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公开时间：2021年9 月25日 [锚点] [锚点]

[锚点] 第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 21

第二部分 2020年度部门决算情况说明 22

一、 收入支出决算总体情况说明 22

二、 收入决算情况说明 22

三、 支出决算情况说明 23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 31

八、政府性基金预算支出决算情况说明 32

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 32

十、其他重要事项的情况说明 33

第三部分 名词解释 47

第四部分 附件 51

附件1 51

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、计划生育宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

2．机构情况，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2019年12月更名为攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（攀仁编[2019]28号）。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，与上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是事业单位（基层卫生行业）会计制度，按单位预算级次分是1个一级预算单位。

3．人员情况，仁和区妇幼保健服务中心 2020年新调入在编2人，招考3人，调出在编在职1人。年末实有在编在职50人，遗嘱人员2人，其他聘用人员69人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、积极应对新冠肺炎疫情防控

1）、根据辖区疫情防控需要，行政后勤和临床科室的全部医务人员，除科室值班人员外，其他人员不分职务、职称和年龄，全部由医务科和护理部统一安排指挥，参与疫情防控工作。专门成立疫情信息管理小组，及时进行信息交换和工作情况汇总上报。成立各疫情处置小组如信息组，医疗处置组，入户体温检测组，预检分诊组，火车南站工作组，外出务工健康体检工作组等职能小组，各司其职有序开展工作；火车南站出入口旅客的体温监测每天派出医务人员7人次，救护车一台，监测体温约2000人，共计派出医务人员490人次，救护车70台次，监测体温约140000人次；单位预检分诊每天平均筛查1000余人，截至年底共计筛查约242000人次；为外出、返攀人员居家隔离观察居民入户体温监测，派出医务人员417 人次，监测19202人次；排查居民小区重点疫区接触人员和体温异常人员80余人；仁和区集中隔离观察点医疗监测80人，派出4名医务人员；派出10余人参加全区重点场所如宾馆，旅馆等人员排查，排查近百余人；为辖区外出及复工复产人员办理健康体检证明2400余份。同时积极开展新冠肺炎防控知识培训，医务人员参加线上、线下疫情防控知识培训913人次。

2）、充足设备物资保障，满足疫情防控

按照基层机构防控要求，新建发热哨点约40m2。储备防护服141件（其中自购50件），医用口罩27500个，外科口罩13900个，一次性帽子5570顶，体温枪50把。

3）、积极开展核酸检测

按照要求全体医务人员进行了核酸检测，同时，住院病人检测103人，陪护检测77人，门诊自愿检测53人。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（区妇幼保健院）

孕产妇系统管理：

全区转运孕妇建卡信息 2059人，转运产妇分娩信息  2171 人，全区共有产妇 2140 人，活产 2165 人，产妇产前检查人数 2121 人，产妇产前检查率97.97 %；产妇建卡人数 2113人，产妇建卡率为98.74 %；孕早期建卡1854 人，孕早期建卡率 86.64 %.

全区危重孕产妇通过急救绿色通道转运抢救31例，其中接诊22 例，转出9 例，抢救成功 31 例，抢救成功率 100 %。

新法接生 2165 人，新法接生率 100 %；住院分娩活产2162 人，住院分娩率 99.86 %；剖宫产活产1358 人，剖宫产率为 62.73 %；产后访视 2101人，访视率 97.09 %，

孕产妇系统管理2019人，孕产妇系统管理率 93.26 %。全区共筛查高危孕产妇 2104人，风险筛查阳性数1372人。其中黄色风险预警1076人，橙色风险预警 249 人，紫色风险预警 39 人，红色风险预警 8 人。其中高危产妇 1292 人，高危产妇占总产妇比例为 60.37 %，高危产妇管理 1292 人，高危孕产妇管理 100 %；高危住院分娩1291人，高危住院分娩率 99.92%；无孕产妇死亡。

儿童系统管理：

（一）年全区活产2165人，新生儿访视 2062人，新生儿访视率 95.24%，6个月母乳喂养调查人数 1882人，母乳喂养 1629人，母乳喂养率 85.56%，纯母乳喂养 1161人，纯母乳喂养率 61.69%，岁以下儿童低体重 863人，营养不良患病率7.88%；围产儿死亡8例（其中死胎7例， 死产0 例，7天内新生儿死亡1 例），围产儿死亡率 3.68‰；新生儿死亡4人，新生儿死亡率1.85‰；婴儿死亡 7人，婴儿死亡率3.23‰；5岁以下儿童死亡11人，死亡率5.08‰；新生儿破伤风 0人。

（二）3岁以下儿童7107人，3岁以下儿童系统管理6836 人，3岁以下儿童系统率 96.19 %，5岁以下儿童 11452 人，5岁以下儿童身高体重检查 10957人，5岁以下儿童身高体重检查率95.68%。7岁以下儿童 14390 人，7岁以下儿童保健管理人数13812人，7岁以下儿童保健管率 95.98 %。

（三）全区出生低体重情况：全区活产2165 人，低出生体重86人，发生率为3.97 %。

（四）全区5岁以下儿童贫血患病 562 人，患病率 5.91 %

（五）全区5岁以下儿童生长迟缓发生 87 人，发生率  0.79 %

非户籍儿童与孕产妇健康状况：

省外户籍有产妇 80 人，活产 80 人。5岁以下儿童死亡 1 人，死亡率 1.25 %（其中婴儿死亡 1 例，新生儿死亡 1  例）。

妇幼卫生监测：

（一）全区孕产妇死亡监测活产2232人，本地户口活产 1473人，非本地户口活产684 人，外居75人。

（二）0-4岁儿童死亡监测点的三个乡镇，总活产385人，本地户口活产 217 人，非本地户口活产 168 人。

（三）出生缺陷监测：省级监测点（区人民医院和区妇幼保健院）监测围产儿数764 例，出生缺陷11 例，出生缺陷发生率为143.98万；

市级监测点：全区围产儿2173 例，全区监测出生缺陷802 例，出生缺陷发生11例，出生缺陷发生率为 137.15 万。

全区各医疗保健机构分娩情况：

攀枝花市仁和区人民医院住院分娩活产数为761 人，其中剖宫产活产 461人，医学指征剖宫产 358 人，剖宫产率为 60.58 %。

攀枝花市仁和区妇幼保健院活产数为38 人，其中剖宫产活产 19人，医学指征剖宫产 19 人，剖宫产率为50 %。

全区医疗机构住院分娩活产数为 799 人，其中剖宫产活产480 人，医学指征剖宫产377 人，剖宫产率为 60.07 %。

项目工作：

(一)四川省贫困孕产妇住院分娩资金补助项目工作：年住院分娩贫困孕产妇66人，免费住院分娩贫困孕产妇66人，县区内住院分娩贫困孕产妇40人，补助金额合计264678.3元，补助率100%。

(二)农村孕产妇增补叶酸项目工作： 2020年召开全区《农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷》项目培训会5 期，组织全区妇幼人员、项目工作人员、基层保健人员共计 231人参加了培训。 2020 年共收到上级下发叶酸 12600 瓶，去年结余0 瓶，共有12600瓶。本区下发各机构叶酸12600瓶，结余0瓶。发放台帐0册、知情同意书 2100 张和叶酸登记表 70 份。2020年各机构发放给农村妇女叶酸 7031 瓶，农村待孕妇女应服人数 2408 人，服用人数 2375 人，服用率98.63 %。依从人数2283人，依从率 96.13 %，调查人数2171人，知晓人数2123人，知晓率为97.79%。

（三）认真开展妇女保健工作，全区妇女病普查情况：全区20-64岁妇女 78774 人，应查人数 26261 人，实查人数 22799 人，妇女常见病筛查率 86.82 %，查出妇女常见病患病人数5250 人，患病率 23.03 %。其中：患阴道炎 4087人，阴道炎患病率为 17.93 %，患急性子宫颈炎 694人，急性宫颈炎患病率为 3.04 %，发现子宫肌瘤419例，子宫肌瘤患病率为 1.84 %，乳腺癌3 例，乳腺癌患病率为36.22万。

(四) 农村妇女和城市低收入妇女“两癌”检查

1、宫颈癌筛查 5200 人，宫颈细胞学检查异常 83  人，宫颈细胞学检查异常率 0.15 %，其中发现不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）48 人，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）9人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）21 人，高度鳞状上皮内病变（HSIL）3人，不典型腺上皮细胞（AGC）1人，不典型颈管腺细胞倾向瘤变1人；阴道镜检查 192 人。宫颈病变治疗随访情况：随访9人，治疗9人。妇女生殖道感染情况：生殖道感染4234人，细菌性阴道疾病4010人。滴虫性阴道炎 4 人，外阴阴道假丝酵母菌88人，粘液脓性宫颈炎5人，宫颈息肉90人。

 2、乳腺癌筛查5200人。乳腺彩色超声检查5200 人，其中1级135人，2级4979 人，3级257人，4级11人。乳腺X先检查结果（BI-RADS分级）实查253 人，0级235人，2级1人，3级12人，4级3人，5级2人。发现乳腺良性疾病3277 人，组织病理检查人数6人，确诊乳腺癌2人，治疗和随访2人。

（五）认真开展婚前医学检查工作。全年结婚登记人数2658人，婚检人数2507人，婚检率为94.32 %。检出疾病205人，其中指定传染病160人，生殖系统疾病41人，内科疾病1人，对影响婚育疾病的205人给予指导意见。

(六)新生儿疾病筛查和听力筛查工作情况：筛查点活产799人，开展四病筛查采血777人，筛查97.24%。首次采集血片不合格数为“ 0 ”，筛查可疑阳性数20人其中CH可疑阳性9人，G6PD可疑阳性10人，PKU可疑阳性数1人。确诊患儿数2人，其中确诊G6PD患儿1人，PKU患儿1人。开展听力筛查781人，听力筛查率为 97.75 %。

(七)残疾儿童筛查工作，全区共对0-6岁儿童筛查26539人次，确诊残疾类型人数2人，分别为听力残疾和肢体残疾 ，正在进行康复治疗，已纳入体弱儿管理。

（八）国家免费孕前优生检查项目情况：2020年仁和区孕前优生健康检查项目的任务数848对，其中农村665对，城镇183对，按人口比例分配到各乡镇，要求目标人群覆盖率达96%。截止2020年12月31日完成孕前优生检查850对，其中农村649对，城镇201对，全年目标人群覆盖率100.23%。

严格出生证管理：

全区2家机构正常使用出生医学证明管理系统，实行网络办证。2020年全年全区网络办理出生医学证明签发786份，其中补发15份，换发13份，按照出生医学证明管理流程，给予办理出生医学证明并存档。

全区各医疗保健机构计划生育服务：

全区各医疗保健机构计划生育服务情况：各项计划生育服务总例数4025例，其中放置宫内节育器555 例，取出宫内节育器961例，输卵管绝育术5例，负压吸引1464例，钳刮术291例，药物流产737例，麻醉流产926例，放置皮下埋植6 例，取出皮埋6例。计划生育上门咨询5892人次，门诊咨询24950人次，查环11044人次，查孕5848人次，随访12090人次，发放避孕药具61880人次。

（一）全区各机构预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作开展情况。

1、婚前保健机构进行预防艾滋病母婴传播项目工作开展情况。婚前保健2798人，HIV咨询2798人，咨询率100%，HIV抗体检测2798人，检测率为100%。婚前医学检查查出HIV感染妇女2人，感染男性3人。

2、各机构门诊预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作开展情况。初次产前保健孕妇2295人，艾梅乙咨询2295人，咨询率100%；艾梅乙检测2295人，检测率为100%,其中孕早期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测2053人，孕早期检测率89%。检出HIV感染孕妇7人，其中终止妊娠3人,1人转东区；梅毒感染孕妇23人，乙肝表面抗原阳性孕妇56人。

3、各机构住院分娩孕产妇预防艾滋病母婴传播项目工作开展情况。全区住院分娩产妇802人，艾梅乙检测802人，检测率为100%，其中孕早期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测713人，孕早期检测率达到89%。乙肝表面抗原阳性产妇所生婴儿21人，均注射乙肝免疫球蛋白，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白率达到100%。

4、非住院分娩产妇3人，孕期接受HIV、梅毒、乙肝检测。

（二）辖区艾滋病感染孕产妇及所生婴儿管理情况。

1、2020年共新增管理艾滋病感染孕产妇9人，人工流产6人，2例孕妇已分娩，抗病毒用药率达100%，孕早期用药率100%，HIV感染孕产妇接受病毒载量检测率100%，HIV感染孕产妇接受CD4+T淋巴细胞检测率100%。

2、管理艾滋病感染孕产妇所生儿童5人，其中19年转入3人，20年分娩2人两次早期诊断阴性，2人排除感染结案，1人12月龄早期诊断及抗体检测阴性，无艾滋病母婴传播。对艾滋病感染孕产妇所生儿童提供随访、规范使用抗病毒药物及艾滋病抗体检测，艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童预防性抗病毒药物应用率为100%，人工喂养率100%。

（三）辖区梅毒感染孕产妇及所生婴儿管理情况。

2020年管理梅毒感染孕产妇38人，其中19年转入管理感染孕妇5人，20年新增33人，终止妊娠17人，分娩11人，转入产妇1人，在管孕妇9人。分娩的11例产妇，其中1例未规范治疗，规范治疗率91%。共管理梅毒感染孕产妇所分娩儿童32人，其中19年转入儿童20人，2020年新增儿童12人，只有4人需要给予预防性用药治疗，其中1例未接受预防性用药治疗，儿童规范预防性用药率75%。21例梅毒感染产妇所生儿童排除先天梅毒感染巳结案，11例儿童继续随访待诊断，无先天梅毒儿童。

（四）辖区预防乙肝母婴效果评价情况。

乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄38人，联合接种儿童数38人，接受乙肝病毒感染血清学标志物检测儿童数38人，HBsAg阴性且HBsAb阳性儿童数38人，免疫接种成功率100%。

（五）全区育龄妇女的管理情况

1、全区育龄妇女55422人，其中接受孕情监测52169人，接受孕情监测率94%，接受HIV抗体检测人数28663人，接受梅毒检测18857人，接受乙肝检测7974人。

2、2020年108例艾滋病病毒感染育龄妇女，接受治疗的104例，治疗率96%；感染育龄妇女孕情检测108人，感染育龄妇女孕情检测率100%；未采取长效避孕措施感染育龄妇女60人全部孕情检测，未采取长效避孕措施感染育龄妇女孕情检测率100%。

医疗质量指标完成情况：

（1）开放床位数68张（全科49张，妇产科15张，儿科4张）

（2）住院总人数：625人，医嘱转院22人，非医嘱转院2人，抢救1人。

（3）病床使用率：15.7%，周转次数：8.6。

（4）平均住院天数：6.3天。

（5）病历甲级率：100 %

（6）入出院诊断符合率：90.6%

（7）手术前后诊断符合率：97.8 %

（8）无菌手术220例，切口甲级愈合率：99.5%

（9）无菌手术切口感染率：0.5%

（10）麻醉次数728次

攀枝花市仁和社区卫生服务中心主要事业成效：

一、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

1、居民健康档案管理服务

辖区总人口数50260人，建档57650人，健康档案建档率112.41%。建立电子健康档案57650人，电子健康档案建档率112.41%，常住人口签约服务人数25641人，签约服务率44.47%，其中重点人群数26413人，重点人群16692，签约率63%。

2、65岁以上老年人管理服务

辖区65岁以上常住居民5800人，目前健康管理4409人，健康管理率76.01%。65岁以上老年人健康体检4409人，健康体检率76.01%，65岁以上老年人签约服务数5712人，老年人签约服务率98.48%。

3、慢病管理服务

高血压患者人数10331人，辖区内目前已管理的高血压患者人数3642人，健康管理率35.25%，规范管理3205人，规范管理率88%。最近一次随访血压达标人数2689人，管理人群血压控制率73.83%。在管高血压患者家庭医生签约人数3205人，在管高血压患者家庭医生签约88%。

糖尿病患者3977人，辖区内已管理的2型糖尿病患者人数2196人，健康管理率55.21%，规范管理1683人，规范管理率76.63%。最近一次随访空腹血糖达标人数1665人，管理人群血糖控制率75.81%。在管糖尿病患者家庭医生签约人数1956人，在管糖尿病患者家庭医生签约率89.07%。

确诊严重精神障碍患者人数234人，规范化管理162人，规范化管理率69%。目前完成在管签约服务162人，签约服务率69.23%。

4、儿童健康管理服务

辖区0-6 岁儿童数4259人，健康管理3792人，儿童健康管理率89.03%。活产673人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数655人，新生儿访视率97.33%。目前完成0-6岁儿童签约数4073人，签约服务率95.63%。

5、孕产妇健康管理服务

总孕产妇1150人，已分娩产妇663人，分娩活产人数673人，已分娩产妇孕13周之前建册521人，已分娩产妇早孕建册率77%；产妇健康管理573人，健康管理率86.42%；产后访视的产妇人数652人，产后访视率96.87%。目前完成产妇签约服务人数472人，产妇签约率71.19%。

（二）健康教育

发放健康教育印刷资料68种，65200本；播放健康教育音像资料15种，播放345次，762小时；健康教育宣传栏内容更新次数54期；举办健康教育讲座次数44次，参加人数727人；举办健康教育咨询活动次数14次，参加活动人数2482人。通过进行健康教育指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯和对健康生活的认识。

（三）计划免疫

辖区内应建立预防接种证人数4259人，已建立预防接种证人数4210人，建证率98.84%。

1、乙肝疫苗应接种1227人，实际接种1060人，接种率86.39%。

2、卡介苗应接种292人，实际接种292人，接种率100%。

3、脊灰疫苗应接种1234人，实际接种1060人，接种率85.9%。

4、百白破疫苗应接种1292人，实际接种1098人，接种率85%。

5、含麻疹成分疫苗应接种1465人，实际接种1259人，接种率86%。

6、流脑疫苗应接种1171人，实际接种974人，接种率83%。

7、乙脑疫苗应接种1346人，实际接种1174人，接种率87%。

8、甲肝应接种1285人，实际接种1095人，接种率85%。

（四）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

1、依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

2、定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

传染病发病44例，网络报告44例，报告率100%，即时报告44例，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息0个。

（五）卫生监督协管

发现的事件或线索次48次，报告的事件或线索次数48次，卫生计生监督协管信息报告率100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数48次。已全建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。

（六）结核病管理

经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数20人，已管理的肺结核患者人数20人，肺结核患者管理率100%。同期内已完成治疗的肺结核患者人数5人，按照要求规则服药的肺结核患者人数5人，肺结核患者规则服药率100%。

（七）中医药健康管理

辖区内65岁及以上常住居民数5800人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数4085人。老年人中医药健康管理率69%，辖区内应管理的0-36个月儿童数2334人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数1590人， 0-36个月儿童中医药健康管理服务率68.12%。

（八）上级下返辖区内持证残疾人名单1030人，体检850人，其余180人特殊原因未体检及签约，村社已出具相关证明。体检率100%，签约率100%。

（九）计生特殊家庭人数102人，签约服务64人，签约率62%。

（十）低保、五保人员353人，建档175人，其余178人因特殊原因未建档的村社已出具相关证明，建档率100%。

二、基本医疗服务

（一）药品管理

1.严格按照四川省药品招标采购和四川省基本药物管理办法的有关要求执行，妇幼采购药品及材料3603709.05元，社区采购药品660509.36元（其中中药饮片375958.19元）。

2.按照药房管理规章制度执行，严格“四查十对”制度，未发生差错事故，门诊调配西药及中成药处方30537张，收入2866470.91元;调配中药处方2032张，收入343674.41元；调配住院西药及中成药处方处方6206张，收入329176.25元。

3.上报药品不良反应12例，医疗器械不良反应3例。

（二）门诊诊疗服务

妇科和计划生育门诊就诊14022人次，完成计划生育手术1439人次，盆底筛查、治疗1350余人次。

全科门诊5966人次；中医门诊4002人次，康复理疗及小儿推拿治疗1577人次,中药敷贴服务594人次；

儿就诊人数7230人次；

体检中心门诊4331人次，完成各类人员体检19388人次；

超声检查26430余人；心电图检查9338余人。

常规及生化等检验11万余人次。

   （三）住院部诊疗服务

  综合病房住院病人382人次，住院次均费用2417.00元；平均住院天数7天，向上级医院转诊12人；完成各类手术774人次。

  妇产科病房收治住院病人246人次，产科36人次，人工流产73人次，妇科手术200余例。

 

二、机构设置

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3656.10万元。与2019年相比增加651.99万元。2020年度支出总计3656.10万元。与2019年相比增长651.99万元。主要变动原因是人员基本工资、运行经费及各专项业务投入增加，有序完成各项专项业务工作及按医疗卫生发展要求，提升医疗服务能力。

 

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3049.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2978.17万元，占97.66%；政府性基金预算财政拨款收入71.22万元，占2.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

图2：收入决算结构图（单位：万元）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计3038.29万元，其中：基本支出731.27万元，占24.07%；项目支出2307.02万元，占75.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3645.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加657.26万元，增长18.03%；2020年财政拨款支出总计3645.58万元，与2019年相比增长657.26万元，增长18.03%。主要变动原因是业务执行过程中，人员基本工资、社保、运行经费及各专项业务投入增加。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2988.19万元，占本年支出合计的98.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加607.79万元，增长20.34%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利增加。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2988.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.16万元，占0.01%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出107.66万元，占3.60%；卫生健康支出2797.85万元，占93.63%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出82.52万元，占2.76%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2988.19万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务210（类）财政事务06（款）财政委托业务支出08（项）: 支出决算为0.16万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）:支出决算为1.80万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出决算为43.30万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出决算为62.56万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）城市社区卫生机构01（项）支出决算为781.83万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他基层医疗卫生机构支出99（项）支出决算为61.37万元；完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）疾病预防控制机构01（项）支出决算数为85.72万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）妇幼保健机构03（项）支出决算为1334.67万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）支出决算为317.05万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）支出决算为129.86万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）支出决算为35.35万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

12.卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育服务17（项）支出决算为4.35万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

13.卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）支出决算为2.65，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）支出决算为30.93万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）支出决算为7.20万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

16.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出01（项）支出决算为6.87万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

17.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）支出决算为82.52万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出731.27万元，其中：

人员经费695.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待标准和管理办法开展公务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆、医疗救护车1辆、计划生育专用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元，增长11.33%。主要原因是2020年中心创建爱婴需要，接受省级部门督导检查，故接待费支出较2019年有所增长。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于开展专项业务工作督导检查开支的用餐费等。国内公务接待3批次，26人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：市卫健委对我中心基本公卫项目及基层优质服务行督导检查，接待支出0.06万元；市卫健委到我中心开展2020年爱婴医院市级评审，接待支出0.1万元；省人民医院、省妇幼等单位对我中心开展爱婴医院督导检查，接待支出0.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出39.57万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展医疗业务。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、自愿免费婚检医学检查项目、免费技术服务项目、从业人员健康体检项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行。本单位还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看依照预算编制的2020年单位整体支出绩效目标基本完成了全年的任务内容和工作目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“农村妇女“两癌”检查””、“免费孕前优生健康检查”、“免费婚前医学检查”“免费技术服务”、“从业人员健康体检”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村妇女“两癌”检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数51.20万元，执行数为46.29万元，完成预算的90.41%。通过项目实施，2020年度内，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数为5200人次，乳腺癌检查人数为5200人次。通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，做到了对“两癌”的早诊断早发现早治疗，降低了“两癌”死亡率。我区农村妇女“两癌”免费检查工作自开展来，健康水平得到了很大的提高，农村妇女“两癌”防治知识知晓率得到普及，提高了广大农村妇女自我保健意识，逐步建立起维护妇女健康的长效机制。发现的主要问题：部分参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强，怕上当受骗，及时查出有问题，也不愿意作进一步的诊断和治疗。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织“两癌”健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“两癌健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“两癌健康检查”项目的活动中来。

（2）免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数12.61万元，执行数为12.61万元，完成预算的100%。2020年度内进行育龄夫妇筛查人数为850对，其中农村有649对，城镇有201对，计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到了80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到了95%以上。通过项目实施，建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。发现的主要问题有：群众不配合，孕前优生健康检查率还没达到100%，没有认识到孕前优生健康检查对生育一个健康宝宝的重要性。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织优生健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“孕前优生健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“孕前优生健康检查”项目的活动中来。

（3）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。通过项目实施免费开展辖区婚检，完成了免费婚检医学检查2507人次，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。

（4）免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数12万元，执行数为10.99万元，完成预算的91.58%。通过项目实施，免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年实际完成免费技术服务692例，生殖健康普查4098人次。为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、绝育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、达到优生优育。

（5）从业人员健康体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.40万元，执行数为84.94万元，完成预算的74.90%。通过项目实施，依法加强对预防性健康检查监督管理，完成从业人员预防性健康免费体检13708人，确保食品从业人员等健康检查工作质量，对食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村妇女“两癌”检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		51.2	执行数:	46.29
	其中-财政拨款:		51.2	其中-财政拨款:	46.29
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，预计完成宫颈癌、乳腺癌检查人数8000人次。			项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数5200人次、乳腺癌检查人数5200人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		2020年预计完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次8000人次	2020年实际完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌筛查5200人次、乳腺癌筛查5200人次。
	项目完成指标	质量指标		项目年度内按时按量完成筛查人数指标	项目年度内按时按量完成筛查人数指标
	项目完成指标	时效指标		“两癌”筛查于2020年1-12月完成目标人数	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标		开展两癌筛查项目，办公水电2.15万元，网络运行及维护费2.35万元、印刷资料0.7万元，租任费0.5万元、人员培训及差旅费2.3万元、专用耗材费8.9万元、委托业务费（外送检验）8.0万元及人员劳务费25万元、其他交通费及其他费用1.3万元等	农村妇女“两癌”检查项目年度内具体支出分类：办公费0.61万元，印刷费0.08万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费1.4万元，邮电费0万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.8万元，租赁费0.5万元，培训费0万元，专用材料费9.16万元，劳务费23.49万元，委托业务费8万元，其他交通费0.63万元，其他商品和服务支出1.41万
	效益指标	社会效益指标		通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。	通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。
	效益指标	可持续影响指标		2020年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。	2020年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	通过项目宣传和健康教育，使全区筛查范围内农村妇女满意度≥90%	通过项目宣传和健康教育，使全区筛查范围内农村妇女满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免费孕前优生健康检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.61	执行数:	12.61
	其中-财政拨款:		12.61	其中-财政拨款:	12.61
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目年度内，合理安排资金开展孕优项目，完成预期检查人数940对			项目年度内，完成检查人数850对
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计完成筛查940对	2020年预计进行育龄夫妇筛查人数940对	2020年实际进行育龄夫妇筛查人数915对，其中农村649对，城镇201对。
	项目完成指标	质量指标	覆盖率达到95%以上	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。
	项目完成指标	时效指标	实施时间	2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	项目工作开展区级配套经费12.6148万元	开展孕优检查办公水电支出2.6508万元、网络运行及维护费0.7万元、租赁费0.5万元、培训差旅费0.49万元、专用材料费2万元、宣传资料印刷费0.5万元、物业管理费0.5万元、其他交通费0.364万元及人员劳务费4.91万元等支出	免费孕前优生健康检查项目年度内具体支出办公费0.75万元，印刷费0.04万元，咨询费0万元，水费0.05万元，电费0.99万元，邮电费0万元，差旅费0.07万元，维修（护）费1.40万元，租赁费0.5万元，培训费0.09万元，专用材料费3.19万元，劳务费4.91万元，委托业务费0万元，其他交通费0.40万元，其他商品和服务支出0.22万元
	效益指标	社会效益指标	建立孕检制度	建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
	满意度指标	满意度指标	享受孕前优生健康检查项目人群	群众满意度达到≥95%	群众满意度达到≥95%

绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免费婚前医学检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9.75	执行数:	9.75
	其中-财政拨款:		9.75	其中-财政拨款:	9.75
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计2020年完成免费婚检医学检查2500人次。			2020年实际完成免费婚检医学检查2507人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计完成筛查人数2500人次	2020年预计进行免费婚检医学检查2500人次	2020年实际完成免费婚检医学检查2507人次
	项目完成指标	质量指标	完成年初预计筛查人数指标	项目年度内按时按量完成筛查人数指标100%	项目年度内按时按量完成筛查人数指标100.28%
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年1-12月底前完成2500人次检查	2020年1-12月底前完成2507人次检查
	项目完成指标	成本指标	开展婚前医学检查项目区级配套经费9.75万元	项目办公水电0.6万元、网络运行及设备维护费等0.9万元、项目培训差旅0.5万元、项目资料印刷0.7万元、卫生耗材检验试剂2.15万元、人员经费4.7万元及物业管理费0.2万元支出	婚检项目年度内具体支出分类:办公费0.44万元，印刷费0.02万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费0.23万元，维修（护）费1.16万元，培训费0.15万元，专用材料费2.45万元，劳务费4.7万元，委托业务费0万元，其他商品和服务支出0.3万元
	效益指标	社会效益指标	有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病	进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病	进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免费技术服务项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年预期完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次			2020年实际完成免费技术服务692例，生殖健康普查4098人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次	在项目年度内，预计完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次	2020年实际完成免费技术服务692例，生殖健康普查4098人次
	项目完成指标	质量指标	落实率达100%	落实自主知情选择，免费计划生育基本技术服务落实率达100%	落实自主知情选择，免费计划生育基本技术服务落实率达100%
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	区级配套经费12万元	完成免费技术服务人次，办公水电支出1.0万元、购买卫生耗材2万元，网络及维护费0.8万元、印刷宣传资料0.5万元，外送消毒包费2.2万、人员培训及差旅费0.4万元、人员劳务费5.0万元及物业管理费0.1万元等支出	免费技术服务项目年度内具体支出分类:办公费0.35万元，印刷费0.29万元，电费0.5万元，邮电费0万元，差旅费0.1万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.1万元，专用材料费2.27万元，劳务费5万元，委托业务费3.09万元
	效益指标	社会效益指标	有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育	为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育。	为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育。
	满意度指标	满意度指标	受服务群众满意度	计划生育，优生优育，满意度指标≥90%	计划生育，优生优育，满意度指标≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			从业人员预防性健康体检
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		113.4	执行数:	84.94
	其中-财政拨款:		113.4	其中-财政拨款:	84.94
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计2020年完成检查18000人次			2020年实际完成从业人员体检13708人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成体检人数18000人	2020年预计完成从业人员体检18000人次	2020年实际完成从业人员体检13708人次
	项目完成指标	质量指标	提高思想意识，加强检查	依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量，建立并执行从业人员健康管理制度	依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量，建立并执行从业人员健康管理制度
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	开展从业人员健康体检预计支出113.4万元	项目工作开展，购买专用材料20万元，办公水电网络运行等支出15万元，设备维护费5万元，聘用人员劳务费支出33.4万元、项目资料印刷1万，开展项目培训差旅1.5万元，委托业务费35.5元及其他交通费2万元等支出	从业人员健康体检项目年度内具体支出分类：办公费1.81万元，印刷费0.69万元，水费0.35万元，电费1.60万元，邮电费1万元，维修（护）费2.32万元，租赁费0.50万元，专用材料费12.33万元，劳务费33.4万元，委托业务费30.05万元，其他交通费用0.54万元，其他商品和服务支出0.35万元
	效益指标	社会效益指标	规范从业人员预防性健康体检	食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作	食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）财政委托业务支出08（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发的支出。

10.科学技术支出206（类）技术研究与开发04（款）其他技术研究与开发支出99（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政事业单位离退休02（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

14.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）城市社区卫生机构01（项）：指用于城市社区卫生机构方面的支出。

15.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他基层医疗卫生机构支出99（项）：其他用于基层医疗机构的支出。

16.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）疾病预防控制机构01（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）妇幼保健机构03（项）：指卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

18.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）：指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指其他用于公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23.住房保障支出221（类）：住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心2019年12月更名为攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（攀仁编[2019]28号）。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位。

1. < >1、攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇幼保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责全区基层医疗机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

    

   2、攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：为辖区居民提供基本公共卫生服务；为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进服务。

   （三）人员概况。

   经区编委核定，中心编制人数64人，2020年新调入在编2人，招考3人，调出在编在职1人。年末实有在编在职50人，退休人员40人，聘用人员74人,公务专用车辆3辆。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

2020年，仁和区妇幼保健服务中心及仁和区仁和社区卫生服务中心收入总额为3656.09万元，其中：当年财政拨款收入3049.38万元，年初财政拨款结转结余606.71万元。

1. < >2020年，仁和区妇幼保健服务中心及仁和区仁和社区卫生服务中心总支出3038.29万元，其中财政资金支出3038.29万元，其中：工资福利支出652.29万元，日常公用支出35.66万元，对个人和家庭的补助支出43.32万元，项目支出2307.20万元。主要项目如下: 1、财政事务支出：0.16万元，2、基层医疗卫生机构支出843.19万元，3、疾病预防控制机构支出85.72万元，4、妇幼保健机构支出831.72万元，5、基本公共卫生服务支出317.05万元，6、重大公共卫生专项支出129.86万元。7、其他公共卫生支出35.35万元，8、计划生育事务支出7万元，9、其他卫生健康支出6.87万元，10、国有土地使用权出让收入安排的支出39.58万元，11、科学技术研究与开发支出10.52万元。

    

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1、预算编制情况。

       我中心按财政要求及时编制了人员经费及项目资金区级配套预算。预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大公共卫生、基本公共卫生服务等工作基本支出，是用于保障仁和区妇幼保健服务中心、仁和社区卫生服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等；项目支出，是用于保障完成重大公共卫生、基本公共卫生等政府指令性任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出等。

   2、执行管理情况。

   2020年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

   在财政资金使用过程中，我中心根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合工作实际，根据单位经济活动业务流程及各个环节可能存在的风险，制定了财务管理、收支审批、会计人员岗位职责等制度；认真执行了《医院财务会计制度》规定，专项资金财务管理制度健全，会计核算规范。做到了专款专用，无挤占、挪用、改变经费用途的情况。

2. < >决算编制真实、准确地反映了我中心年末资产、负债等财务情况，年度收入、支出等经营成果及其运行基本情况。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

   按项目资金配套比例分配，区级财政年初预算安排专项资金足额到位，我中心在项目工作开展中，严格按照项目进度专款专用各级配套资金。其中农村妇女“两癌”筛查项目完成筛查人数5200人，完成年初预算人次65%；婚前医学检查完成2507人次，完成年初预算人次100.28%。孕前优生健康检查、免费技术服务均按照年初预算数完成目标任务。

   2020年财政总体投入经费主要用于中心本辖区内妇女儿童常见病防治，围产保健、妇女儿童和老年人保健、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。计划免疫、社区卫生诊断、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进；助产技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、开展妇幼重大公共卫生服务项目、负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；承担辖区妇幼保健业务管理、健康档案管理、8个项目的实施及管理；培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、重大项目、基本公共卫生服务项目及其他医疗卫生服务项目支出。经费足额到位保障项目有序开展,其中医疗业务整体运行工作开展良好，在疫情防控期间仍然保持有序增长。基本运行经费保障在职人员47人，离退休人员40人的正常办公、生活秩序。中心2020年整体支出绩效目标较好。

3. < >（一）评价结论。

    

   在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，不滥用资金，把资金落实到实处，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。厉行节约，控制行政成本，我中心进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度，对能耗适时监控，有效控制水、电不合理增长。我中心结合自身实际情况，对2020年部门整体支出绩效考评打分，总得分85分。

4. < >通过自查，发现不足之处有：一是内部控制制度执行力度还不够，加大内部控制执行力度；二是财务凭证存在装订不及时情况；三是中心在资金使用和管理方面，主要存在以现金方式结算费用的问题，现金结算主要是医疗业务工作中因患者不愿继续诊断、治疗等原因造成退费，按照医院收支两条线管理，退费支出只能采取现金方式退还患者，故现金支付费用金额较大；四是部分项目资金预拨不及时，资金使用不均衡，在很大程度上影响了专项资金的有效管理。

    

5. < >在以后工作中，中心加强日常财务管理，建立和完善财务收支制度，规范内部控制制度，财政票据管理制度，严格执行政府采购程序，规范资产管理，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。按季度公示财务信息，严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，保障各项工作的有序开展。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强相关财经政策学习，提高财务工作能力，认真学习财务制度，强化对全面预算、决算绩效的意识。提高财务会计人员服务意识，及时收集、整理、装订相关会计资料，做到日清月扎。强化公务卡的使用，在日常支出中，尽量使用公务卡支付，减少现金支付。

    

    

    

   
   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

仁和区妇幼保健计划生育服务中心2020年决算公示表.xls