活动性肺结核88人，并进行了分类建卡登记和化疗管理。在平地镇白拉姑村，啊喇乡官房村开展克山病病情筛查，对37名克山病患者进行了临床体检、心电图描记、胸片免费检查，对慢性克山病患者进行了为期半年的免费治疗。开展碘缺乏病防治工作，抽取了5个乡（镇）的20个村委会作食用碘盐测定，监测居民食用盐300份，发现非碘盐7份，碘盐覆盖率97.67%，不合格碘盐10份，食用合格碘盐率为96.25%。开展重点寄生虫病现状调查，在大河中路社区调查点采集便样251份，并对样品进行了实验室镜检。开展地方性水氟中毒调查，通过抽样对511名学生进行了氟斑牙检查，对8个地方性氟中毒病区村社的水样进行了调查。对辖区12个乡镇集中供水工程点枯水期和丰水期水样进行了监测，监测水样86份。对辖区31家公共场所进行了卫生监测，包括空气质量监测、公共用品监测。开展麻风病筛查治疗工作，对新发现麻风病患者所在的自然村进行了健康筛查，对去年底未治愈的和今年新发现麻风病患者的密切接触者以及乡村医生上报的可疑麻风患者进行筛查，对存活的治愈病人进行了复查，对新发现的3例病人和去年未完成治疗的8例进行了免费治疗。对全区报告的新发恶性肿瘤病例180例进行了随访登记工作，审核辖区内医疗卫生单位报告的981例死亡报告病例，对辖区内的5个乡镇的20个点进行了土壤监测，抽取6个点开展了慢性病营养监测工作，完成了相关监测任务。完成疫苗抗体水平监测工作和接种率调查工作，抽样调查儿童210名，建卡、建证210人，卡证符合率为99.52%；卡介苗合格接种208人，接种率99.05%，卡痕阳性率为98.10%；脊灰疫苗合格接种208人，接种率为99.05%；百白破疫苗合格接种207人，接种率为98.57%，麻疹/麻风疫苗合格接种208人，接种率为99.05%，五苗全程合格接种205人，接种率为97.62%，乙肝疫苗首针及时接种200人，及时接种率为95.24%，乙肝疫苗全程合格接种210人，接种率为100%，a群流脑疫苗合格接种203人,接种率为96.67%;乙脑疫苗合格接种204人，接种率为97.14%;甲肝疫苗合格接种206人,接种率为98.10%，a+c群流脑疫苗加强免疫合格接种199人，接种率为94.76%；免疫规划疫苗基础免疫不合格接种共计24人，均为超期接种，免疫规划疫苗基础免疫未接种共计2人。对全区6岁以下儿童开展了麻疹及脊灰疫苗查漏补种，麻疹疫苗应补种286人，实际补种283人，补种率98.95%；坚持按时向各乡镇（街办）发送疫苗，2015年共发放卡介苗670支，脊灰糖丸9400粒，百破二联1520支，乙肝疫苗4944支，麻风二联疫苗3000支，麻腮风疫苗2730支，精三联6830支，乙脑疫苗3510支，甲肝疫苗1915支，a群流脑疫苗1330支，a+c流脑疫苗3625支。推进预防接种信息化工作，为18家预防接种门诊安装并运行了儿童预防接种信息化客户端软件，有效运行了aefi（疑似预防接种异常反应）信息管理系统，全年系统共报告aefi26例，48小时内报告率100%。对辖区22所中小学和24所幼儿园进行了传染病管理、食品安全、饮水卫生、健康教育及甲流感防控工作督导。

二、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为832.24万元，其中当年财政拨款收入529.47万元，上年收入结转259.80万元，其他收入42.97万元。收入决算总额较2015年增加86.17万元，主要原因为人员经费增加和项目经费拨款增加。

2015年支出决算总额为832.24万元，其中社会保障和就业支出16.53万元，医疗卫生与计划生育支出526.14万元，住房保障支出21.92万元，年末结转和结余267.65万元。支出决算总额较2015年增加86.17万元，主要原因是人员经费、工资福利支出增加及项目经费支出增加。

三、财政拨款支出决算情况

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的疾病预防与控制工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心为完成艾滋病、结核病、麻风病、地方病等重大公共卫生专项业务工作以及其他传染病控制与卫生监测等工作支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出16.53万元，主要用于支付职工死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出 526.14万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成疾病预防与控制事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要用于以下三方面。

1、公共卫生支出—疾病预防控制机构支出，开展从业人员预防性健康体检、传染病管理、卫生检测工作。

2、公共卫生支出—重大公共卫生专项，开展重大疾病预防控制相关工作，依据与市政府签订的艾滋病防治目标责任书工作要求，开展高危场所及重点人群干预、哨点监测、艾滋病咨询检测、病人免费抗病毒治疗、随访管理等艾滋病防治专项工作；开展结核病、麻风病等各类疾病的免费检查、免费治疗及管理、病人随访及密切接触者追踪、检查等。

3、公共卫生支出——其他公共卫生专项，开展克山病免费检查及治疗，开展碘缺乏病等地方病监测、评估工作，开展健康教育、肿瘤登记随访等慢性非传染性疾病防控工作。

（三）住房保障支出21.92万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.68万元,较2014年决算数下降32%主要原因是严格执行公务接待管理规定，控制陪同人数，严格控制接待标准及接待次数。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待12批次96人次，共计支出0.68万元，具体开支内容包括：疾病预防控制机构等级评审接待2批次16人，金额0.13万元。接受省级水氟监测督导检查1批次5人，金额0.05万元。寄生虫病督导检查4批次32人次，金额0.19万元。麻风病督导检查1批次11人，金额0.06万元，艾滋病省、市督导2批次18人，金额0.18万元，结核病督导检查2批次14人，金额0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位共有业务专用车4辆，其中：金杯面包车1辆、越野车1辆、救护车2辆。2015年车辆运行维护费支出11.62万元，用于开展全区结核病、艾滋病等重点传染病、地方病及其他传染病防治、免疫规划、疾病监测等所需的业务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年仁和区疾病预防控制中心用于办公设备及专用设备采购支出31.18万元，其中办公设备采购3.84万元，专用设备采购27.34万元，主要是采购艾滋病cd4检测所需的流式细胞仪和水质监测专用设备，所有设备采购均按照政府采购管理办法的要求执行了采购申请、招标采购及货物验收程序。