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公开时间：2021年9月25日

 

第一部分部门概况.............................................4

一、基本职能及主要工作....................................4

二、机构设置..............................................5

第二部分 2020年度部门决算情况说明........................... 6

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明......................................6

三、支出决算情况说明......................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................13

十、其他重要事项的情况说明...............................14

第三部分 名词解释...........................................23

第四部分附件................................................25

附件1................................................... 25

第五部分附表................................................ 29

一、收入支出决算总表..................................... 29

二、收入总表..........................................29

三、支出总表..........................................29

四、财政拨款收入支出决算总表..........................29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）........29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....29

十三、国有资本经营预算支出决算表......................29

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

卫生院基本职能：负责辖区内1.157万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。

 

1、基本职能：

①、负责布德镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

2、2020年重点工作完成情况。

（1）、基本医疗卫生服务方面：

2020年门诊总人次数为16802人次，住院人次为259人次。

（2）、基本公共卫生服务方面：

2020年年末居民健康档案累计建档人数10410人，年内0-6岁儿童预防接种人次数1664人次，年末0-6岁健康管理人数480人，年末65岁以上老年人健康管理人数948人，年末高血压患者累计管理人数726人，年末糖尿病患者累计管理人数310人，年末严重精神障碍管理人数56人，年末中医药健康管理人数1093人。

• 机构设置

攀枝花市仁和区布德镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中：行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计480.19万元，本年支出总计480.19万元。与2019年相比，收入增加58.96万元，增加13.99%；支出增加102.56万元，增加27.15%。主要变动原因是增加政府性基金预算拨款、使用非财政性结余、年初结转和结余，与2019年度相比较，医疗业务收入增加导致支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计398.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.59万元，占98.01%；政府性基金预算财政拨款收入7.9万元，占1.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计377.97万元，其中：基本支出377.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计480.19万元、支出总计480.19万元万元。与2019年相比，财政拨款收入减少58.96万元，增加13.99%；与2019年相比，财政拨款支出增加102.56万元；支出增加27.2%。主要原因是增加了医疗卫生管理经费项目。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出371.49万元，占本年支出合计的77.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.14万元，减少1.62%。主要变动原因是医院医疗业务收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出371.49万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.08万元，占0.02%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.22万元，占4.09%；卫生健康支出341.07元，占91.81%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.12万元，占4.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为371.49，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，与预算持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.75万元，完成调整预算100%，与预算持平；行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.8万元，完成调整预算100%，与预算持平；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.67万元，完成调整预算数100%与预算持平；

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为226.84万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为23.31万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为0.1万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为80.15万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.38万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.49万元，完成调整预算100%，与预算持平；生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.35万元，完成调整预算100%，与预算持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.76万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，完成调整预算100%，与预算持平；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.63万元，完成调整预算100%，与预算持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.88万元，其中：

人员经费121.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算292%，比预算数增加，主要原因是用于疫情防控车辆使用次数增大，油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.58万元，主要原因是今年用于疫情防控车辆使用次数增加，导致油耗增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有业务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆2辆（越野车1辆、救护车1辆）。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2020年增持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金财政预算拨款支出6.48万元，主要用于土地开发支出。政府性基金财政预算拨款“三公经费”支出0.81万元，主要用于公务用车运行费。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市布德镇卫生院政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基本公共卫生及医疗业务工作开展。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区布德镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

• 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区布德镇卫生院在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目开展了绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看攀枝花市仁和区布德镇卫生院2020年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2020年受疫情影响我院实际完成情况如下：①、基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上减少10%，住院人次减少35%。②、基本公共卫生服务：高血压管理率达95%、糖尿病管理率达95%、老年人管理率达65%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。

1.项目绩效目标完成情况。

   攀枝花市仁和区布德镇卫生院在2020年度部门决算中反映“基本公卫”、“乡镇卫生院”、 “重大公共卫生服务”“其他公共卫生服务”和“其他基层医疗卫生机构”支出等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生支出：项目全年预算数80.15万元，执行数为80.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障14项基本公共服务项目的正常开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。提高了卫生院的公共卫生保障能力，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。在项目工作中发现的问题：突发公共卫生事件应急机制不健全，下一步措施：将不断完善我院的突发公共事件应急机制。

（2）乡镇卫生院支出：项目全年预算数141.44万元，执行数为141.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院日常运转，保证在岗职工人员的工资福利，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强医疗卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。在项目的实施中发现的问题：随着疾病谱的不断变化，需要更新的医疗技术才能创建群众满意乡镇卫生院，下一步措施：我院将定期派出卫生技术人员到上一级医院进修，提高医疗服务技术水平，切实为老百姓解决就医问题推动卫生健康事业高质量发展。

（3）重大公共卫生服务：项目全年预算数1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障结核病、艾滋病、梅毒、乙肝等重大传染病的防控，降低重大传染病的发病率发现的主要问题：艾滋病的治疗率低。下一步改进措施：提高艾滋病宣传力度，增强患者的治疗信心，提高服药率，。

（4）其他公共卫生支出：项目全年预算数1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国家二类疫苗的接种，降低疫苗可预防性传染病的发病率，保护儿童，提高儿童的健康水平。发现的主要问题：宣传力度不够，疫苗接种率偏低。下一步改进措施：加大二类疫苗的宣传力度，提高接种率。

（5）其他基层医疗机构支出：项目全年预算数23.31万元，执行数为23.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国家基本药物制度的实施，规范医疗行为、促进合理用药、减轻群众负担，实现人人享有基本医疗卫生服务。有利益提高群众获得基本药物的可及性，从而保证群众基本用药的需求，保障人民基本医疗卫生权益，有利于推动卫生事业发展。发现的主要问题：基本药物品种配备和使用不足。下一步改进措施：加大基本药物的品种配置。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			“基本公共卫生”
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		80.15万元		执行数:	80.15万元
	其中-财政拨款:		80.15万元		其中-财政拨款:	80.15万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	各项公共卫生任务管理达到规范要求				基本公共卫生服务：高血压管理率达95%、糖尿病管理率达95%、老年人管理率达65%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			基本公共卫生服务：高血压管理率达95%、糖尿病管理率达95%、老年人管理率达65%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。	基本公共卫生服务：高血压管理率达95%、糖尿病管理率达95%、老年人管理率达65%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
	项目完成指标	质量指标			各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标			截止2020年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标			卫生院开展工作及村医补助有保障	已完成
	效益指标	社会效益指标			群众健康水平不断提高，人民生活质量改善	已完成
	满意度指标	满意度指标			群众满意度指标达100%	已完成

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“乡镇卫生院支出”
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		141.44		执行数:	141.44
	其中-财政拨款:		141.44		其中-财政拨款:	141.44
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加5%				基本医疗服务：门诊人次在2019年基本上减少10%，住院人次减少35%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			受疫情影响卫生院门诊人次在2019年基础上减少10%，住院人次减少35%。	未完成
	项目完成指标	质量指标			各项任务指标达到上级考核指标要求	已完成
	项目完成指标	时效指标			截止2020年12月31日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标			提高卫生院基本医疗收入。	未完成
	效益指标	社会效益指标			提高卫生院在群众中的知晓率和满意度	已完成
	满意度指标	满意度指标			群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“重大公共卫生服务”
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		1.38		执行数:	1.38
	其中-财政拨款:		1.38		其中-财政拨款:	1.38
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	结核病应管尽管、艾滋病筛查检测人数1200人				管理结核病3人、筛查检测梅毒24人、乙肝24人、艾滋病1291
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			结核病应管尽管、艾滋病筛查1200人	管理结核病3人、筛查检测梅毒24人、乙肝24人、艾滋病1200人
	项目完成指标	质量指标			各项任务指标达到上级考核指标要求	已完成
	项目完成指标	时效指标			截止2020年12月31日前完成。	已完成
	效益指标	社会效益指标			提高群众防病知识，降低发病率	已完成
	满意度指标	满意度指标			群众满意度指标达100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“其他公共卫生服务”
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		1.49		执行数:	1.49
	其中-财政拨款:		1.49		其中-财政拨款:	1.49
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成二类疫苗接种500针次				完成二类疫苗接种656针次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			完成二类疫苗接种300针次	完成二类疫苗接种
	项目完成指标	质量指标			各项指标达上级考核要求	已完成
	项目完成指标	时效性指标			截止2020年12月31日前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标			提高卫生院医疗收入	已完成
	效益指标	社会效益指标			降低疫苗可预防性传染病的发病率	已完成
	满意度指标	满意度指标			群众满意度100%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“其他基层医疗卫生机构”
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		23.31		执行数:	23.31
	其中-财政拨款:		23.31		其中-财政拨款:	23.31
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	门诊人次比2019年增加3%，住院比2019年增加5%				门诊人次比2019年增加3%，住院比2019年增加5%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			门诊人次比2019年增加3%，住院比2019年增加5%	门诊人次比2019年增加3%，住院比2019年增加5%
	项目完成指标	质量指标			各项任务指标达到上级考核指标要求	已完成
	项目完成指标	时效性指标			截止2020年12月31日前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标			卫生院及村医补助有保障	已完成
	效益指标	社会效益指标			降低群众用药负担	已完成
	满意度指标	满意度指标			群众满意度100%	已完成

 

2.部门绩效评价结果。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区攀枝花市仁和区布德镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位才能够同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　9.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

10.卫生健康支出：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：指基层医疗机构的公共卫生服务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门用于缴纳医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门用于缴纳公务员医疗补助经费

11.住房保障支出：住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区布德镇卫生院

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区攀枝花市仁和区布德镇卫生院坐落于仁和区布德镇大庄街20号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

1. < >①、负责布德镇的卫生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、、计划生育技术服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

    

   （三）人员概况。

   核定编制10人，现有职工19人，在编9人；临聘10人。退休4人。开设病床16张，主要承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   攀枝花市仁和区布德镇卫生院2020年收入总额为398.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.59万元；政府性基金预算拨款7.90万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

   攀枝花市仁和区布德镇卫生院2020年支出总额为392.79万元，其中：基本支出136.71万元，项目支出256.08万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年攀枝花市仁和区攀枝花市仁和区布德镇卫生院收入398.50万元。2020年财政支出392.79万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

   1、社会保障和就业支出11.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   2、医疗卫生健康支出365.92万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

   3、住房保障支出15.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （二）结果应用情况。

   严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   通过2020年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

   1. < >预算编制细化程度不够。

       

   2. < >增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。严格财务考核，控制超支现象发生。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

2. 布德卫生院.xls