2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

2、主要工作：

（1）、稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）、加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）、加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生在校园健康成长。

（4）、结合我校农村小学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风彰显少数民族学校特色；学校校园环境向净化、美化、香化方面上档次，打造农村小学艺术特色学校教育品牌。

（5）、在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升，学校各年级成绩达到全区前列。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育体育局，学校总编制66人，现有在岗在职教职工62人，其中：事业人员61人，工勤人员1人；离退休人员41人；在校学生932人（其中住校生621人）；公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

2018年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校收入预算总额为914.92万元，其中：当年财政拨款收入914.92万元。相应安排支出预算914.92万元。基本支出872.92万元（其中：工资福利支出816.71万元；日常公用支出17.87万元；对个人和家庭的补助支出38.33万元），项目支出42.00万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于学校加强教学管理等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出（普通教育-小学教育），主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

（二）住房保障支出（住房改革支出—住房公积金），用于缴纳职工住房公积金。

（三）项目支出（普通教育-小学教育），用于加强教学管理改善办学条件所需经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无出国计划，因公出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平,主要原因是2018年未安排因公出国出境。

（二）公务接待费

2018年攀枝花市仁和区平地镇中心学校安排公务接待费预算0万元，与2017年预算0万元持平,主要原因是2018年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校安排公车购置及运行维护费预算0万元, 主要原因是2018年未安排车辆购置及运行维护经费。

六、绩效目标设置情况

2018年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校部门整体支出、部门项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款42万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2018预算公开表-大龙潭中心校.xls

附件2：部门预算名词解释.doc 

附件3：大龙潭部门整体支出绩效目标申报表.xls

附件4：大龙潭2018年部门预算项目申报表.xls

 

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 

                                             2018年2月28日