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公开时间：2021年9 月25日

 

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………….….…….……..4

二、机构设置………………………………………………………….…….….14

第二部分 部门决算情况说明..........................................15

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………15

二、收入决算情况说明…………………………………………………………15

三、支出决算情况说明…………………………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……22

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……24

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………24

第三部分 名词解释..................................................34

第四部分 附件......................................................39

附件1……………………………………………………………………………39

附件2……………………………………………………………………………49

第五部分 附表......................................................54

一、收入支出决算总表…………………………………………………………54

二、收入决算表…………………………………………………………………54

三、支出决算表…………………………………………………………………54

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………54

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…54

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……54

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

15.负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16.完成区委、区政府交办的其它任务。

17.职能转变。

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

18.有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控工作情况

（1）新冠肺炎疫情防控及医疗救治工作取得了阶段性成效，成功守住攀枝花南大门。截至12月30日，全区无确诊病例和疑似病例，未发现无症状感染者。我局严格落实新冠肺炎防控各项措施：一是强化隔离措施规范设置集中隔离医学观察点，做到“应隔尽隔”。累计隔离125人，目前集中隔离医学观察人员17人。累计居家隔离29355户、50102人。二是开展各类人员核酸采样检测。采样检测重点人群32742人次，环境物品997份次，检测结果均为阴性。三是对2495家重点机构、特殊场所疫情防控“卫生员”三轮次培训，共培训人员2751人。四是派出人员300余人次指导、督促相关机构及住宅小区进一步做好疫情防控工作，助推我区复工复产复学工作，有序恢复正常生产生活秩序。五是科学研判，制定预案演练训练卫生应急队伍，做好冬春疫情防控工作。制定完善全员核酸检测预案，确保启动全员核酸检测预案时能在5-7天全面完成核酸检测任务。组织各医疗机构按30天满负荷运转的医用物资储备。区疾控中心、仁和医院做好全员核酸检测物资储备，按26万人口数的检测物资储备。六是迅速有效规范处置“1231事件”，启用岩神山假日酒店集中隔离医学观察点集中隔离医学观察19人，核酸检测281人，检测结果均为阴性。疫情防控工作取得了阶段性成效，成功守住攀枝花南大门。

医疗救治方面：启动区人民医院作为定点救治医院，各医疗机构落实发热病人预检分诊流程，共设置发热门诊1个、哨点诊室17个，留观病房27间，实行双通道就诊流程、严格规范管理。哨点诊室累计开展预检分诊493799人次，累计检诊发热病人1736人。仁和医院发热门诊累计开展预检分诊229576人次，累计检诊发热病人2920人，留观13人，均排除新冠肺炎病例。坚决守住医疗机构“院感防控”底线，确保医院“零感染”。

（2）卫生应急能力显著提升。组建一支10人以上的应急处置队伍进行了培训演练。观摩学习全市应对秋冬季新冠肺炎疫情核酸检测应急演练50余人次，进一步历练了我区新冠肺炎应急采样队伍。草拟制定《仁和区应对新冠肺炎应急预案》《仁和区新冠病毒全员核酸检测应急预案》《仁和区新冠病毒采样监测实施方案》并开展应急演练训练卫生应急队伍。建成仁和医院核酸实验室，每天可常规检测300人份，紧急情况下24小时运转可检测1.4万人份，卫生应急能力显著提升。

2.重大项目建设、固定资产投资及资金争取情况

2020年实施建设项目6个，计划总投资8966.5万元。其中区人民医院二期和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）投资8375万元，于2020年6月30日开工建设，目前区人民医院二期建设项目场平工程已进入收尾阶段，主体工程施工队伍进场施工。区公共卫生服务中心一期项目场平工程已竣工验收，主体工程已进入财政评审。完成固定资产投资入库5901万元（任务数1亿元，完成数占59.01%，未完成）。积极做好项目包装工作，截止12月底，完成项目包装8个，计划总投资8.8196亿元。2020年争取资金6361.94万元，圆满完成资金争取任务。

3.卫生健康各项目标任务完成情况

（1）完成深化医药卫生体制改革。推进改革任务6项，深化公立医院改革、医疗联合体建设试点（松散型)、建立健全现代医院管理制度、仁和区紧密型区域医疗卫生共同体建设试点4个专项改革已出台方案，家庭医生签约服务、完善分级诊疗制度2项已完成。

（2）实施“基层中医药服务能力提升工程”初见成效。实施“基层中医药服务能力提升工程十三五行动计划”，仁和医院设置有中医科、中药房，配备有4名中医师、配备中医诊疗设备开展中医药服务。乡镇卫生院和社区卫生服务中心100%设立中医科室，能提供6种以上中医适宜技术服务，中医药服务量达到45.2%(已完成）。全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室标准化建设达标率100％。

（3）基本公共卫生服务进一步规范。居民健康档案建档253568人，建档率91.53%；2型糖尿病患者管理5091人，管理率80.45%；高血压患者管理11250人，管理率72.04%；严重精神障碍患者管理1266人，检出率4.58‰；孕产妇早孕建册率77.80%，产后访视率96.96%；新生儿访视率97.48%，65岁及以上老年人管理31577人，管理率99.99%，圆满完成上级下达的指标任务。

（4）疾病防控能力切实加强。2020年1-12月无甲类传染病报告，累计报告乙、丙类法定传染病16种815例，死亡8人，年报告发病率295.32∕十万，死亡率2.90∕十万，病死率0.98%，与2019年同期相比，报告发病率下降38.63%，死亡率下降11.11%；免疫规划疫苗基础免疫报告接种率均达到95%以上；艾滋病抗病毒治疗覆盖率93.42%；复核确诊活动性肺结核病人80人，治疗成功率92.31%；职业病危害检测率75.5%。

（5）持续抓好计划生育优质服务。完成计划生育“三项制度”相关工作，完成奖励扶助、特别扶助的资格确认扶助对象共计2880人，通过社会保障卡“一卡通”扶助金共128.976万元。处理计划生育违法生育案件45件，申请强制执行4件，共征收社会抚养费42.97万元。

（6）深入实施健康扶贫工程。严格落实“十免四补”健康扶贫政策，已通过健康扶贫考核验收。严格执行贫困人口住院“先诊疗后结算”和区域内诊疗“一站式”服务，区域内住院个人自付费用占比2.89%，区域内慢性病维持治疗个人自付费用占比5.13%（支付比例控制10%内）。为贫困人口免费诊疗9145人次，免收费8.05万元；免费白内障手术15例，免收费用7.33万元；免费基本公共服务8823人，投入资金57.35万元；免费抗结核药物治疗5人，投入资金0.75万元；44名贫困孕产妇免费住院分娩，补助资金16.45万元。卫生扶贫救助基金救助贫困人口1728人，投入资金187万元。

4.党建工作情况

坚持全面从严治党，抓实全系统党的建设工作。完善局党委及委员抓党建责任联系支部制度，制定责任清单，抓实党建工作。认真开展“三争三比”活动。按照“守纪律、提效能、强执行、做表率”的要求，认真开展活动，边学边查边改，深入剖析，找准问题，形成清单，制定措施，严格落实各项整改，全面增强了全系统党员的责任意识、大局意识。理顺机构改革后卫生健康系统党建管理工作体制，2020年9月成立了中共攀枝花市仁和区人民医院党委，全面实行党委领导下的院长负责制。同月成立了中共攀枝花市仁和区人民医院纪律检查委员会。

5.特色亮点

（1）加快“康养＋医疗”发展。培育发展特色健康服务，促进“康养+医疗”提档升级。今年重点打造医养结合项目4个已完成，正常运营中。积极协调推进医保对“康养+医疗”的支持力度，以医保作为支撑核心，推进保障体系建设，支撑“康养+医疗”可持续发展。

（2）深入推进健康城市建设工作和创建工作。积极推进健康城市建设十二大项行动工作。成功创建42个健康细胞、8个卫生单位、50个无烟单位。顺利完成市级下达的指标任务。

（3）积极开展全国计划生育优质服务先进单位创建活动。申报创建全国计划生育优质服务先进单位（仁和区）已于2020年9月通过省级评估验收，经国家卫生健康委评估验收公示期满，仁和区已成功创建全国计划生育优质服务先进单位。

二、机构设置

仁和区卫生健康局属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构2个，其他事业机构1个。纳入仁和区卫生健康局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市仁和区计划生育协会、攀枝花市仁和区老龄健康服务中心、攀枝花市仁和区健康城市建设工作中心。

区卫生健康局设下列内设机构：办公室、人事与科教股、规划与财务股、医政医管与卫生应急股、基层卫生与疾病防控股、人口健康与妇幼保健股、爱卫办。

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9946.46万元。与2019年相比，收、支分别增加3373.74万元，增长210.9%。主要变动原因是因新冠疫情影响，争取区人民医院二期建设专项债券资金3000万元，抗疫国债资金160万元，用于相关支出。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

收入决算情况说明

2020年本年收入合计4766.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1471.49万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入3294.84万元，占69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3859.55万元，其中：基本支出465.93万元，占12%；项目支出3393.62万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9938.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3373.75万元，增长211%。主要变动原因是因新冠疫情影响，争取区人民医院二期建设专项债券资金3000万元，抗疫国债资金160万元，用于相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1584.24万元，占本年支出合计的41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加111.2万元，增长7.5%。主要变动原因是因新冠疫情影响，重大公共卫生支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1584.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2.1万元，占0.13%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.07万元，占3.86%；卫生健康支出1481.43万元，占93.51%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.64万元，占2.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1584.24，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为1.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为30.96万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为265.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为122.38万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为14.04万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为26.62万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为150.49万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为121.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为1.3万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为634.33万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为9.45万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.89万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.49万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为102.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.64万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.76万元，其中：

人员经费424.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

日常公用经费41.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

3.公务接待费支出1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长4%，属正常浮动。其中：

国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，62人次，共计支出1.01万元，具体内容包括：省卫生健康委“康养+医疗”健康文化建设工作调研1103元、盐边县财务工作交流982元、计划生育优质服务评估2140元、病媒生物防治考核1870元、传染病信息报告管理调查评估1896元、隔离点交叉检查接待费2077元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2274.9万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁和区卫生健康局机关运行经费支出41.36万元，比2019年增加4.64万元，增长12.64%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁和区卫生健康局政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展卫生健康工作。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区卫生健康局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门预算基本支出保障了在职人员24人，离退休人员23人的正常办公、生活秩序，保障卫生健康局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。项目支出保障了区卫生健康局2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。

1. < >
       本单位在2020年度部门决算中反映“抗疫特别国债安排的支出”“农村部分计划生育家庭奖励扶助”“计划生育家庭特别扶助”“计划生育服务手术并发症三级以上纳入特别扶助”“计划生育特殊家庭公共交通补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）“抗疫特别国债安排的支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为148.69万元，完成预算的93%。通过项目实施，使仁和区新冠疫情的防控工作得到了有力保障，集中隔离医学观察点能够有效运转；区疾控中心能够及时采购防疫物资，进行全区疫情防控工作指导，确保了仁和区人民群众的生命安全。

    

   （2）“农村部分计划生育家庭奖励扶助”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.48万元，执行数为276.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。

   （3）“计划生育家庭特别扶助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数292.03万元，执行数为292.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。有利于缓解他们由于子女伤残死亡带来的生活困难和精神痛苦，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。

   （4）“计划生育服务手术并发症三级以上纳入特别扶助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.16万元，执行数为62.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。将计划生育手术产生的不良反应风险降到最低，无群众因计划生育手术并发症产生的相关事宜上访。

   （5）“计划生育特殊家庭公共交通补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.978万元，执行数为21.978万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。使计划生育特殊家庭感受到政府的关怀，解决他们了出行交通费问题。

    

    

    

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					抗疫特别国债支出
预算单位					攀枝花市仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:				160	执行数:	148.69
	其中-财政拨款:				160	其中-财政拨款:	148.69
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	规范开展新冠肺炎密切接触者管理和集中隔离医学观察。					确保了规范开展新冠肺炎密切接触者管理和集中隔离医学观察。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			隔离医学观察场所	1处	将岩神山假日酒店设为仁和区集中隔离医学观察点
	项目完成指标	质量指标			保障隔离医学观察场所的正常运行	100%	100%
	项目完成指标	时效指标			新冠疫情防控期间	新冠疫情防控期间	新冠疫情防控期间
	项目完成指标	成本指标			隔离场所租赁及相关支出	145万元	133.69
	项目完成指标	成本指 标			其他抗疫相关支出	15万元	15万元
	效益指标	社会效益 指标			群众生命健康安全	得到保障	得到保障
	效益指标	可持续影响指标			突发事件应对能力	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标			隔离人员满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			群众满意度	90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		276.384			执行数:	276.384
	其中-财政拨款:		276.384			其中-财政拨款:	276.384
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。					计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		奖励扶助对象		国家奖扶对象2560人，省奖扶328人。	兑现国家奖扶2559人，有1人未如实申报婚育史不符合未兑现扶助金；兑现省奖扶328人
	项目完成指标	质量指标		补助资金到位率		100%	100%
	项目完成指标	时效指标		按时间完成		按时间完成扶助金兑现	于2020年11月9日完成扶助金兑现。
	项目完成指标	成本指标		补助经费		276.48万元	276.384万元
	效益指标	社会效益指标				计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力。	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力。
	满意度指标	满意度指标		满意		通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。	通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			计划生育家庭特别扶助
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		292.032			执行数:	292.032
	其中-财政拨款:		292.032			其中-财政拨款:	292.032
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。					计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		子女伤残		100人	110人
				子女死亡		198人	196人
	项目完成指标	质量指标		补助资金到位率		100%	100%
	项目完成指标	时效指标		按时间完成		按时间完成扶助金兑现	于2020年11月9日完成扶助金兑现。
	项目完成指标	成本指标		指标1		81.60万元	89.76万元
				指标2		204.336万元	202.272万元
	效益指标	社会效益指标		计生服务能力提升		有利于缓解他们由于子女伤残死亡带来的生活困难和精神痛苦，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。	有利于缓解他们由于子女伤残死亡带来的生活困难和精神痛苦，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。
	满意度指标	群众满意度指标		群众满意度		通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。	通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			计划生育手术并发症三级以上纳入特别扶助
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		62.16			执行数:	62.16
	其中-财政拨款:		62.16			其中-财政拨款:	62.16
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。					计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		二级		2人	2人
				三级		257人	255人
	项目完成指标	质量指标		补助资金到位率		100%	100%
	项目完成指标	时效指标		按时间完成		按时间完成扶助金兑现	于2020年11月17日完成扶助金兑现。
	项目完成指标	成本指标		二级补助经费		0.96万元	0.96万元
				三级补助经费		61.68万元	61.20万元
	效益指标	社会效益指标		计生服务能力提升		尽量将计划生育手术产生的不良反应风险降到最低，减少群众因计划生育手术并发症产生的相关事宜上访。	将计划生育手术产生的不良反应风险降到最低，无群众因计划生育手术并发症产生的相关事宜上访。
	满意度指标	群众满意度指标		群众满意度		通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。	通过对计划生育特别扶助对象扶助金的发放，满意度达90%。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			计划生育特殊家庭公共交通补贴经费
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		21.978			执行数:	21.978
	其中-财政拨款:		21.978			其中-财政拨款:	21.978
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。					计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		补助人数		298人	306人
	项目完成指标	质量指标		补助资金到位率		100%	100%
	项目完成指标	时效指标		按时间完成		按时间完成扶助金兑现	于2020年11月9日完成交通补贴金兑现，有1人存活3个月，只兑现了3个月的交通补贴金。
	项目完成指标	成本指标		补助经费		21.978万元	21.978万元
	效益指标	社会效益指标		计生服务能力提升		使计划生育特殊家庭感受到政府的关怀，解决他们了出行交通费问题。	使计划生育特殊家庭感受到政府的关怀，解决他们了出行交通费问题。
	满意度指标	群众满意度指标		群众满意度		通过公共交通补贴金的发放，满意度达90%。	通过公共交通补贴金的发放，满意度达90%。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对抗疫国债安排支出项目开展了绩效评价，《计划生育特殊家庭公共交通补贴项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:指用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指除中医（民族医）药专项支出以外其他中医药支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

仁和区卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。仁和区卫生健康局属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构2个，其他事业机构1个。纳入仁和区卫生健康局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市仁和区计划生育协会、攀枝花市仁和区老龄健康服务中心、攀枝花市仁和区健康城市建设工作中心。

区卫生健康局设下列内设机构：办公室、人事与科教股、规划与财务股、医政医管与卫生应急股、基层卫生与疾病防控股、人口健康与妇幼保健股、爱卫办。

1. < >1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    

   2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

   3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

   4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

   5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

   6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

   7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

   8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

   9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

   10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

   11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

   12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

   13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

   14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

   15.负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

   16.完成区委、区政府交办的其它任务。

   17.职能转变。

   （1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

   （2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

   18.有关职责分工。

   （1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

   （2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   （3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

   （4）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

    

   （三）人员概况。区卫生健康局机关行政编制17名。其中：局长兼党委书记1名，党委副书记1名，副局长3名。机关后勤服务人员控制数3名。参公编制4名。实有行政（含参公）人员16人，工勤3人，事业人员（含编内聘)5人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入4766.33万元。

   （二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出3859.14万元。其中基本支出465.73万元，具体为人员经费424.37万元、公用经费41.36万元（其中三公经费1.01万元），项目支出3393.41万元，具体为：201一般公共服务支出2.1万元、208社会保障和就业支出61.07万元、210卫生健康支出1481.44万元、212城乡社区支出2126.21万元、221住房保障支出39.63万元、234抗疫特别国债安排的支出148.69万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1.预算编制情况。根据《攀枝花市仁和区财政局 关于编制仁和区 2020 年部门预算的通知》（攀仁财〔2019〕139 号）要求，编制2020年人员经费和公用经费，以及承担的仁和区卫生健康工作的职责职能和目标任务绩效项目预算。2020年基本支出预算452.44万元，其中工资福利支出368.14万元、日常公用支出42.63万元、对个人和家庭的补助支出41.67万元；项目支出预算757.56万元，共计20个卫生健康项目，具体情况如下：

   （1）爱国卫生专项经费40万元；

   （2）基层医疗机构实施基本药物制度77.99万元；

   （3）全区适龄儿童接种疫苗耗材及扩大国家免疫工作经费109万元；

   （4）村医养老保险4.4万元；

   （5）村卫生室补助17.6万元；

   （6）献血屋租赁及招募经费9万元；

   （7）基本公共卫生服务项目补助经费107.89万元；

   （8）艾滋病防治筛查经费50万元；

   （9）严重精神障碍患者救治经费50万元；

   （10）计划生育服务共计11个项目，经费共计291.67万元，包含计划生育免费技术服务7.08万元、计划生育特殊家庭公共交通补贴21.46万元、村（居）计生委主任工资74万元、计划生育手术并发症项目3.6万元、独生子女父母奖励金29.59万元、计划生育定期扶助项目2.8万元、独生子女伤残、夭折父母购买养老保险39.6万元、计划生育手术保险1万元、关爱女孩行动项目10万元、流动人口协管员及计划生育相关项目经费47.04万元、计划生育特别扶助经费55.5万元。

   2.执行管理情况。根据2020年预算批复，进行预算执行。基本支出人员经费的预算金额为452.44万元，决算数为465.73万元，差异原因为人员的变动、增资等原因；公用经费预算42.63万元，决算数41.36万元。项目经费执行情况：预算项目均按年度工作计划及实施方案执行，其中计生委主任工资74万元、流动人口协管员工资30.72万元因仁和区实行基层政权改革，该项目经费由区财政统筹安排；严重精神障碍患者救治经费50万元，经我单位严格审核，据实和医疗机构结算19.27万元。“三公经费”预算及执行情况：我单位无因公出国（境）预算及支出，无公务车购置及运行维护费预算及支出，公务接待费预算4.9万元，实际支出1.01万元，均控制在预算内。

   3.决算编制情况。根据《攀枝花市仁和区财政局 关于开展2020年度决算工作的通知》文件精神，按照时间进度安排，开展2020年度决算准备工作，按时、按质完成了报送2020年度部门决算的编制及说明工作。

   4.支出绩效情况。2020年部门预算基本支出保障了在职人员24人，离退休人员23人的正常办公、生活秩序，保障卫生健康局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。项目支出保障了区卫生健康局2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。在2020年项目实施中，爱国卫生专项经费支出40万元，一是加强了仁和区卫生创建工作，2020年新申报的2个国家卫生乡镇等待二是全力推进健康城市建设，三是科学防治病媒生物。计划生育利益导向政策支出686.65万元，补助对象9321人次，保障缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，家庭发展能力逐步提高，促进了社会和谐，保障了人口健康政策的顺利执行；基本公共卫生服务项目提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。基本药物制度的实施，让辖区群众享受到均等化基本公共卫生服务，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。

   （二）结果应用情况。

   对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖单位整体支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位部门整体绩效管理水平不断提升。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。通过2020年各项工作的开展，仁和区卫生健康工作聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破；大力实施基层医疗卫生服务能力提升工程；紧盯健康扶贫，全面落实政策开创新局面；着力改善民生，把握民生脉动提高获得感；强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升；以基层为重点，高质量提升医疗服务水平；夯实基础保障，其他卫生健康工作支撑有力。推动了仁和区卫生健康工作高质量发展。通过开展2020年预算支出绩效评价，我单位自评得分87分，自评结果为良。

   （二）存在问题。

   1.项目预算未细化经济科目。

   2.存在账务处理不及时问题。

   3.绩效管理意识还有待加强。

   （三）改进建议。

   1.加强《预算法》、《绩效管理实施办法》及会计制度的学习，提高理论水平和业务水平。

   2.全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

   3.加强预算资金管理，发挥资金使用效益。

   4.细化预算需求经济科目。

    

    

    

    

    

    

    

   附件2

    

   计划生育特殊家庭公共交通补贴项目

   2020年绩效评价报告

    

    

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1.计划生育特殊家庭公共交通补贴金发放，是为了缓解计划生育特别扶助对象出行难的问题。

   2. 为进一步加强我市计划生育特殊家庭扶助关怀工作，根据攀枝花市人民政府办公室《市政府进一步加强特殊家庭扶助关怀的通知》攀办发（2017）149号文件进行立项和资金的申报，对已纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员发放公共交通补贴金。所需资金全部由区级承担。

   3. 对已纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员发放公共交通补贴金，经金保网按流程审核后，按年发放至补助对象“一卡通”账户。

   4. 资金分配的原则及考虑因素。2020年根据特扶人员对象306人预算区级资金22.032万元，因其中1人存活3个月，只兑现了3个月的交通补贴金，实际使用资金21.978万元。

   （二）项目绩效目标。

   为进一步加强我市计划生育特殊家庭扶助关怀工作，贯彻落实好《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育 服务管理的决定》（中发〔2015〕40 号）和《中共四川省委 四川省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（川委发〔2016〕21 号）等文件精神，给予特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉方面的扶助关怀。已纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员306人发放公共交通补贴金，每人每年720元，于2020年11月9日完成交通补贴金兑现共计21.978万元，其中1人存活3个月，只兑现了3个月的交通补贴金。

   （三）项目自评步骤及方法。

   该项目绩效自评组织我单位项目实施股室分管领导及股室负责人、乡镇政府经办人员、单位财务人员共同进行绩效评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   由业务股室按往年享受人数进行预算，财务股、分管领导审核报局办公会讨论，再报区财政批复。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

   1．资金计划。全部由区级承担。预算298人21.456万元。

   2．资金到位。及时足额到位。因预算是298人21.456万元，实际享受306人21.978万元（有1人存活3个月，只兑现3个月180元），差额5220元，通过追加预算后资金及时足额到位21.978万元。

   3．资金使用。根据纳入特别扶助对象人数，在11月中旬对特别扶助对象存活情况进行审核，死亡的按存活月份发放资金，统计好人数后报财务申请区级资金。2020年应兑现306人，有1人存活3个月，只兑现3个月180元。实际通过“一卡通”平台兑现306人21.978万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规，与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   1.项目组织架构：乡镇（街道）人民政府申报、初审，区卫健局复查、确认，市卫健委质量抽查。

   2.实施流程：

   新增对象：符合计划生育特别扶助条件的对象主动到户籍地卫计办申请，提交相应资料后，由乡镇（街道）人民政府初审录入四川省奖扶特扶系统，区卫健局由专人根据提交的资料和网上录入情况进行审核，符合条件的纳入计划生育特别扶助对象，不符合条件的删除。

   继续享受对象：由户籍地卫计办根据历年享受人员名单通知享受对象带上身份证、户口本、残疾证等证件，到便民服务中心或卫计办办公室进行年审，符合条件的继续享受，不符合条件的退出。

   将新增和继续享受对象人数确认后报局办公会讨论资格确认，上报市卫健委。

   （二）项目管理情况。由业务股室根据往年享受人数加上新增加人数进行预算，规划财务审计股、分管领导审核，报局办公会讨论，报区财政批复。

   （三）项目监管情况。该通过惠民惠农“一卡通”进行发放，财政、纪委全程监管。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。纳入计划生育特别扶助对象306人，按区财政局业务股室要求，死亡对象按存活月份发放公共交通补贴金，有1人存活3个月，只兑现3个月180元。实际通过“一卡通”平台兑现306人21.978万元。

   （二）项目效益情况。

   通过发放公共交通补贴金，使计划生育特别扶助对象感受了党和政府的关心和关怀，增加了他们的收入，缓解计划生育特别扶助对象出行难的问题。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   此项目非常有必要继续实施，让计划生育特别扶助对象感受到了党和政府的关心和关怀，增加了他们的收入，缓解计划生育特别扶助对象出行难的问题。

   （二）存在的问题。

   无

   （三）相关建议。

   为落实国家、省、市关于对特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉方面的扶助关怀，此项目应继续实施。

    

    

    

   
   第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 2020年决算公开表.xls