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2020年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心部门决算编制说明

来源：攀枝花市仁和区卫生健康局     发布时间：2021-09-26     选择阅读字号：[ 大 中 小 ]     阅读次数： 0

 

 

 

 

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公开时间：2021年 9月 25日

 

第一部分 部门概况........................................4

一、基本职能及主要工作................................4

二、机构设置...........................................11

第二部分 部门决算情况说明................................12

一、收入支出决算总体情况说明...........................12

二、收入决算情况说明...................................13

三、支出决算情况说明...................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... . ...15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... ..18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............19

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................21

十、其他重要事项的情况说明...........................21

第三部分 名词解释........................................38

第四部分 附件............................................42

附件1.................................................42

第五部分 附表....................................... ....47

一、收入支出决算总表.............................. ...47

二、收入决算表........................................47

三、支出决算表...................................... ..47

四、财政拨款收入支出决算总表..........................47

五、财政拨款支出决算明细表.............................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............47

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成效。通过组织保障高效运转、第一时间落实措施、全面监测认真调查等工作，取得了全年辖区内没有出现1例输入性确诊病例或疑似病例的重要阶段性防控成效。

2、艾滋病防治工作持续推进。

按照《攀枝花市仁和区艾滋病防治工作实施方案（2018-2020年）》要求，继续深入推进艾滋病防治工作，着重在艾滋病经商业性行为传播干预、学校宣传教育、关怀支持等方面深入探索，继续落实“一联合、两措施、三环节”遏制艾滋病经商业性行为传播工作方法、艾滋病患者区-乡动态综合管理模式、艾滋病患者综合关怀支持模式。加大宣传力度提高群众防治艾滋病知识知晓率，至9月底，我区城镇居民、农村居民、流动人口、青年学生、吸毒人员、暗娼人群知识知晓率分别达到94％、92%、91%、98.5%、96.75%、99.75%； 2020年9月底全区治疗覆盖率93.29%。

3、规范开展结核病防治。

2020年9月底定点医院结核病门诊共接诊可疑患者354人，经复核各结防门诊和医院的确诊，共发现我区活动性肺结80人，均进行分类建卡登记和化疗管理,病原学阳性率50%，总体到位率100%，新病原学阳筛查率100%，耐药患者纳入治疗率100%，治疗成功率95.95%，均达到省、市相关工作要求。对乡镇卫生院进行督导检查，1-9月年对乡镇共督导检查90乡/次，参与现场访视病人38人次。结核病综合防治各项核心均达到考核标准。

4、积极推进传染病综合防治。

2020年1-9月累计报告法定传染病16种815例，与去年同其相比下降38.63%；其中乙类11种498例，与去年同其相比下降4.60%；丙类5种317例，与去年同其相比下降60.67%。积极开展霍乱、麻疹、手足口病、百日咳等急性传染病监测，及时发现和分析潜在疫情风险。

5、预防接种工作全面恢复，努力提高免疫规划疫苗接种率。

2020年1-9月免疫规划疫苗基础免疫报告接种率为：乙肝疫苗首针及时率93.27%、乙肝99.74%、卡介苗99.88%、脊灰99.75%、百白破99.75%、含麻99.43%、A群99.00%、乙脑99.57%、甲肝99.44%。加强免疫报告接种率：4岁组脊灰99.72%、1.5-2岁百白破99.73%、含麻99.60%、A+C第一剂99.25%、A+C第二剂99.62%、乙脑99.83%。

2019年12月-2020 年5月组织开展了2月龄-5岁儿童两轮脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）应急接种工作。

2020年1-9月累计报告49例AEFI病例，其中一般反应43例，异常反应5例，偶合症1例。15个乡镇街办中有11个乡镇有AEFI病例报告。

区疾控中心不定期地对各乡镇（街办）接种点的冷链运转情况进行检查指导，每月向各乡镇（街办）冷链配送疫苗，各接种单位均按期进行定点接种，保证了全区免疫规划工作的正常开展。根据《仁和区预防接种单位冷链建设实施方案》（攀仁疾控[2020]65号）要求，拟分配给辖区内各预防接种门诊的医用冰箱等冷链设备均已到位。2020年1-9月共配送免疫规划疫苗42711支、非免疫规划疫苗34699支。

6、地方病防治工作有序开展

克山病、碘缺乏病继续保持消除水平，地氟病维持在国家控制水平。克山病监测：2020年4月对现症的8例慢型克山病患者免费进行了临床检查和药物治疗。对克山病病区乡做了克山病病例搜索，搜索出2例疑似克山病病人。5月开展了克山病现场监测，免费为847名村民进行克山病筛查。同时对14例疑似克山病进行免费B超、X光、心电图复查，省级专家复核未检测出克山病可疑患者。碘缺乏病监测：2020年4-5月抽取五个乡镇的儿童尿样、碘盐各210份，孕妇尿样、碘盐各100份，5个学校食堂碘盐5份，尿碘盐碘均达到碘盐适宜水平。同时对210名学生开展B超甲状腺检查，未发现儿童甲状腺异常。饮水型地方性氟中毒病监测：对平地镇平地村、啊喇乡旺牛村等8个村进行水样检测8份,氟含量均小于1mg/L，符合国家饮用水标准。对平地镇3个村（平地村、白拉古村和迤沙拉村）、啊喇乡旺牛村、金江镇立柯村、大龙潭乡2个村（迤资村和干坝子村）地方性氟中毒病区学校所有8-12岁学生进行氟斑牙现场检诊。合计检查学生524人，发现可疑氟斑牙11人、氟斑牙28人，氟斑牙患病率为5.34%，低于地氟病病区村氟斑牙患病率30%的控制标准。

进一步巩固麻风病防治成果，持续推进麻风病监测工作，辖区各医疗机构上报麻风病可疑线索107条，复核后均排除麻风病，复核率100%。存活病人复查完成258人，发现死亡34人，其余均未复发。现症病人密切接触者检查完成98人，均未发现新发麻风病人；发放防护鞋240双、预防畸残护理包220套、指导老残病人开展眼、手、足自我护理技能及康复锻炼230人次；对13名麻风病高危人员给予服用预防麻风病的药物并随访。对3名正在服药治疗病人每月开展随访、查体、化验血、尿常规、肝、肾功检查，及时发现药物的毒副反应、麻风反应、急性神经炎并处置；对6名停药监测的现症病人按时进行随访、查体、取样化验、疗效判定。指导、督促基层医疗机构完成现症病人疫点检查7个自然村社，共2515人，发现麻风可疑症状者22人，均排除麻风病。

7、努力开展卫生综合监测工作

在辖区开展学校卫生督导与监测、饮用水监测、公共场所监测、食品安全风险监测、职业卫生监测、病媒生物监测与防治、疟疾防治各项工作，完成了各项监测任务指标

8、慢性病防治工作平稳推进

重点开展了肿瘤随访登记项目工作和死因监测，按现住址统计：辖区内的医疗卫生单位共报死亡个案977例；按户籍统计：辖区内共报告死亡病例1052例。

推进基本公共卫生服务项目相关慢性病防治督导管理：仁和区现有健康档案253704份，其中新建健康档案5207份；登记老年人31969人，体检24042人；高血压共登记15947人，随访管理14963人，其中新增登记高血压430人；糖尿病共登记6146人，随访管理5756人，新增登记243人；严重精神障碍病人现在管1223人，非在管38人，失访7人，

9、进一步加强健康教育与促进工作。

开展了“开展终结结核行动，共建共享健康中国”“行动起来，向零艾滋迈进”“防控传染病，预防接种最有效”“烟草和肺部健康”“合理膳食，天天果蔬，健康你我”“科学抗癌，预防先行”等宣传活动，大力开展重大传染病（艾滋病、结核病、乙肝）、预防接种、急性传染病、地方病、职业病以及食源性疾病等疾病防治、合理膳食及控烟等大众健康宣传活动和健康巡讲，开展慢性病防治宣传工作，开展了“文化科技卫生三下乡”、“爱国卫生月活动”、“肿瘤防治宣传周”、“助残日”、“营养健康宣传周”、“无烟日”宣传、“全国爱牙日”、“全国高血压日”“世界精神卫生日”，发放宣传资料4万余份；新媒体文章14篇，阅读人数6000余人/次；更换宣传栏20幅；举办线上知识问答活动，共有19134人次参加，知识传播数92812条，61906人。积极进行新冠肺炎宣传，印刷发放新冠宣传资料20万余份，发放宣传短信42000条，接听咨询电话4800余个，播放宣传片2300余小时。

10、实验室检测为疾病预防控制提供重要数据支撑作用。

严格按照检验技术规范要求开展突发卫生应急事件、艾滋病、结核病、麻风病、饮用水、食品风险监测、碘盐、尿碘、鼠疫抗体检测、餐具等相关样品采集检测分析工作,共检验样品4009份，开展项目45项。采集及收集新冠样本共1421份，送市级单位检测。采集农贸市场、商超、餐饮店、冻库等重点场所的冷链食品混样、环境混样以及从业人员样本共298份，送市疾控检测。对18个HIV检测点进行现场督导和盲样考核，圆满完成省级水氟、梅毒、艾滋病、CD4、第七轮分子生物学检测技术能力验证测试的盲样质控考核，

11、仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）项目建设工作顺利推进。

建设项目在区级专班成员单位共同努力下各项工作有序开展，并列入区级重点工程和抗疫特别国债支持建设项目快速推进。截至上半年已经办理了：项目建议书批复、可行性研究报告批复、选址意见书、用地预审情况说明、建设项目规划用地红线图，建设用地规划许可证等审批手续。同时已完成：项目地质勘察，场平工程施工图设计、预算编制、财政投资评审结论、通过政府公开采购确定场平施工单位并签订了施工合同、确定了场平工程监理单位，确定了工程建设代建单位，签订了代建合同、10kV兴精线9、10号杆迁改等工程。

二、机构设置

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。


2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6557.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加5699.80万元，增长664.80%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加5377.00万，其中抗疫特别国债项目安排5375万用于仁和区公共卫生服务中心一期——仁和区疾病预防控制中心业务楼建设项目；城乡社区支出基本公共卫生服务市级补助资金(基本公卫)安排2万元。一般公共预算财政拨款收入安排2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金194.27万元，用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，疫苗冷链能力建设及基层疫情防控能力提升项目。年初结转和结余资金增加51.89万。

 
 

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6390.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.44万元，占15.86%；政府性基金预算财政拨款收入5377.00万元，占84.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 
 

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4638.26万元，其中：基本支出471.15万元，占10.16%；项目支出4167.11万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 
 

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6510.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5682.94万元，增长686.42%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加5377.00万，其中抗疫特别国债项目安排5375万用于仁和区公共卫生服务中心一期——仁和区疾病预防控制中心业务楼建设项目；城乡社区支出基本公共卫生服务市级补助资金(基本公卫)安排2万元。一般公共预算财政拨款收入安排2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金194.27万元，用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，疫苗冷链能力建设及基层疫情防控能力提升项目。年初结转和结余资金增加53.03万。

 
 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出731.45万元，占本年支出合计的15.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.68万元，增长7.44%。主要变动原因是一般公共预算增加财政拨款收入安排2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金。

 

 
 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出731.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出0.08万元，占0.011%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）68.12万元，占9.313%；卫生健康支出616.34万元，占84.263%；住房保障支出46.91万元，占6.413%。

 

 
 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为731.45万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理职务支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）: 支出决算为27.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）: 支出决算为35.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.57万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为352.64万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为69.83万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为110.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为19.79万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.48万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.07万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为42.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.91万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出471.15万元，其中：

人员经费444.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.44万元，完成预算45.78%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用比预算数节约4.41万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.31万元，占6.98%。具体情况如下：

 
 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算45.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.07万元，下降42.64%。主要原因是公务车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于开展重大传染病及各类传染病及慢性病的预防、监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算44.3%。公务接待费支出决算比2019年减少0.24万元，下降43.6%。主要原因是公务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于疾病预防控制相关执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，23人次，共计支出0.31万元，具体内容包括：接待市级结核病、艾滋病督导检查1批次，9人次，金额0.09万元；省级麻风病督导接待1批次，6人次，金额0.1万元；重大传染病、免疫规划工作接待1批次，8人次，金额0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3906.81万元。抗疫特别国债安排支出3906.81万用于仁和区公共卫生服务中心建设项目一期---仁和区疾病预防控制中心业务楼建设项目

  • 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（疫苗冷链运输车）。其中：其他用车主要是用于疫苗冷链运输配送。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病综合防治项目、结核病、麻风病与地方病综合防治项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金支出围绕疾病预防控制工作职能和工作重点开展各项辖区疾病预防控制相关工作，积极开展重大传染病专项防治工作，完成了2020年项目支出绩效指标中的数量、质量及项目效益等分项指标。高质量完成各项业务技术工作。基本支出主要是保障在职人员及退休人员工资等人员经费支出，公用经费主要保障中心开展疾病预防控制常规工作运转所需的办公、水电、公务车辆运行维护等支出。

从评价情况来看仁和区疾病预防控制中心根据绩效体系评价自评得分86.5分，依照预算编制的2020年单位整体支出绩效目标完成了全年的任务内容和工作目标。

本单位2020年未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“仁和区公共卫生服务中心——疾控中心业务用房建设项目、结核病控制、地方病防治、麻风病综合防治项目、2020年（41）重大传染病防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、艾滋病综合防治（区级资金）”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、仁和区公共卫生服务中心——疾控中心业务用房建设项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数5375万元，执行数为3906.81万元，完成预算的72.68%。通过项目实施，建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。服务总人口27.11万，通过项目的实施，解决以下问题：房屋拥挤，业务分区不清的问题得到解决，群众不会有交叉感染传染病风险；结构不合理，无法满足现有业务工作需要的问题得到解决；满足新增业务用房的需求；）特殊实验室用房紧缺得到解决。推进基层疾控能力建设，提高公共卫生服务能力。以基层培训指导为导向，加强基层业务培训健康指导，提升基层公共卫生服务能力。完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。发现的主要问题：目前建设项目推进明显慢于上级要求的抗疫特别国债资金使用进度和社会效益指标（如达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力等）未完全实现，主要是受2020年9月项目建设资金来源渠道、建设内容和总体规模进行了重大调整,之前已经办理的行政审批手续（如建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、可行性研究报告及评审、立项审批）和方案设计、环境影响评价等均需要重新办理，项目建设没有全部完成。下一步改进措施：通过区级工作专班，协调区级各部门加快推进项目部分前期手续的重新办理，加快主体工程设计、方案评审和相关审批手续，力争2021年完成主体工程，2022年基本建成。

（2）、结核病控制、地方病防治、麻风病综合防治项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数15万元，其中疾控中心安排13.3万元，区级医疗机构安排1.7万元。疾控中心执行数为6.98万元，完成预算的52.48%。通过项目实施，巩固重点地方病控制和消除成果，按照上级方案要求，完成了病人筛查，患者免费体检、治疗和存活历史麻风病人的复查和密切接触者检查，按进程完成地方病和麻风病防治任务。持续加强省级结核病示范区创建工作，各项指标任务全面达到“全国结核病防治“十三五”规划”的要求。继续加强和规范我区结核病防治工作，有效控制了结核病的传播和流行，我区结核病报告发病率36.07/10万，连续3年低于40/10万以下，进一步减少结核病、麻风病危害，保护了人民群众身体健康。

（3）2020年（41）重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数76.58万元，执行数为29.63万元，完成预算的38.69%。通过项目实施，落实慢病及其危险因素监测（开展死因监测等）；肿瘤随访登记管理；严重精神障碍管理；保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，报告接种率基础免疫达99.83%%，加强免疫达99.78%；进一步完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面巩固推进“三线一网底”工作模式，切实落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。治疗覆盖率达 95.37%。深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%，孕早期检测率达 100%。HIV 感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达 100%。进一步规范并强化了结核病报告管理工作，及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。肺结核可疑症状检查任务完成率达到 100%；肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 96.56%；肺结核患者成功治疗率达到 98.95%；肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 99.16%。发现的主要问题：项目资金的使用进度未达到80%。下一步改进措施：做好2020年项目评估评价工作，按照项目资金管理办法合理安排结转资金使用，

（4）、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数194.27万元，执行数为24.22万元，完成预算的12.47%。通过项目实施，实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现接苗扫码出入库管理。能力提升培训资金支付3名实验室人员能力提升培训资金8.1万元，信息技术安全培训2人支付5万元，合计支付13.1万元。中心已按照上级下达的采购要求和相应目录确定采购设备清单，完成了鼠疫监测车辆编制核定、病毒性传染病监测实验室能力提升及其他传染病综合防控能力提升所需实验室设备及疫苗冷链能力建设项目设备需求论证、专业询价，按照政府采购程序进行招标采购，2021年1月公示期满即确定中标单位，签订采购合同。发现的主要问题：在设备采购方面，截至2020年12月31日，完成疫苗冷链能力建设项目冷库建设项目资金支出10万元，现场流调信息采集移动终端设备配置1.12万元。其他项目资金暂时未完成支付。下一步改进措施：按照政府采购程序进行招标采购，2021年1月公示期满确定了中标单位，签订了采购合同，中标方正抓紧时间发货、运输、安装、调试和培训，预计2021年3月份完成。

（5）、艾滋病综合防治（区级资金）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数55万元，其中区疾控中心安排使用46万，区级重传办成员单位安排使用9万元。区疾控中心执行数为39.86万元，完成预算的86.65%。通过项目实施，各部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作进一步推进；积极开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；规范开展艾滋病报告管理；积极开展了病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；结合工作实际、积极开展了艾滋病感染者关怀支持活动，年终各项工作指标经上级考核优良。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

仁和区公共卫生服务中心——疾控中心业务用房建设项目

预算单位

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

5375.00

执行数:

3906.81

其中-财政拨款:

5375.00

其中-财政拨款:

3906.81

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。服务总人口27.11万，通过项目的实施，解决以下问题：（一）房屋拥挤，业务分区不清的问题得到解决，群众不会有交叉感染传染病风险；（二）结构不合理，无法满足现有业务工作需要的问题得到解决；（三）满足新增业务用房的需求；（四）特殊实验室用房紧缺得到解决。（五）推进基层疾控能力建设，提高公共卫生服务能力。以基层培训指导为导向，加强基层业务培训健康指导，提升基层公共卫生服务能力。（六）完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。

资金来源为抗疫特别国债，目前已办理审批手续:项目建议书批复、可行性研究报告批复的变更、选址意见书及规划设计条件、用地预审情况说明、建设用地规划许可证、建设工程设计方案审定意见等手续。已完成的主要工程有：地形和红线拐点测绘、土地实物调查工作，项目地质勘察，场平工程施工图设计、预算编制、财政投资评审结论，通过政府公开采购确定施工单位并签订了施工合同，确定场平工程监理单位，确定工程建设代建单位，签订代建合同，10kV兴精线9、10号杆迁改工程，10kV兴精线9、10号杆迁改-补充（10kV城坝线上弯庄1号315kVA公变二线2-1-1号至2-1-2号杆线路迁改工程），项目场平工程已竣工验收。正在开展工作：社会稳定风险评估，环境影响评价报告书，水土保持方案报告表编制，宗地图测绘，施工图设计文件审查，国有建设用地使用权划拨批准手续，清单编制已完成进入财评阶段。预计2021年完成主体工程，2022年基本建成并投入使用，提前2年完成后，完全能够实现项目规划总体目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目建设规模6800平方米，2020年完成投资300万元。

2020年完成投资300万元

已完成

项目完成指标

质量指标

符合设计要求，达到现行施工质量验收规范（含工程建设标准强制性条文）合格标准。

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目建设工期4年

1.2月确定建设用地、可研报告。

2.3月确定招标代理机构，确定环评报告编制机构，确定项目设计单位、完成可研报告、用地预审、选址意见书批复办理，启动征地拆迁、方案设计等工作。

3.4月完成方案设计审查，开展地勘、初设工作，推进环评报告编制、征地拆迁等工作。

4.5月完成初步设计审查、场平设计、场平清单编制及财评工作，开展施工图设计，推进项目拆迁工作，推进环评报告编制工作。

5.6月完成场平工程招标、环评批复工作，推进施工图设计工作，完成实验室专业设计，开展实验室专业施工图及实验室专业施工图设计，完成项目拆迁工作并启动场平施工工作。

6.7—12月开展场平施工及施工图、实验室专业施工图审查

2020年度工作清单全部完成

项目完成指标

社会效益指标

从根本上解决当前在疾病预防控制、公共卫生服务方面业务用房、保障用房和实验室用房不足、实验仪器落后等问题，项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础

达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力

受2020年9月项目建设资金来源渠道、建设内容和总体规模进行了重大调整,之前已经办理的行政审批手续和方案设计、环境影响评价等均需要重新办理。成立专班，倒排工期，抓紧推进，力争2021年完成主体工程，2022年基本建成

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

结核病控制、地方病防治、麻风病综合防治项目

预算单位

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

13.3

执行数:

6.98

其中-财政拨款:

13.3

其中-财政拨款:

6.98

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，加强和规范我区结核病、麻风病防治工作，有效控制结核病、麻风病的传播和流行，进一步减少结核病、麻风病危害，保护人民群众身体健康加强省级结核病示范区创建工作；开展地方病筛查、检查和治疗等，按进程完成地方病防治任务；完成存活历史麻风病人的复查和密切接触者检查

巩固重点地方病控制和消除成果，按照上级方案要求，完成了病人筛查，患者免费体检、治疗和存活历史麻风病人的复查和密切接触者检查，按进程完成地方病和麻风病防治任务。持续加强省级结核病示范区创建工作，各项指标任务全面达到“全国结核病防治“十三五”规划”的要求。继续加强和规范我区结核病防治工作，有效控制了结核病的传播和流行，我区结核病报告发病率36.07/10万，连系3年低于40/10万以下.进一步减少结核病、麻风病危害，保护了人民群众身体健康，

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

结核病防治

完成免费治疗管理结核病100人，筛查200人

完成免费治疗管理结核病102人，结核病密切接触者筛查221人。

项目完成指标

数量指标

地方病防治疗

完成碘缺乏病监测300例；历史克山病人的免费检查和免费药物治疗6人

完成碘缺乏病监测310例，免费药物治疗8人，免费检查27人。

项目完成指标

数量指标

麻风病防治

完成存活历史麻风病人的复查110人和密切接触者检查330人

完成存活历史麻风病人的复查110人和密切接触者检查314人，相关资料录入全国麻风病防治信息系统，审核通过。

项目完成指标

质量指标

结核病防治

肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到90%以上，肺结核患者均进行痰培养占80%以上，肺结核患者治疗成功率达到90%以上，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到70%以上

肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到91.23%，肺结核患者痰培养率90.2%，肺结核患者治疗成功率达到98.95%，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到85.23%。

项目完成指标

质量指标

地方病防治疗

针对监测结果进行评价并运用；克山病人免费治疗好转情况达到上级要求

开展病人筛查，患者免费体检、治疗等工作，完成上级下达的各项指标任务。

项目完成指标

质量指标

麻风病防治

存活历史麻风病人的复查率达到100%；密切接触者检查率达到90%

存活历史麻风病人复查率达到100%；密切接触者检查率达到95%，相关资料录入全国麻风病防治信息系统，审核通过。

效益指标

社会效益指标

减少结核病、麻风病、地方病的发病率

提高我区结核病、麻风病、地方病防治知识知晓率；适当补助患者治疗费，提高规范治疗效果；提高防治成效，减少结核病、麻风病、地方病危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定；消除结核病、

达到逐步提高我区结核病、麻风病、地方病防治知识知晓率；通过免费检查、治疗；提高防治成效，减少结核病、麻风病、地方病危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定。 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

抽样调查满意度达到85%及以上

综合满意度达90%。

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级业务部门考核

达到合格及以上

上级业务部门考核：合格

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年（41）重大传染病防控中央补助资金

预算单位

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

76.58

执行数:

29.63

其中-财政拨款:

76.58

其中-财政拨款:

29.63

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1：落实慢病及其危险因素监测（开展死因监测等）；肿瘤随访登记管理；严重精神障碍管理。目标2：保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上。目标3：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。治疗覆盖率达 90%以上。深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 99%，孕早期检测率达 80%以上。HIV 感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达 100%以上。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。肺结核可疑症状检查任务完成率达到 90%以上；肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 90%以上；肺结核患者成功治疗率达到 90%以上；肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 95%以上。

目标1：落实慢病及其危险因素监测（开展死因监测等）；肿瘤随访登记管理；严重精神障碍管理。目标2：保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，报告接种率基础免疫达99.83%%，加强免疫达99.78%。目标3：进一步完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面巩固推进“三线一网底”工作模式，切实落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。治疗覆盖率达 95.37%。深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%，孕早期检测率达 100%。HIV 感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达 100%。进一步规范并强化了结核病报告管理工作，及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。肺结核可疑症状检查任务完成率达到 100%；肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 96.56%；肺结核患者成功治疗率达到 98.95%；肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 99.16%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

肺结核可疑症状转诊或检测任务完成率

≥90%

100%

项目完成指标

数量指标

辖区肺结核规范治疗和随访检查任务完成率

≥90%

96.56%

项目完成指标

数量指标

死因粗死亡率

≥7‰

6.36‰

项目完成指标

数量指标

肿瘤粗发病率

>150/10 万

163.6/10万

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍管理报告患病率

≥4.5‰

4.38‰

项目完成指标

数量指标

国家免疫规划疫苗报告接种率

≥90%

报告接种率基础免疫达99.83%%，加强免疫达99.78%。

项目完成指标

质量指标

辖区艾滋病抗病毒治疗覆盖率

≥90%

95.37%

项目完成指标

质量指标

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例

≥100%

100%

项目完成指标

质量指标

辖区肺结核患者成功治疗率

≥90%

98.95%

项目完成指标

质量指标

肺结核病原学阳性密切接触者筛查率

≥95%

99.16%

项目完成指标

质量指标

死亡监测主要项目填报完整率和根本死因正确率

≥95%

98.92%

项目完成指标

质量指标

肿瘤随访登记

登记覆盖率达到 100%，漏报率<5%;死亡率>100/10 万，死亡/发病比在0.6-0.8 之间， 病理诊断率>66%, 定期随访率>80%， 数据上报及时率>95%。

登记覆盖率达到 100%,死亡率114.7/十万,

死亡/发病比0.6,病理诊断率>70.3%, 定期随访率>82.7%，数据上报及时率98.1%

项目完成指标

质量指标

严重精神障碍管理

在册患者管理率≥95%，规范管理率≥80%，面访率≥80%

在册患者管理率97.02%，规范管理率94.29%,面访率92.47%

效益指标

可持续影响指标

居民健康水平

中长期

 

效益指标

可持续影响指标

公共卫生均等化水平提高

中长期

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设

预算单位

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

194.27

执行数:

24.22

其中-财政拨款:

194.27

其中-财政拨款:

24.22

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1：实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。目标2：各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现接苗扫码出入库管理。目标3：重点提升疾控专业技术骨于人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。

在设备采购方面，截至2020年12月31日，完成疫苗冷链能力建设项目冷库建设项目资金支出10万元，现场流调信息采集移动终端设备配置1.12万元。其他项目资金暂时未完成支付.中心已按照上级下达的采购要求和相应目录确定采购设备清单，完成了鼠疫监测车辆编制核定、病毒性传染病监测实验室能力提升及其他传染病综合防控能力提升所需实验室设备及疫苗冷链能力建设项目设备需求论证、专业询价，按照政府采购程序进行招标采购，2021年1月公示期满即确定中标单位，签订采购合同。能力提升培训资金支付3名实验室人员能力提升培训资金8.1万元，信息技术安全培训2人支付5万元，合计支付13.1万元。在疾病防控工程层面，目标1中实现了对重点传染病的哨点监测，提高了监测点人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。目标2中疾控中心和接种单位的疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现接苗扫码出入库管理。目标3中重点提升了疾控中心专业技术骨于人才现场流行病学调查处置和信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成病毒性传染病、细菌性传染病任务的监测;

≥85%

≥85%

项目完成指标

数量指标

完成病毒性传染病、细菌性传染病监测督导任务完成率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率

≥95%

专用设备采购需要做需求论证和询价，公开采购招标采购程序复杂，加之项目资金在2020年9月底才下达。目前正按照政府采购程序进行招标采购，2021年1月公示期满确定了中标单位，签订了采购合同，中标方正抓紧时间发货、运输、安装、调试和培训，预计2021年3月份完成。

项目完成指标

质量指标

市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率

≥90%

100%

项目完成指标

质量指标

基层人才培训合格率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

鼠疫监测和处置率

1

鼠疫疫情监测工作和疑似异常信息处置率均圆满完成。完成的鼠疫监测专用车辆新增指标编制核定、采购需求论证和询价，已经按照政府采购程序进行了挂网招标采购，2021年1月确定了中标单位，签订了采购合同，中标单位正抓紧组织发货，预计2021年3月份完成。

效益指标

社会效益指标

突发事件应对能力

较上年增强

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

艾滋病综合防治（区级资金）

预算单位

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

46

执行数:

39.86

其中-财政拨款:

46

其中-财政拨款:

39.86

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动

各部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作一进步推进；积极开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；规范开展艾滋病报告管理；积极开展了病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；结合工作实际、积极开展了艾滋病感染者关怀支持活动，年终各项工作指标经上级考核优良。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

吸毒人员美沙酮维持治疗

日均治疗吸毒人员100人，全年治疗吸毒人员3.6万人次以上

入组在治人数110人，日均治疗吸毒人员87人次，全年治疗吸毒人员3.18万人次

项目完成指标

数量指标

落实各项防控措施

继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到6万人次以上随访艾滋病感染者650人以上，开展CD4检测650人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗630人以上

全年开展艾滋病抗体检测达到6.9284万人次，随访艾滋病感染者734人，开展CD4检测685人次，配偶告知及检测达95.43%，抗病毒治疗700人。

项目完成指标

数量指标

艾滋病防治

开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等。

全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动12次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗451人次，及时掌握育龄妇女信息9人，其中4人经动员终止妊娠，规范随访管理、督导服药5人。

项目完成指标

质量指标

吸毒人员美沙酮维持治疗

全年维持治疗率80%以上

全年维持治疗率90%

项目完成指标

质量指标

落实各项防控措施

扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到90%以上，治疗有效率达到90%

扩大检测新发现艾滋病感染者/病人96例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到95.37%，治疗有效率达到93.48%。

项目完成指标

质量指标

艾滋病防治

艾滋病防治知识知晓率90%以上，常住人口HIV筛查率20%以上，治疗覆盖率90%以上。

艾滋病防治知识知晓率93.36%以上，常住人口HIV筛查率25.11%，治疗覆盖率95.37%。

项目完成指标

时效指标

按照2020年艾滋病综合防治工作计划

2020年1月至2020年12月落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求

12月底各项考核指标任务全面达到上级要求

效益指标

社会效益指标

遏制艾滋病传播流行，降低社会危害

通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展

通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，切实降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持了经济社会稳定发展。

满意度指标

服务对象满意度指标

高危人群满意度,艾滋病患者满意度

抽样调查满意度达到85%及以上

抽样调查满意度达到88.37%

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位2020年未组织对项目支出开展绩效评价。

 

  • 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政部门安排行政事业单位用于委托机构代理业务发生的支出

10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理职务支出（项）: 指财政部门安排其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）指财政部门安排行政事业单位退休人员退休经费

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）指财政部门安排行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指指财政部门安排行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指财政部门安排行政事业单位退休人员一次性待遇支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指财政部门安排疾病预防控制机构的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指财政安排基本公共卫生服务项目支出

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指财政安排重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）指财政安排其他用于公共卫生方面支出

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指财政安排其他卫生健康项目支出

22、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）财政部门安排行政单位用于缴纳住房公积金支出。

23、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）指抗疫特别国债安排用于重大疫情防控救治体系建设项目——仁和区公共卫生服务中心建设项目支出

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

部门整体支出绩效评价报告

 

  1. < >(一)、基本职能

     

    攀枝花市仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）人员及资产等情况

中心核定编制30人，2020年12月31日在岗工作人员35人，其中在编人员28人（高级职称5人，中级职称7人，初级职称13人，工勤人员3人），劳务派遣人员7人。2020年新增人员2人（其中招考录入1人，其他机构调入1人），解聘减少人员1人。2020年年末退休人员22人。

2020年资产总计 66099283.46元，其中流动资产24070730.48 元，非流动资产42028552.98 元（其中固定资产原值5433182.18 ，累计折旧2499202.20 元，在建工程39068100.00元），2020年新增固定资产360290.00元,固定资产增长率 7.10%。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年收到一般财政拨款收入63904360.52元，上年结转结余资金1667375.42元（其中一般财政拨款结转结余1204194.57元）

（二）财政资金支出情况。

2020年财政资金支出46382625.54元，其中基本支出4711453.42元（工资福利支出4154449.70元，公用经费支出241354.52元，个人和家庭补助支出292049.20元，资本性支出23600.00元），项目支出41671172.12元，年末财政补助专项资金结转18725929.55元。

基本支出主要是保障在职人员及退休人员工资等人员工资福利支出，公用经费主要保障中心开展疾病预防控制常规工作运转所需的办公、水电、公务车辆运行维护等支出。

2020年区级财政安排项目支出两个，专项资金70.00万元，其中艾滋病综合防治项目资金55万（疾控中心安排支出46 万，区级重大传染病成员单位安排资金 9万元），结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目资金15.00万元（疾控中心安排支出13.3万，区级个乡镇医疗机构安排1.70万元）。2020年艾滋病项目支出48.8万元，结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目支出8.68万元，合计支出57.48万元，项目资金执行率82.11%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照区级部门预算编制通知和有关要求标准计算公用经费，按单位需求细化经济科目，合理规范编制单位收支预算，并按时报送编制文件和表格。

（二）、执行管理情况。

加强日常的财务管理，规范内部控制制度，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息，严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，保障各项工作的有序开展。

（三）、决算编制情况。

按照区级部门决算编制通知和有关要求，规范决算编制程序，按时报送部门决算，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）、支出绩效情况。

按照年初制定的整体支出绩效目标和各项工作指标开展各项工作，达到了既定目标，较好的完成了各项工作任务指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

仁和区疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价自评得分86.50分。在预算资金的管理和使用上符合相关预算财务管理制度规定，按照财政部门要求从项目决策到项目管理、项目完成做到规范运行，如实反映了单位的各项工作开展情况，达到了预期的工作效果。

（二）存在问题

2020年由于新冠疫情影响，上半年中心主要工作都是应对新冠疫情防控，致使部分业务工作执行滞后，再加上1-5月份结核病及艾滋病定点医疗机构停诊原因，致使2020年艾滋病结核病治疗管理工作完成滞后，2020年区级预算安排的艾滋病和结核病防治资金中委托第四人民医院的病人治疗费用未按照预算执行完成，年末艾滋病治疗费用结余6.1万元，结核病治疗费用结余6.3万元，结余资金财政年末收回。病人治疗将于2021年继续开展和完成。中央及省级转移支付的专项资金的执行欠佳，执行率未达到要求，存在上级资金累计结存较多的问题。

（三）改进建议

一是组织各科室认真分析项目工作方案，研究目前工作的重点难点问题，进一步制定针对性强、执行性高的项目实施方案，落实中央及省级转移支付卫生项目的工作任务，针对项目工作领域制定进一步的工作方案，从广度、深度上推进项目所涉及领域的工作，保基础的同时打造工作亮点，充分发挥项目资金的社会效益,加快项目经费执行，促使各级转移支付卫生项目及财政资金进入良性循环。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

仁和区疾病预防控制中心2020年决算公示表.xls