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公开时间：2021年 9月 26日

 

第一部分部门概况..........................................(4)

一、基本职能及主要工作.................................(4)

二、机构设置...........................................(5)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................(6)

二、收入决算情况说明...................................(6)

三、支出决算情况说明...................................(7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(9-12)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........(12)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............(13)

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................(14)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................(14)

十、其他重要事项的情况说明..........................(14-21)

第三部分 名词解释......................................(22-25)

第四部分附件

附件1...............................................(26-29)

第五部分附表

一、收入支出决算总表....................................(30)

二、收入总表............................................(30)

三、支出总表............................................(30)

四、财政拨款收入支出决算总表............................(30)

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..........(30)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................(30)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................(30)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(30)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................(30)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........(30)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............(30)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......(30)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............(30)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................(30)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

仁和区务本乡卫生院坐落于仁和区务本乡务本街4号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制13人，现有职工20人，在编13人（区妇幼借调1人）；临聘7人。退休5人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

1、基本职能：

①、负责务本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

2、2020年重点工作完成情况。

（1）、基本医疗卫生服务方面：

2020年门诊总人次数为19078人次，住院人次为539人次。

（2）、基本公共卫生服务方面：

2020年年末居民健康档案累计建档人数8498人，年内0-6岁儿童预防接种人次数1855人次，年末0-6岁健康管理人次数553人，年末65岁以上老年人健康管理人数955人，年末高血压患者累计管理人数351人，糖尿病患者累计管理人数162人，年末严重精神障碍管理人数50人，年末肺结核患者管理人数2人，年末中医药健康管理人数2218人。

二、机构设置

仁和区务本乡卫生院属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计525.56万元。与2019年相比，财收入、支出总计增加120.84万元,增长29.85%，，主要原因是进行了房屋大型修缮导致资本性支出增加及专用材料费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二．收入决算情况说明

2020年务本乡卫生院本年收入合计378.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.56万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入6.29万元，占1.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计462.21万元，其中：基本支出159.18万元，占34.44%；项目支出303.03万元，占65.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计431.44万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计增加38.37万元,增长9.76%，主要原因是进行了房屋大型修缮导致资本性支出增加及专用材料费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出374.58万元，占本年支出合计的81.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加 37.11万元，增加11%,主要原因是社会保障费和住房公积金以及医疗卫生支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出374.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.08万元，占0.02%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.31万元，占4.62%；卫生健康支出337.19万元，占90.01%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出20万元，占5.33%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为374.58元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.32万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为250.01万元，完成调整预算100%。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为16.06万元，完成调整预算100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为60.49万元，完成调整预算100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为0.09万元，完成调整预算100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.2万元，完成调整预算100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为0.99万元，完成调整预算100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成调整预算100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.44万元，完成调整预算100%。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.32万元，完成调整预算100%。

14、住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)  2020年决算支出数为:20万；决算数等于调整预算数，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.04万元，其中：

人员经费159.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.17万元。主要原因是由于车辆运行油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、公务用车2辆（轿车1辆、救护车1辆）。

公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入6.29万元，主要用于基本公共卫生、基本药物及村卫生室补助支出为5.15万元，年末结转和结余1.14万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和区务本乡卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，务本乡卫生院政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗业务办公设备购置。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区务本乡卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、公务用车2辆（轿车1辆，救护车1辆），主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区务本乡卫生院在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区务本乡卫生院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁和区务本乡卫生院院2020年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2020年我院实际完成情况如下：①、基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上增加3%，住院人次增加6.5%。②、基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83%、老年人管理率达92%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。

1.项目绩效目标完成情况。
务本乡卫生院在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生”、“医疗卫生管理项目”、“ 基药及村卫生室补助”及“艾梅乙、慢病检测等补助” 4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公卫项目绩效目标完成情况：项目全年预算数61.77万元，执行数为61.77万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基本公共卫生项目
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		61.77万元	执行数:	61.77万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按要求规范完成管理率			基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83%、老年人管理率达92%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		卫生基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。	基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83%、老年人管理率达92%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	生态指标		卫生健康事业发展。	已完成
	效益指标	社会效益指标		升化医疗卫生体制改革。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

（2）医疗卫生基本支出项目绩效目标完成情况：项目全年预算数159.04万元，执行数为159.04万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障卫生院日常运转，保证在岗职工人员的工资福利，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			医疗卫生管理支出项目
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		159.04万元	执行数:	159.04万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%。			基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上增年度加3%，住院人次增加6.5%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上增加3%，住院人次增加6.5%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

（3）基药及村卫生室补助支出项目绩效目标完成情况:全年项目预算数16.06万元，执行数为16.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，基药实行零差价，严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，切实督促村乡镇卫生院做好网上统一采购工作，并督促村卫生室从乡镇卫生院够进基药，村卫生室均能按要求做好基本药物使用工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基药及村卫生室补助项目
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		16.06万元	执行数:	16.06万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一定程度上减轻了广大农民群众看病贵看病难的问题，让广大人民群众真正感受到新年医改带来的实惠			开展基本医疗的村卫生室全面实行国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用70%的基本药物，村卫生室配备使用100%基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病贵看病难的问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		乡镇卫生院基本药物及村卫生室覆盖率达到100%	乡镇卫生院基本药物及村卫生室覆盖率达到100%
	项目完成指标	质量指标		务本卫生院及四个村卫生室基本药物目录药品合格率100%	已完成
	项目完成指标	时效指标		基本药物制度补助资金于2020年10月30日前完成	已完成
	时效指标	成本指标		按标准拨付到各村卫生室	已完成
	效益指标	可持续影响指标		基药在基层中长期实施。	已完成
	满意度指标	满意度指标		患者对基本药物品种及价格满意度大于90%.	已完成

（4）艾梅乙、慢病监测等补助支出项目绩效目标完成情况:全年项目预算数1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%.可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要足进作用

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			艾梅乙、慢病监测等补助项目
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		1.18万元	执行数:	1.18万元
	其中-财政拨款:		万元	其中-财政拨款:	万元
	其它资金:			其它资金:
目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减少艾滋新发感染率，降低艾滋病死亡率目标,提高慢性病管理率			艾滋管理率达到100%，服药率达到90%.高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83%、
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		艾滋管理率达到100%，服药率达到90%.高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、	艾滋管理率达到100%，服药率达到90%高血压管理率达90%、糖尿病管理率达83%、.
	项目完成指标	质量指标		艾滋管理率达到100%，服药率达到90%.高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、	已完成
	项目完成指标	时效指标		艾滋管理率达到100%，服药率达到90%.高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、	已完成
	效益指标	经济效益指标		通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。	已完成
	效益指标	社会效益指标		通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步建立起自我健康管理的理念。	已完成
	满意度指标	满意度指标		居民对公共卫生服务态度、医疗水平及国家给到的政策满意度比较高。	已完成

 

2.部门绩效评价结果。

仁和区务本乡卫生院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区务本乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指反应财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业单位开支的离退休经费。实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指反映用于乡镇卫生院支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指反映用于项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）:指反映用于基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）:指反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）:指反映用于基本公共卫生服务以外的其他公共卫生服务的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）计划生育服务（项）:指反映用于计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）:指反映用于其他卫生健康方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

23.住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区务本乡卫生院

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区务本乡卫生院坐落于仁和区务本乡务本街4号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（二）机构职能。

①、负责务本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

（三）人员概况。

核定编制13人，现有职工20人，在编13人（区妇幼借调1人）；临聘7人，退休5人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

务本乡卫生院2020年务本乡卫生院收入总额为378.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.56万元，政府性基金预算财政拨款6.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

务本乡卫生院2020年务本乡卫生院院支出总额为379.73万元，其中：基本支出159.04万元，项目支出220.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和区务本乡卫生院年初收入预算337.74万元，后调整预算数为378.85万元。2020年务本乡卫生院财政支出462.21万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出17.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生健康支出419.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3、住房保障支出20万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    4、城乡社区支出5.15万元,用于单位基本公共卫生服务、基药及村卫生室补助支出。

（二）结果应用情况。

严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过2020年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

(二) 存在问题。

预算编制细化程度不够。

(三) 改进建议。

增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。严格财务考核，控制超支现象发生。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 攀枝花市仁和区务本乡卫生院.XLS