关于四川省攀枝花市仁和区大田医院2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：基本公共卫生服务、基本卫生监督协管、基本医疗服务；

2015年重点是:一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;六是加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化，安装电视等人性化服务设施;七是全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。            

二、部门概况

大田医院无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为545.58万元，其中：当年财政拨款收入331.30万元，事业收入194.8万元，上年结转收入11.71万元。收入决算总额较2014年增加/减少"*""*"万元，主要原因…。

2015年大田医院支出决算总额为475.29万元，其中：医疗卫生与计划生育支出455.71万元，住房保障支出19，58万元，年末结转和结余1.09万元。支出决算总额较2014年减少39.37万元，主要原因在职职工保险经费增加和药品收入比重下降。

四、财政拨款支出决算情况

大田医院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区大田镇医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障大田医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障大田医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出45.67万元，主要用于：卫生院的基本支出45,67万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出322.33万元，主要用于：人员经费支出161.82万元，对个人和家庭补助支出111.26万元。

（三）住房保障支出18.03万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算持平。主要原因是近两年无因公出国。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算持平，主要原因是近两年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.78万元,较2014年决算数增长2.1万元，主要原因是车辆保养和燃油费增加。

2015年未购置新的公务车。截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆（救护车）。