目录

 

 

第一部分  部门概况……………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………...5

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………...9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………….14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………….14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………..14

第三部分 名词解释………………………………………………26

第四部分  附件……………………………………………………29

附件1……………………………………………………………………………..

 

第五部分  附表……………………………………………………36

一、收入支出决算总表……………………………………………………36

二、收入决算表……………………………………………………………….36

三、支出决算表……………………………………………………………….36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………….36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）………..36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………….36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………..36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………..36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算………………………36

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能。2020年重点开展公共卫生服务、基本医疗、健康扶贫、家庭医生签约服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。

（一）提供公共卫生服务 

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7. 对辖区65岁及以上老年人以及对高血压、糖尿病、进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务 

 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。 

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

     二、机构设置

（一）部门决算单位构成

仁和区同德中心卫生院及新生分院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

仁和区同德中心卫生院及新生分院无二级预算单位。

医院共设置五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务科室五大类。其中：行政职能科室设有党办、院办公室（人事科）、医务科（病案室）、公共卫生科、预防保健科、护理部。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、中医科、理疗科等。住院部设有综合病房。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室等。财务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处等。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

仁和区同德中心卫生院及新生分院部门2020年末实有在岗人员38人。其中：事业编制23人，在职21人、临聘人员14人、返聘3人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

 

 

  第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入总计1003.06万元，支出总计：1003.06万元。与2019年相比，收入增加102.18万元，增长10%，支出增加45.15万元，增长5%。主要变动原因是增加政府性基金预算拨款、使用非财政性结余、年初结转和结余，与2019年度相比较，医疗业务收入增加导致支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入合计954.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.98万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入11.72万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年支出合计898.70万元，其中：其中：基本支出263.8万元，占29%；项目支出633.84万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德中心卫生院2020年度财政拨款收入总计1003.06支出1003.06万元。与2019年相比，收入增加102.18万元，增长10%，支出增加45.15万元，增长5%。主要原因是增加了医疗卫生管理经费项目。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

同德中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款888.04万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加80.43万元，增加9%。主要变动原因是人员经费支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仁和区同德中心卫生院及新生分院2020年一般公共预算财政拨款支出888.04万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.82万元，占4%；卫生健康支出817.75万元，占92%；住房保障支出32.31万元，占4%.

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为263.82万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，与预算数持平。（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为24.53万元，完成预算100%，与预算数持平。（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、卫生健康（类）支出决算为194.73万元，完成预算100%，其中与预算数持平。其中(类)卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（项）乡镇卫生院支出:支出决算为180.13万元，完成预算100%，其中与预算数持平。(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出:支出决算数为12.23万元，完成预算100%，其中与预算数持平。(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助支出:支出决算数为2.37万元，完成预算100%，其中与预算数持平。

3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：支出决算为32.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）财政委托业务费:支出决算为0.0万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

同德中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款基本支出888.04万元，其中：

人员经费263.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费624.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁和区同德中心卫生院及新生分院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%，与预算数持平，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.05万元，公务接待费支出决算为0.06万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因1、是公务用车年限时间长所以公务用车维护费增加，2、是用于疫情防控车辆使用次数增大，油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%：公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，95%：公务接待费支出决算0.06万元，占5%。

具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.38万元，主要原因1、是增加公务用车维修费（公务车购置时间已久、机械老化），2、是疫情防控车辆使用次数增大，油耗增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有业务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆2辆（越野车1辆、救护车1辆）。

公务用车运行维护费支出1.05万元。主要用于医疗救护公共卫生服务下乡体检、检查、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增长 100 %，主要原因是考核接待用餐费。其中：公务接待1批次，共15人次，共计支出0.06万元，因预防接种单位“1+2”回头看和免疫规划评价调查工作现场巡查。外事接待支出0万元。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年政府性基金财政预算拨款支出11.72万元（公共卫生和基药补助资金）。主要用于公卫和其他商品服务。政府性基金财政预算拨款“三公经费”支出0.79万元，主要用于公务用车运行费。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

同德中心卫生院无机关运行经费支出。

 （二）政府采购支出情况

2020年，仁和区同德中心卫生院及新生分院无政府采购支出。政府采购合计4.15万元，其中政府采购货物支出4.15万元，工程支出0元，服务采购0元，主要用于公共卫生服务和防疫工作。授予小微企业合同4.15万元。占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，同德中心卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡体检用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生、重大公共卫生项目、其他公共卫生、基本药物、医疗卫生管理运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目、基本公共卫生、重大公共卫生项目、其他公共卫生、基本药物等编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁和区同德中心卫生院2020年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2020年受疫情影响我院实际完成情况如下：①、基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上减少6%，住院人次增加10%。下基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。

1.项目绩效目标完成情况。

仁和区同德中心卫生院及新生分院在2020年度部门决算中反映“基本公卫”、“医疗卫生基本支出”、“其他基层医疗卫生机构（基本药物）”、“重大公共卫生项目”、“其他公共卫生支出”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公共卫生项目绩效目标完成情况：项目全年预算数117.55万元，执行数为117.55万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。

（2）医疗卫生基本支出项目绩效目标完成情况：项目全年预算数454.59万元，执行数为454.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院日常运转，保证在岗职工人员的工资福利，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。

（3）其他基层医疗卫生机构项目绩效目标完成情况：项目全年预算数29.42万元，执行数为29.42万元，完成预算的100%。通过项目实施保障卫生院办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（4）重大公共卫生项目绩效目标完成情况：项目全年预算数3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。

（5）其他公共卫生服务项目绩效目标完成情况：项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。完成婴幼儿接种率95%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			医疗卫生管理经费
预算单位			攀枝花市仁和区同德中心中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		454.59万元	执行数:	454.59万元
	其中-财政拨款:		454.59万元	其中-财政拨款:	454.59万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%。			基本医疗服务：受疫情影响我院门诊人次在2019年基本上减少6%，住院人次增加10%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上增加3%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：受疫情影响我院门诊人次在2019年基本上减少6%，住院人次增加10%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基本公共卫生补助、
预算单位			攀枝花市仁和区同德中心中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		117.55万元	执行数:	117.55万元
	其中-财政拨款:		117.55万元	其中-财政拨款:	117.55万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。			基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。	基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基本药物及村卫生室补助
预算单位			攀枝花市仁和区同德中心中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		29.42万元	执行数:	29.42万元
	其中-财政拨款:		29.42万元	其中-财政拨款:	29.42万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施保障卫生院办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等			通过项目实施保障卫生院办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		通过项目实施保障卫生院办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等	通过项目实施保障卫生院办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			重大公共卫生补助经费
预算单位			攀枝花市仁和区同德中心中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		3.85万元	执行数:	3.85万元
	其中-财政拨款:		3.85万元	其中-财政拨款:	3.85万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。			通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达HIV任务数2800人次，完成其他传染病指标任务。加大传染病的宣传。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。	通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达HIV任务数2800人次，完成其他传染病指标任务。加大传染病的宣传。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			其他公共卫生补助经费
预算单位			攀枝花市仁和区同德中心中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		5.48万元	执行数:	5.48万元
	其中-财政拨款:		5.48万元	其中-财政拨款:	5.48万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。完成婴幼儿接种率95%。			通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。完成婴幼儿接种率95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。完成婴幼儿接种率95%。	通过项目实施为公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督控制体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。完成区疾控每年下达传染病指标任务。加大传染病的宣传。完成婴幼儿接种率95%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区同德中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出：（）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休(02)事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(06)机关事业单位职业年金缴费支出（2089901）其他社会保障和就业支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

10、卫生健康支出：（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）卫生健康支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出；（210）卫生健康支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费(210) 卫生健康支出（07）计划生育事务（17）计划生育服务，指基层医疗机构的计划生育服务指导（210）卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）其他健康支出指基层医疗机构能力提升指导。

11、住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12、一般公共服务支出：（201）一般公共服务支出（06）财政事务（08）财政委托业务支出：指行政事业单位财政业务支出

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区同德中心卫生院及新生分院

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

• 部门（单位）概况

（一）.单位内设机构和人员编制

 同德镇位于攀枝花市仁和区，幅员面积 150  平方公里，总人口18554人。

同德中心卫生院位于仁和区同德镇，现有职工38人，其中：在编在职21人；临聘14人，返聘3人；退休9人。编制床位数36张，专业技术人员20人、工勤人员1人。主要承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务任务。医院共设置五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务科室五大类。其中：行政职能科室设有党办、院办公室（人事科）、医务科（病案室）、公共卫生科、预防保健科、护理部。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、中医科、理疗科等。住院部设有综合病房。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室等。财务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处等。

卫生院占地面积约8000多m²，其中现有业务用房面积3000多m²，固定资产总值达650余万元，卫生院现有彩超、心电图机、DR、尿液分析仪、等设备。辖区内下设8个村卫生室。

（二）.单位主要职责

负责同德的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；

一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题。

二是贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

三是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，其中：①大力推进建立居民健康档案工作；②积极开展健康教育；③加强妇幼管理工作；④加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。⑤加强疾病预防控制工作。⑥有效履行卫生监督协管职责；⑦加强死因报告工作。

四是协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

五是对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

六是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

• 部门财政资金收支情况

 1、2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入合计954.70万元，其中：财政拨款收入942.98万元，占99%；政府性基金预算拨款11.72万元，占1%。

2、2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年支出合计898.70万元，其中：社会保障和就业支出37.82万元，医疗卫生支出828.41万元，住房保障支出32.31万元，一般公共服务支出0.16万元。

 3、同德中心卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

  同德中心卫生院基本支出，是用于保障同德中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 同德中心卫生院项目支出，是用于保障本医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:                                                

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

4、支出绩效情况

接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。结合我院实际制定《仁和区同德中心卫生院及新生分院内部控制制度》、《仁和区同德中心卫生院及新生分院预算管理制度》、《仁和区同德中心卫生院及新生分院财务管理制度》和《仁和区同德中心卫生院及新生分院经费审批管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院收入管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院支出管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院票证管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院报账员职责》等相关制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和区同德中心卫生院及新生分院收入954.7万元。2020年财政支出898.70万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出37.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生健康支出828.41万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3、住房保障支出32.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、一般公共服务支出0.16万元.

（二）结果应用情况

严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。

四、评价结论及建议

• 评价结论

通过2020年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

• 存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

  2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。严格财务考核，控制超支现象发生。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区同德卫生院.XLS