2020年度

攀枝花市仁和区人民医院

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9 月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：攀枝花市仁和区人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2：攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能： 

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理 医学研究  卫生医疗人员培训  卫生技术人员继续教育。

（二）2020年重点工作完成情况：

2020年，在仁和区委、区政府、攀枝花市中心医院医疗集团及区卫健局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻执行党的卫生工作方针，以行风及医德医风建设为抓手，加强党风廉政建设，全面提升政治思想工作水平，为医院健康持续发展提供了坚强有力的政治保障和组织保证。按照国家二级甲等综合医院标准开展工作，为病人提供优质、便捷的医疗服务，体现政府公立医院的公益性。

一、始终坚持党的领导，促进医院健康发展

2020年，在全院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及在党员干部中开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，教育全院干部职工做好本职工作。利用党员学习日活动、院周会、科室晨会等多种形式，认真组织广大党员干部深入学习党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，不断增强全院党员干部深入学习和全面落实习近平总书记重要讲话精神的自觉性和坚定性，引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立全心全意为人民服务的思想，真正体现在“以病人为中心，提供优质服务，树立行业新风”的各项工作中去，保证我院各项工作的健康发展。

二、新冠肺炎疫情防控工作开展情况

（一）院领导高度重视疫情防控工作，组织全院职工进行《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《新型冠状病毒感染的肺炎医院感染防控》、《职业暴露与职业安全防护》等相关知识培训13次，分批次进行，全院（含保洁人员）1562人次参加。多次参加国家省、市卫健委组织的《新型冠状病毒诊断标准》、《新型冠状病毒防控方案》及《新型冠状病毒肺炎感染防控形势》等相关知识培训。

（二）疫情发生以来，医院立即启动《突发公共卫生事件应急预案》及《紧急状态下护理人力资源调配方案》等应急预案。一是发热门诊24小时开诊；二是按照疫情防控要求进一步落实发热门诊、预检分诊工作，增设普通发热门诊，设置一级分诊、二级分诊、三级分诊。医院门诊大厅门口预检分诊点及住院大楼门口预检分诊点，对进入医院人员进行体温检测、扫描健康码和流行病学史调查；三是疫情防控流程再造、住院患者管理、核酸检测等工作。配合区委政府疫情防控工作安排，派出医务人员到火车南站、岩神山集中隔离点等处值守；四是设置隔离病房10间，用于收治疑似或我院不能排除但需临时隔离治疗的发热患者；在儿科设置儿科隔离病房2间，用于收治无流行病学史、无密切接触史又不能排除但又必须住院治疗的发热患儿。 

（三）积极参加全国抗疫工作。2月9日，医院派遣4名护士参加攀枝花首批援鄂医疗队赴武汉参加抗疫救援，于3月14日圆满完成抗疫工作任务返攀。援鄂医疗队员李超同志获得“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。该同志在援鄂期间获得汉阳方舱医院“护理之星”称号，同时获中共汉阳方舱医院临时委员会通报表扬。

（四）医院6月启动核酸检测实验室的筹建工作，9月30日正式投入使用。

（五）医院疫情防控工作卓有成效。2020年，完成院内预检分诊210267人次，接诊发热患者1099人，开展发热患者病例讨论24人次，9楼隔离病房收治发热患者2人次，发热门诊留观患者24人次。召开疫情防控工作专题会议11次。接受省、市、区级领导疫情防控工作督导检查10次。疫情发生后，接受社会各界捐赠消毒液、手套、隔离衣、口罩帽子等防控医疗物资及蔬菜、牛奶、鸡肉、鸡蛋等爱心物资。

三、医院二期项目建设

医院二期建设项目于2019年年底启动，2020年2月申报四川省公共卫生等重点领域2020年新增专项债券资金项目，项目估算总投资10000万元，其中专项债券资金8000万元，地方配套资金2000万元。二期规划建设综合楼、发热门诊、肠道门诊、第二住院楼及污水处理站，占地面积25.86亩，总建筑面积24282m²。现已完成项目“两书一案”编制评审、地勘、方案设计、场坪设计、施工图审查、场坪工程招标等工作。现已取得项目建议书批复、可行性研究报告批复、环评批复、项目选址意见书、用地预审、建设用地规划许可证、社会稳定风险评估报告。场坪施工于2020年6月29日开工，计划2020年12月中旬完工。专项债券资金已到位3000万元，2020年12月下旬主体工程开工建设。

四、以“2020服务年”为契机，提升医院服务能力

（一）按照《医院投诉管理实施方案》对投诉进行分类管理，分析并进行反馈。2020年接到投诉15起，其中医疗质量投诉9起，医患沟通障碍导致投诉2起，服务态度投诉2起，收费不合理投诉2起，均通过主管职能部门沟通协调解决，投诉人员反馈满意，未造成严重不良后果。

（二）发生医疗纠纷投诉13起，完成处理10起，无重大医疗差错纠纷。

（三）2020年收到锦旗7面，感谢信3封。

五、对口支援工作稳步开展

按照《四川省卫生计生委四川省中医药管理局关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程、打造一支愿承担有能力能满足的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）文件要求，切实推进对口支援工作。

（一）2020年我院派出1名内科医生对木里县人民医院进行技术帮扶，组织医疗专家前往木里县开展义诊活动2次。

（二）接受上级医院对口支援“传帮带”工程任务12人，接收卫生院进修人员10人。

六、开展精准扶贫工作

按照区委区政府精准扶贫工作要求，2020年继续深入开展精准扶贫工作。

（一）继续开展建档立卡“一站式”结算工作，严格执行“先诊疗后付费”政策。2019年10月至2020年9月办理卫生扶贫住院结算1089人次，医疗总费5088730.66元。按照政策个人支付比例超过10%或个人支付金额在500元及以上的需由卫生扶贫进行“一站式”兜底补助，其中达享受卫生扶贫兜底补助住院207人，卫生扶贫基金补助金额86053.13元；门诊49人次，卫生扶贫基金补助金额15694.23元。十免四补助落实到位：免白内障6人次、孕产妇17人次。

（二）领导班子成员5次深入对口帮扶贫困户家中，了解贫困户生产生活、脱贫计划实施情况，完善《四川省脱贫攻坚贫困户精准帮扶手册》。看望慰问因病住院治疗的贫困户5人次。为2户贫困户提供生产生活补助，2000.00元/户，合计4000.00元，用于购置果蔬烘干机，改善贫困户生产条件。

七、医院人才工作情况

（一）2020年4月修订了《攀枝花市仁和区人民医院人才引进实施方案（试行）》并组织实施。引进专业技术人才22人，其中，医师4人，护士15人，药师1人，超声检查结果录入员1人，消防设施操作员1人。辞职5人，退休3人。

（二）外一科主任高汝晏入选“攀枝花名医”培养对象，医院完成《攀枝花名医培养实施方案》并组织实施；医院2名高层次人才圆满完成了3名业务技术骨干的结对培养，考核合格并报区级相关部门。

（三）2020年医院19人取得高级职称任职资格。向上级主管部门申报拟聘用中、高级职称岗位40个；正式聘任正高级职称1人、副高级职称10人，中级职称18人，初级职称9人。

八、加强业务建设，提高技术水平

（一）充分利用总院的人才、技术、设备优势带动我院的业务发展；请上级医院专家会诊14人次，业务查房10次， 指导手术7台次，讲课10次。

（二）2020年派出进修学习17人，医生14人，护士3人，参加住院医师规培8人；外出参加专业技术短期培训及学术交流30个题目，52人次参加。  

（三）开展全院性业务学习31次，5788人次参加，主要是《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《职业暴露与职业安全防护》、《新形势对病例书写与管理要求》、《突发事件应对法》等疫情防控相关知识及公共卫生事件相关法律法规。临床医务人员三基技能培训考核41次，主要是心肺复苏、穿脱隔离衣、手卫生等。

（四）新技术、新业务的开展。2020年开展经皮肾镜、经尿道前列腺等离子电切术、肱骨骨折髓内钉内固定术、经皮骶骨螺钉加内置外固定架治疗骨盆骨折、床旁血气分析等新技术18项，通过医院学术管理委员会审批16项，2项待审核。

（五）加强学科建设，健全学科发展。

1、按照攀枝花市卫健委发布的县级重点专科建设标准，结合医院实际，推进重点专科建设。于2020年4月起，按照市卫健委申报2020年市级重点专科要求，明确了以内二科（呼吸内科专业）、外一科（普通外科专业）、外二科（骨外科专业）、急诊科（急诊专业）、超声心电图科（超声介入治疗专业）为重点专科建设科室，完成申报材料汇编于5月上报给市卫生健康委，等待市卫健委的验收。

2、超声介入治疗诊疗工作有序开展。2020年，肌骨、关节疾病的超声介入治疗、超声引导下假性动脉瘤的治疗等超声介入治疗共收治患者180人次。

九、加强业务管理，狠抓医疗质量

（一）进一步完善医疗质量与护理质量制度建设，修订完善《住院超过30天患者管理制度》、《2020年医疗质量管理责任书》、《护理质量考核细则》等制度，不断健全医疗质量体系。继续落实“非惩罚性不良事件上报制度”，2020年报告不良事件61例，其中，医疗32例，护理29例。

（二）加强医疗质量控制，进一步完善医疗质量考核标准。2020年调整了各科室工作效率指标及部分科室卫生材料占比考核标准。

（三）持续开展临床路径管理。2020年召开临床路径管理委员会4次，开展临床路径59个病种7799例，完成6122例，入径率达96.36%，完成率达78.50%，路径率达50.15%，各项指标达标。

（四）加强与总院的医疗协作，充分利用总院先进的设备、技术优势为病人提供诊查便捷通道，与总院进行紧密合作。2020年共送标本3425件，送病人到总院检查12人次。转诊1261人次，其中住院病人转诊545人次（含转诊到总院534人次）,门诊病人716人次（含转诊到总院667人次）。

（五）加强合理用药管理，持续开展处方点评、药物使用动态监测等工作。召开药事管理委员会及抗菌药物专项管理工作会议，审议通过医院抗菌药物目录，对抗菌药品使用进行专项点评。全年点评门急诊用药人次40140人次，其中点评抗菌药物人次12939人次，不合理用药301人次；点评住院医嘱7304本，其中点评使用抗菌药物病历（预防性应用）1773份，不合理使用抗菌药物医嘱185条。全年药占比平均：门诊为29.97%，住院为23.50%。

（六）加强药品招标采购管理，严格执行省药品集中招标采购政策及国家组织采购政策。全年共采购药品12次，采购药品金额 3532.31万元，通过区疾病预防控制中心网上采购疫苗57.96万元，100%参加上网集中采购药品。

（七）继续加强医院药品、器械、化妆品不良反应监测管理工作。2020年上报药品不良反应50例，器械不良反应26例。

十、加强医院感染管理

加强对医院感染控制与监测，每月严格考核，未发生院感暴发流行。注重院感病例的分析，2020年出院病人15550人，查阅出院病历15550份，实查率为100%，发生医院感染27人，医院感染发病率为0.17%,无漏报病例,漏报率为0。

十一、加强传染病管理工作

按照《传染病防治法》及《实施细则》的要求，做好了门诊日志登记、发热门诊、肠道门诊、结核门诊及AFP监测等各项工作。2020年报疫情卡507张，迟报2例，迟报率1.66%,漏报2例，漏报率1.66%。传染病报告率100%。

十二、完善预防保健工作

（一）加强死因监测工作，召开死因监测工作例会4次。报死亡卡357张，网络直报357张，报告及时率100%，无迟报、漏报。

（二）按照《创建“健康促进医院”实施方案》，认真组织实施，实行院科两级目标责任制管理，开展了控烟相关知识健康教育。实施城乡环境综合治理，继续巩固无烟医院创建成果。利用门诊输液大厅电视机播放健康知识，共播放540场次，受教育2535人次；发放健康教育资料1113份，劝导戒烟81人次。

（三）职工健康管理工作，2020年全年执业暴露20例，其中针刺伤19例,含患者是乙肝携带者1例，HIV 1例，均按照执业暴露处置规范进行处置。

十三、加强输血管理工作  

按照《临床输血技术规范》，加强了输血管理。2020年输血892.3u，其中红细胞悬液727.5 u，血浆162.8u，血小板2 u，成份输血率100%（规定75%以上）。

十四、加强爱婴医院管理   

认真贯彻实施《母婴保健法》，加强了爱婴医院的管理，按照爱婴医院标准开展工作。纯母乳喂养率88%。按照孕产妇培训计划，孕妇学校援课2次，听课孕妇78人次。开展爱婴医院下乡培训1次。

十五、加强医保管理

按照市、区医保局对各类基本医疗保险工作的要求，进一步落实智能审核、病历上传、DRGS分组付费及特病单议等工作。

（一）2020年实行总额控制下的DRGS点数法付费方式， 1-8月按照DRGS结算的均入组，入组率100%，合计预付盈利277.78万元。其中职工医保1742人次，盈利58.03万元，单议追加5.89万元；城乡医保5792人次，盈利204万元，单议追加9.84万元。

（二）接待参保住院病人12782人次，其中，职工医保住院2789人次，次均费用4587.2元，医保报销1012万元；居民医保住院9993人次，次均费用4413.33元，报销金额2960.8万元；工伤医疗保险住院及门诊病人637人次，报销金额23.9万元；生育保险79人次，报销金额20.85万元。

十六、做好惠民医疗服务工作

（一）不断完善惠民医疗的服务流程，热情为惠民对象服务，严格执行“十减十免”、“两优惠”、“一方便”惠民政策，让惠民对象真切的体会到党和政府的关怀。2020年接诊惠民医疗患者483人次，其中住院患者119人次，门诊患者364人次，共减免医疗费用1.65万元。

（二）进一步巩固医疗救助， 2020年接诊实施医疗救助927人次，救助金额38.9万元, 其中住院189人次，门诊738人次。

（三）继续执行优抚政策，2020年接待优抚对象357人次，金额10.71万元，其中住院40人次，门诊317人次。

十七、医院后勤保障及基础建设情况

（一）2020年完成了医院污水系统维修改造及设备更换、医院门诊六楼办公室改造、负压吸引改造、地下室厕所疏通维修等工程21项，合计金额40.68万元；零星维修改造242次，合计17.84万元。

（二）2020年完成电子产品、冰箱等通用设备及劳保用品等物资采购79批次，金额合计69.22万元。

（三）后勤保障管理工作。

1、水：76301吨，合计金额30.44万元。

2、电：1573690度，合计金额96.63万元。

3、氧气、液氮：生产供氧气50591立方米，购置医用瓶装氧气772瓶，金额6.62万元。专用液氮11瓶，金额0.10万元。二氧化碳18瓶，金额0.20万元。购置合计金额7.92万元；2020年氧气收入110.15万元。

4、车辆使用：出车4721次（含120出诊2477次），总耗油11083升（含发电机耗油）。车辆维修保养34台次，修理费4.53万元。救护车总收费合计13.79万元。

5、织物洗涤720次，共202989件，费用39.75万元。

6、医费处置720次，40852.43公斤（感染性废弃物36906.93公斤，损伤性废弃物3945.50公斤），费用24.08万元；处置病理性废弃物165.78公斤，费用0.23万元。

7、污水处理站进行维修改造1次，共处理废水76000吨。

十八、医院设备购置管理

2020年采购了C型臂X光机、盆底功能治疗设备、电子肠镜系统等专用设备119台（件），价值320万元。各类仪器设备维修1069次，其中，请外单位维修100次，维修费10.10万元。设备委员会召开会议7次，讨论各科室采购计划65台（件），核酸检测实验室及附属设备采购完成并投入使用，价值145万元。

十九、医院卫生耗材采购情况

（一）2020年全院采购卫生材料（含体外试剂）金额1971.99万元，同比1787.53万元，增加了184.46万元，增长9.35%，其中在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购高、低值耗材726.04万元。网下采购935.20万元。

（二）按相关规定所有体外诊断试剂实行网上采购，2020年采购体外诊断试剂310.75万元，同比281.32万元，增加29.43万元，增长10.47%。

二十、进一步加强医院信息化建设  

（一）完善市级平台、三医监管平台、银海医保新接口等改造、新检验设备接口改造实施，分时段预约挂号前期流程改造等工作。

（二）开通党政外网，完善省卫健委要求的居民电子健康卡接口改造工作。

（三）继续完善医保系统智能审核、交单等功能，完成医保接口与中公网进行数据直接采集接口工作，实现实时自动上传审核功能。

（四）接受市卫健委关于市级人口信息健康平台使用情况现场督导检查4次，完成多媒体展示12次。

（五）完成超声介入、胃镜、医教科等远程医疗教学13次，远程会议4次。

二十一、加强财务管理工作

（一）完成全院职工2019年度岗位绩效30%的核算兑现工作及在编职工薪级工资的兑现工作。

（二）完成2020年度预算公开、会议费、培训费预算执行情况清理自查总结、内控编制等8项工作。

二十二、进一步完善医院监审工作

（一）2020年完成经济合同审计97份，合计金额2575.9万元。涉及各类维修、设备物资采购及医院二期项目建设各类招标合同，充分发挥监督职能。

（二）参与医院二期项目建设前期资料申报、方案设计及合同签订等工作。

二十三、积极参与社会活动，彰显社会公益性

（一）积极应对突发公共卫生事件，完善各项救护预案。2020年参加市级应急演练3次、区级应急演练2次，共20人次参加，出勤救护车5台次；“120”急救实行24小时三班制，随时能接受应急救护任务，出诊2090人次，比去年同期1868人次增加222人次；完成政府指令性任务57次，228人次参加，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（二）组织党员和共青团员开展志愿者服务活动，到敬老院开展义诊活动。2020年开展志愿者服务活动2次，45人次参加。

（三）开展多种形式的健康教育活动，利用门诊输液大厅电视、健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等多种形式对患者及家属进行健康教育知识宣传，共计发放宣传资料5000余份。

（四）通过门诊大厅、住院楼大厅LED屏、急诊科输液室电视等对新冠肺炎疫情防控、普法宣传、扫黑除恶治乱、医保政策、经济普查、人口普查等相关知识进行宣传。

（五）医教科共组织开展公益性义诊活动3次，外科、内科、五官科等参加义诊人员40人次，义诊受益群众800余人次，发放健康宣传资料1000余份；派出医务人员10人次开展公益性应急知识培训2次，200余人次受益。

（六）2020年利用 “5.12”国际护士节，组织全院医务人员举办“援鄂医疗队队员抗疫经历分享会”，200余人次参加。

二十四、加强安全生产工作

（一）为了维持良好的医疗秩序和就医环境，2020年举行安全和消防相关知识培训2次，应急演练6次。

（二）认真开展了社会治安综合治理工作，重点开展扫黑除恶治乱工作，对地下停车场进行了专项整治及和物业公司协作清理整顿黑陪护，规范陪护管理。

（三）完成消防防火巡查3060次、扑灭预着火点3起；治安巡逻1578次，调解治安纠纷17人次；打击涉医违法行为，协助派出所处理醉酒寻衅滋事3起；协助医教科处理医疗纠纷5起。  

（四）接受省安全生产委员会安全生产工作督导检查1次，市卫健委安全生产工作突击检查3次。

二十五、积极推进公立医院绩效改革工作

2020年4月由区人民政府领导组织区卫生健康局、医院相关人员赴米易县、姚安县人民医院考察学习公立医院绩效分配制度改革的具体实施情况。通过考察学习，医院于5月22日向区卫健局请示，通过公开招投标的方式确定管理咨询公司就我院业务发展战略管理咨询展开合作。8月17日北京精医万家科技有限公司入驻医院并签订了《医院管理咨询服务合同》，为医院提供业务发展战略管理咨询服务。

二十六、加强医院信息公开管理

按照院务公开实施方案要求，2020年通过医院公示栏、门诊大厅展板、LED屏、工作微信群等方式对医院执业信息、诊疗科目、医院组织结构、重大工作内容、重要干部人事任免，工作计划、财务管理等内容进行公示，全院职工对医院运行情况进行动态监督。

2020年，在医院党政领导及职工的共同努力下，业务发展顺利推进，各项业绩较2019年有所下降，还存在专业技术人员紧缺，专业技术水平有待进一步提高等问题。在今后工作中，我院继续紧紧围绕总体目标，在区委区政府、市区卫健局及市中心医院医疗集团的领导下，进一步解放思想，深化公立医院体制改革，加强行风建设，加强业务建设，强化监督管理，促进医院不断发展。

二、机构设置

医院共设置四十五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务、后勤服务科室六大类。其中：行政职能科室设有党群办、院办公室（人事科）、医务科（科教科、质控办、病案室）、预防保健科、医院感染管理科、护理部、总务设备科、医保办、保卫科。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、皮肤科、中医科、理疗科、眼耳鼻咽喉科、疼痛科等。住院部设有内科病房、外科病房、妇产科病房、综合病房（收治儿科、五官科病人）。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室、消毒供应室、麻醉科、手术室等。财务、后勤服务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处、司机班、洗浆房、网络管理组、水电维修班、保洁管理部门等。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11，594.44万元。与2019年13,600.89万元相比收入减少了2，006.45万元，下降14.75%；支出总计12，356.76万元，与去年同期12，823.70万元相比，减少466.94万元，降低3.64%。收入下降变动的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，根据攀枝花市卫生健康委员会《关于临时停止部分诊疗工作的紧急通知》，按文件要求医院在2月份停诊了门诊口腔科、耳鼻喉科、全科门诊及门诊体检中心，致使业务收入大幅度下降；支出降低的主要原因是：由于就诊患者减少，导致医院医疗日常支出的减少，同时收入的下降也使人员经费中绩效工资的下降。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计11，594.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11，076.31万元，占95.53%；政府性基金预算财政拨款收入484.05万，占4.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入34.08万元，占0.30%。

图2：收入决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12，356.76万元，其中：基本支出10，953.21万元，占88.64%；项目支出1，403.55万元，占11.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计11，560.36万元。与2019年13，573.14万元相比，财政拨款减少2，012.78万元，下降14.83%。主要变动原因是：主要体现在公立医院类别中的综合医院其他资金调入项目（既医院上缴财政的医疗收入）资金的减少；2020年支出总计12，356.76万元。与2019年12，823.70万元相比，财政拨款支出总计减少466.94万元，下降3.64%。主要变动原因是：主要体现在公立医院类别中的综合医院其他资金调入项目中人员经费的减少。（为了与财政口径一致，本情况说明含上缴财政的医疗收入）图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11，812.33万元，占本年支出合计的95.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1，011.37万元，下降7.89%。主要变动原因主要体现在卫生健康支出中的工资福利支出、资本性支出（基本建设）的减少。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11，812.33万元，主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出386.85万元，占3.27%，社会保障和就业支出中：其他人力资源和社会保障管理事务支出3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出279.98万元，职业年金缴费支出3.15万元，事业单位离退休费86.76万元；卫生健康支出11，425.48万元，占96.73%，卫生健康支出中：综合医院支出11，004.77万元，其他公立医院支,43.29万元，公共卫生支出40.42万元，公务员医疗补助8.40万元，其他卫生健康支出328.60万元。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11，812.33，完成调整预算的100%。其中：

5.社会保障和就业:支出决算数386.85万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。 

6.卫生健康支出:支出决算为11，425.48万元，完成预算90.0%，决算数小于预算数的主要原因是：两者的口径不一致，2020年的支出预算数按以前年度惯例以财务会计为基础预算的全年支出，而本年的决算数按预算会计以收付实现制为基础的口径填报，财务会计预算的设备的累计折旧等支出未在预算会计中的事业支出体现，另由于疫情的影响，就诊患者人次的减少，使得日常经费也随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10，891.37万元，其中：

人员经费5，108.89万元，主要包括：基本工资748.03万元、津贴补贴674.56万元、伙食补助费33.32万元、绩效工资2，114.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费420.30万元、职业年金缴费3.15万元、其他社会保障缴费38.41万元、其他工资福利支出746.12万元、退休费86.76万元、其他对个人和家庭的补助支出7.53万元。
　　日常公用经费5，782.48万元，主要包括：办公费19.56万元、印刷费3.90万元、水费28.54万元、电费87.28万元、邮电费8.14万元、物业管理费121.62万元、差旅费17.62万元、维修（护）费112.43万元、租赁费2.08万元、培训费7.34万元、公务接待费2.27万元、专用材料费5，102.18万元、劳务费37.57万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他商品和服务支出219.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元。预算数15.0万元，完成预算数96.27%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年攀枝花市仁和区人民医院“120”出诊次数的减少，导致预算中公务用车燃料费大于实际支出；公务接待费略有节余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算12.17万元，占84.28%；公务接待费支出决算数2.27万元，占15.72%。图7：三公经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.17万元，完成预算97.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少了21.92万元，减少64.30%，主要原因是：2019年医院购置了一台公务用车，金额19.50万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型8辆（特种业务技术用车（救护车）。

公务用车运行维护费支出12.17万元。主要用于医院出车“120”、送检等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.27万元，完成预算90.8%。2020年攀枝花市仁和区人民医院公务接待费预算数2.5万元，公务接待费支出决算比2019年增加0.47万元，增长18.8%，主要原因是：用于专家来院指导工作及上级单位来院检查工作等误餐费。其中：国内公务接待支出2.27万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出482.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市仁和区人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区人民医院政府采购支出总额66.37万元，其中：政府采购货物支出66.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院医疗专用设备的采购。授予中小企业合同金额66.37万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和医院共有车辆9辆，其中：医疗保障用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位领导外出办理公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备11台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对货款利息、托管及洗涤费用财政补助、取消药品加成区级财政补助资金、党建经费、医疗卫生管理运行经费五个项目开展了预算事前绩效评估，对这五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了取消药品加成区级财政补助资金这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

攀枝花市仁和区人民医院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我院整体支出绩效目标主要任务是：医院及改善患者就医环境，提高医疗能力，降低患者医药费用负担，满足群众医疗卫生服务需求，医患关系更加和谐。从绩效指标完成情况来看，完成了95%。如数量指标：满足门诊240000人次及住院16000人次就医需求，让利群众500.0万元，实际完成情况为：2020年门诊就诊患者为237158人次，住院人次14036人次，让利患者479.08万元；时效指标：着手准备2021年建设2-3个市级重点专科，完成情况：2020年5月医院已将所申报科室的材料送于市卫健委，目前正等待市卫健委来院进行现场评估工作。从社会效益来看：改善了病人就诊环境，提高了医疗诊疗水平，缓解了病人“住院难，看病难”的矛盾，进一步提升了医院形象，满足了仁和区及周边县市区人民群众就诊需求，取得了良好的经济和社会效益。本部门还自行组织了对医疗能力提升中央资金这个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，这类资金我院全部用于购专用设备，很大程度上节约了医院自筹资金，加快了医院自筹资金的周转。

1. < >
       本部门在2020年度部门决算中反映“公立医院改革中央补助资金”“贷款利息”、“重大公共卫生服务”等15个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。< >107.12万元，执行数为107.07万元，完成预算的99.95%。通过项目实施，满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高了医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。发现的主要问题：每年进行洗涤费用财政补助预算时，由于第四人民医院洗涤中心每年布制品的洗涤价格调整，因此该项目预算数不精准，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：外部做到加大与第四人民医院沟通联系，取得最新的洗涤单价；内部做到加强对本院洗涤用品数目的预算，尽可能使预算数与决算数一致。< >65.93万元，执行数为65.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。发现的主要问题：该项目预算数是以上年西药和中成药药品销售额为依据，随着医院业务量的不断提高，本年药品的销售额也越来越大，加大了医院的负担，本年因取消药品加成项目医院承担了10%损失。下一步改进措施：在今年取消了卫材加成的基础了，希望政府能加大我院的财政补助力度，促进医院全面发展。3、贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.05万元，执行数为128.98万元，完成预算的93.43%。通过项目实施，保障了医院正常运行，为医院发展提供有利的资金保障、加快推进了医院付给供应商货款的进度，提升了医院形象，维护了医院良好的信誉。发现的主要问题：预算该项目指标时过于依赖银行提供的数据，导致预算数与决算数精准程度不高。下一步改进措施： 根据贷款合同自己计算利息还款计划表，结合贷款银行提供的偿还利息金额优化预算数，争取达到完成预算的99%。

    

   4、党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数1.26万元，完成预算42%。预算执行率较低的原因是：按照区政府的要求，医院在下达党建经费项目指标时间较晚。通过项目实施，能够足额保证攀枝花市仁和区人民医院党建工作的需要，推动了医院党务工作队伍专业化职业化建设，健全了党员常态化培训机制，通过对优秀党务工作者的表彰，充分发挥了党员典型示范带动作用，同时加强了党员活动阵地建设，加大了党员活动室标准化建设力量。

   5、医疗卫生管理运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12，842.0万元，执行数为12，155.73万元，完成预算的94.67%。通过项目实施，保障了医院正常运行，促进了区财政对全区国有资产的管控，加强了资金使用的监督，使医院在资金使用上更加规范化、制度化。发现的主要问题：医院业务较其他事业单位而言繁多复杂，从目前的运行模式来看，影响了医院相关业务的进度。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			托管及洗涤费用财政补助
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		107.12万元		执行数：		107.07万元
	其中-财政拨款:		107.12万元		其中-财政拨款:		107.07万元
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象				满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			满足门诊就诊人次24.0万人次，住院1.6万人次		实际完成门诊23.72人次，住院1.4人次
	项目完成指标	质量指标			改善仁和辖区及周边县、区就医需求		改善仁和辖区及周边县、区就医需求
	项目完成指标	时效指标			2020年12月底完成		已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标			完成患者的需求，提高医疗技术水平，改善就医环境
	效益指标	社会效益批标					2019年4月医院创建“二甲”医院功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标			改善就医环境，提高医疗技术水平，促进医院可持续发展
	满意度指标	满意度批标			患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			公立医院取消药品加成财政补助区级资金
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		65.93万元		执行数：		65.93万元
	其中-财政拨款:		65..93万元		其中-财政拨款:		65.93万元
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序				破除了“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序，同时降低了患者医药费的负担，使参保人员全部得到了实惠
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			让利群众500.0万元		实际让利479.08万元
	项目完成指标	质量指标			全面实现药品零销售，群众得到实惠		药品已实施0加成率
	项目完成指标	时效指标			2020年12月底前完成		已完成
	项目完成指标	成本指标					西药、中成药收入中零利润
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标			降低患者医药费用负担，达到公立医院综合改革民生工程任务要求
	效益指标	社会效益批标			按照公立医院综合改革的要求，在医疗业务收入在，药品收入占30%达到预期指标		2020年医院药品收入占为业务收入29%，让利落实到实处
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标			降低患者医药费用负担		达到公立医院综合改进民生工程任务要求，促进医院健康发展
	满意度指标	满意度批标			患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			贷款利息
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		138.05万元			执行数：		128.98万元
	其中-财政拨款:		138.05万元			其中-财政拨款:		128.98万元
	其它资金:		0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，提高医院信誉，加快对供应商的付款进度					创建“三级”乙等综合医院，加快推进医院信息化建设，提高了医院良好的信誉，创造了良好的社会效益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标				预期指标执行率90%		实际完成指标值94%
	项目完成指标	质量指标				按省卫计委阳光采购相关规定，加快药品、耗材款项支付进度加快，确保医院有序运行		药品、卫材支付由以前拖欠90天减少至45-60天，基本达到要求
	项目完成指标	时效指标				2020年12月前完成		已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标				改善就医环境，增设特色专科，增加医疗收入
	效益指标	社会效益批标				改善就医环境，缓解群众看病就医困难，缓解医院自筹资金困难		2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标				扶持医院健康蓬勃发展，为医院创建“三级”乙等综合医院保驾护航，创造良好的经济效益和社会效益		按“三级”乙等综合医院标准自律运行
	满意度指标	满意度批标				患者满意度≥90%		患者满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			党建经费
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		3.0万元			执行数：		1.26万元
	其中-财政拨款:		0万元			其中-财政拨款:		0万元
	其它资金:		3.0万元			其它资金:		1.26万元
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	能够足额保障攀枝花市仁和区人民医院党建工作的需要，推动了医院党务工作队伍专业化职业化建设					足额保障了攀枝花市仁和区人民医院党建工作的需要，推动了医院党务工作队伍专业化职业化建设，为党员提供活动场所
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标				预期指标执行率30%		实际完成指标值42%
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	时效指标
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标
	效益指标	社会效益批标						充分发挥了党员典型示范带头作用
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标						加强党员活动阵地建设，加大党员活动室标准化建设，推动党务工作作队伍专业化，加强了医院廉政建设
	满意度指标	满意度批标				满意度≥90%		满意度≥100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			医疗卫生管理经费
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		12842.0万元		执行数：	12155.73万元
	其中-财政拨款:		0万元		其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		12842.0万元		其它资金:	12155.73万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，把有限的资金用在刀刃上				通过项目的实施，保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，促进了医院在资金使用上更加规范化、制度化，全面提升医院综合水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			预期指标执行率90%	实际完成指标值95%
	项目完成指标	质量指标			加强财务管理，夯实经济管理基础，开源节流	2020年支出较上年同期减少822.41万元
	项目完成指标	时效指标
	项目完成指标	成本指标			把成本控制在可控范围内	已完成
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益批标
	效益指标	社会效益批标
	效益指标	生态效益批标
	……	可持续影响指标				全面提升医院综合水平，把医院建设成为医疗、预防、康复、保健、科研、教学、急救为一体的具有较强创新能力与教学水平的“三级”乙等医院
	满意度指标	满意度批标			满意度≥90%	满意度≥90%

1. < >攀枝花市仁和区人民医院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。（攀枝花市仁和区人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告详见附件1）

    

   攀枝花市仁和区人民医院自行组织对攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目开展了绩效评价《攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目2020年绩效评价报告》（见附件2）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、护理收入、床位收入、（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、病历复印费收入、租金收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）社会保障和就业支出（款20801）人力资源和社会保障管理事务（项2080199）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出，报表反映的是攀枝花市仁和区人民医院高级人才待遇补助。

10.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位在编职工及长期聘用职工基本养老保险缴费支出

11.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）行政事业单位离退休（项2080502）：指事业单位离退休费，报表反映医院退休职工费用

12.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）：指单位在编职工职业年金缴费支出

13.社会保障和就业（类208）抚恤（款20808）行政事死亡抚恤（项2080505）：指职工死亡抚恤

14.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089901）：报表反映的是其他对个人和家庭补助，该项目是党员支持新冠肺炎疫情防控捐款资金

15.卫生健康支出（类210）公立医院（款21002）综合医院（项2100201）：报表反映工资福利支出、商品和服务支出、债务利息支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等

16.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）疾病预防控制机构（项2100401），报表反映的数据为艾滋病办公室工作人员的差旅费及办公设备购置、办公费等支出

17.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）基本公共卫生服务（项2100408）：报表反映工作人员劳务费、专用材料费等支出

18.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）重大公共卫生服务（项2100409）：报表反映工作人员劳务费等支出

19.卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）突发公共卫生事件应急处理（项2100409）：报表反映援鄂工作人员补助支出

20.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）公务员医疗补助（项2101103），表中填报的数据为退休职工公务员医疗补助

21.卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款21099）其他卫生健康支出（项2109901），表中填报的数据利用公立医院改革等专项资金购设备等支出

22.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）土地开发支出（项2120802），表中填报的数据为利用取消药品加成市级资金购设备支出

23.抗疫特别国债安排支出（类234）抗疫相关支出（款23402）其他抗疫相关支出（项2340299），表中填报的数据为利用抗疫专项修建PCR实验室及购专用设备款

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1：          

攀枝花市仁和区人民医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的集医疗、急救、科研、教学、预防保健和应对突发公共卫生事件为一体的国家二级乙等综合医院、爱婴医院、医保定点医疗机构，市首批惠民医院。现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米；门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有8个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位350张；医院现拥有在岗职工393人，其中在职在编职工151人，占医院总职工人数38%；非编招聘职工242有，占总人数62%；医院总人数中，卫生专业技术人员345人(正式在编人员135人,招聘人员187人、总院委派1人、见习试用22人)，卫生专业技术人员占职工总人数的88%，专业技术人员中，正高职称13人（正聘11人，内聘2人），副高职称50人(正聘24人,内聘26人)，中级职称73人(正聘57人,内聘16人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年我院收入总额为11，594.44万元,其中财政补助收入11，560.36万元,占总收入99.7%。财政补助收入中按资金的来源分：1、中央补助资金869.32万元，占收入总额7.50%。其中：公立医院改革中央补助资金155.0万元，重大公共卫生专项12.66万元，疫情救治体系建设及医防结合能力建设资金220.0万元，抗疫特别国债455.0万元，其他卫生健康支出用于乡镇卫生人员培训资金等26.66万元；2、省级补助收入36.57元，占总收入0.32%。其中：取消药品加成21.07万元，疾病预防控制资金、健康扶贫资金、全科医生转岗培训费等资金15.50万元；3、市级补助29.05万元，占总收入0.25%。其中：取消药品加成市级补助27.60万元，惠民医疗市级补助1.45万元；4、区级资金10，625.42万元,占总收入91.64%。主要有:在职在编职工养老院保险及职业年金,国内债务付息,取消药品加成区级资金等,在区级资金中医院上缴财政医疗收入9，871.71万元。

（二）财政资金支出情况

本年医院总支出12，356.76万元,其中项目支出1403.55万元，占总支出11.36%，基本支出10，953.21万元，占总支88.64%。财政资金支出明细：

1、基本支出明细：①、人员经费5，005.53万元，主要包括：基本工资748.02万元、津贴补贴674.57万元、伙食补助费33.32万元、绩效工资2，114.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费420.30万元、职业年金缴费3.15万元、其他社会保障缴费38.41万元、其他工资福利支出746.12万元、职工基本医疗保险支出227.06万元；②、商品和服务支出5844.30万元，主要包括：办公费19.56万元、印刷费3.90万元、水费28.54万元、电费87.28万元、邮电费8.14万元、物业管理费121.62万元、差旅费17.62万元、维修（护）费112.43万元、租赁费2.08万元、培训费7.34万元、公务接待费2.27万元、专用材料费5，129.93万元、劳务费37.57万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他商品和服务支出253.87万元；③、对个人和家庭的补助103.36万元，主要包括：退休费86.76万元、生活补助0.67万元、医疗费补助8.4万元、其他对个人和家庭的补助7.53万元。

 2、项目支出明细:①、商品和服务支出202.82万元，主要是办公费、印刷费、电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修维（护）费、培训费、专用材料费等支出；②、对个人和对家庭的补助23.87万元，主要用于：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；③、债务利息及费用支出128.98万元；④、资本性支出1007.29万元，主要用于：房屋建筑物购建150.0万元、办公设备购置17.05万元、专用设备购置707.14万元、大型修缮54.0万元（PCR实验室改造）、信息网络及软件购置更新50.0万元及其他交通工具购置30.万元。

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算管理

2017年,我院申请了财政大平台后,规范了我院财政资金的预算和使用，所有财政资金的预算编制遵循了《中华人民共和国预算法》规定的统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求进行编制，并在规定的时间内报送主管单位审核。财政资金的使用，我院做到了专款专用，以收定支。2020年，我院区级资金预算金额为12，842.0万元,预算执行金额为12，155.73万元,预算执行率为95%。部门决算编制由我院主管会计按要求编制，所有决算报表的数据真实反映了我单位开展业务活动其辅助活动实现的收入和支出，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，在规定的时间内，保质保量的按时报送给上级单位，无违规情况。

（二）专项预算管理

为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，从专项资金下达到平台起，就对项目资金进行了跟踪管理，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和各项设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。

四、评价结论及建议

自我评价：1、资金使用合规性评价：我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；2、资产管理安全性评价：我单位资产保存完整、资产配置合理 、资产处置规范，固定资产账务管理合规，帐实相符， 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；3、绩效自评：单位部门预算绩效评价自评工作开展情况按照财政要求有序进行，对重点项目资金能够真正做到年初有预算，使用有监督、年末有项目评价，切实反映了重点项目资金在整个使用过程中的项目效果。

2006年4月我院交予中心医院托管以来，在区委、区政府相关部门的领导、支持及全院职工的共同努力下，我院发生了翻天覆地的变化，业务收入在2017年首次突破了1.02个亿,财政补助也从以前50.0万元的定额补助上升到现在的1692.10万元（不含医院上缴的医疗收入）,随着财政对我院补助力度的加大,减少了我院的运营成本,增加了医院的净资产。由于2019年1月以前医院执行的《医院会计制度》，2019年1月1日起根据财政部规定执行《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，以前的会计科目与《政府收支分类科目》的部门预算支出经济分类科目有一定的差别，因此在使用的过程中对科目理解不是很透彻，在今后工作中，希望财政部门多举办业务类的学习培训，我单位工作人员也将加强业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平。

 

                   攀枝花市仁和区人民医院

                 2021年9月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

攀枝花市仁和区人民医院

二期建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目

承办单位名称：攀枝花市仁和区人民医院

地  址：攀枝花大道南段1203号

法定代表人：戴兴

医院性质：非营利性

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

单位概况：仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的非盈利性国家二级甲等综合医院，也是仁和辖区内唯一的一所县（区）级综合医院。建院40年来，该院一直秉承“以病人为中心为人民健康服务”的办院宗旨，遵照“严谨 创新 团结 奉献”的院训，力求“建设区域特色重点专科，打造一流县级 综合医院”，以适宜技术服务辖区群众，走特色专科发展之路，做到“院有影响、科有特色、人有专长”。

如今，该院担负着区域内27万人口和邻近永仁、会理、会东部分地区群众医疗急救、预防保健、辖区内基层医疗机构业务指导、进修学习、全科医师培训、医学 院校学生临床实习与教学、辖区内突发公共卫生事件应急处置、医疗保障和学术科研等任务。先后荣获“四川省医院管理先进单位”、“四川省卫生单位”、“四川省三星数字化医院”、“攀枝花市文明单位”、“仁和区征兵体检先进单位”等殊荣。

经过2018年医院等级评审，攀枝花市仁和区人民医院成功创建为国家二级甲等综合医院。

（二）项目来由

仁和区人民医院经过近四十年的发展，医院已不适应仁和区经济、社会发展的需求。医院前期因受2008年“8.30”地震影响，医院所有业务用房均不同程度受损，2009年仁和区委、政府多方论证，决定整体搬迁区人民医院。在编制《攀枝花市仁和区人民医院迁建工程方案》中将本工程规划为二期建设。一期建设分为门诊医技楼及利用沙特基金会贷款灾后异地重建（住院楼）两个项目，现两个项目均已建成并投入使用。二期规划建设行政办公、院内生活两个系统，主要建筑为行政办公楼、单身职工进修实习生公寓、食堂及教学楼。根据新院区投入使用后实际情况，决定调整二期建设内容，计划修建综合楼一栋及发热门诊、肠道门诊，第二住院楼一栋以及污水处理站。

项目拟建地点：

现攀枝花市仁和区人民医院西侧，攀枝花大道南段北侧，及大河南路改线段南侧。

项目建设主要内容、规模

1.总体建设内容及规模

本项目为“攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目”，项目总用地面积17471.62㎡（约合26.21亩），建筑基底面积2210㎡，总建筑面积21581.55㎡，项目的建设主要包括：场平工程、建筑工程及室外工程。

其中建筑工程主要包括：1、新建综合楼1栋：共八层（地下一层，地上七层），建筑面积4132㎡，其中地下一层为停车场；一层为应急物资库房、消防监控中心；二、三层为病案室；四、五、六、七层为乡村医生培训中心。2、发热门诊、肠道门诊。为地上一层单体建筑，含隔离留观病房10间建筑面积710㎡。3、新建第二住院楼一栋，设置床位400张，含重症监护病房40张,共十二层（地下二层，地上十层），建筑面积16739.55㎡。4、新建地下污水处理站1个。

项目具体建设内容如下表所示：

序号	工程名称	单位	数量	备注
1	场平工程
1.1	场地挖土石方	m³	53063.64
1.2	场地填方	m³	18348.05
1.3	弃方	m³	34715.59
2	建筑工程			包括综合楼、第二住院楼、发热门诊、肠道门诊、污水处理站
2.1	综合楼	㎡	4132.00	基底面积514.80㎡，地下二层，地上七层
2.1.1	地上部分	㎡	3616.00
2.1.2	地下室	㎡	516.00	含停车位24个
2.2	第二住院楼	㎡	16739.55	基底面积1200.20㎡，地下二层，地上十层
2.2.1	地上部分	㎡	12000.75
2.2.2	地下室	㎡	4738.8	含停车位130个
2.3	发热门诊、肠道门诊	㎡	710.00
2.3.1	地上建筑	㎡	710.00
2.4	新建污水处理站	项	1
3	室外工程
3.1	室外挡土墙	m³	4221.05
3.2	室外绿化	㎡	6777.35
3.3	室外人行天桥	㎡	35.85	钢结构人行天桥
3.4	室外硬化场地	㎡	5183.18	含室外硬化场地、运动区及康复活动区步道
3.5	室外停车位	个	72.00	每个12.72㎡，总面积915.84㎡
3.6	室外道路	㎡	2385.25	沥青路，含消防回车场
3.7	室外给排水工程	㎡	15261.62
3.8	室外电气及照明工程	㎡	15261.62	含监控系统

项目建设进度计划

根据项目总体规划，本项目拟在2020年6月30日前完成项目的前期工作，并于2020年7月进入项目的施工阶段，施工总工期为54个月，项目主要分三个阶段实施，具体如下：

（1）2020年2月~2020年4月完成项目的可研编制、立项审批工作；

（2）2020年5月~2020年6月30日完成及资金筹集、地勘、设计、招投标等项目建设的前期工作

（3）2020年7月~2024年12月；全线施工（包括场地平整、土建工程、安装工程、装饰工程），并完成竣工验收；

具体实施计划，以上级主管部门最后审批的意见为准。

主要技术经济指标

序号	经济技术指标	单位	数    量
1	拟用地范围面积	㎡	17471.62（约合26.21亩）
2	总建筑面积	㎡	21581.55
3	建筑基底面积	㎡	2210
4	床位数	个	400
5	容积率		1.22
6	建筑密度	%	12.65
7	绿地率	%	38.8
8	道路面积	㎡	2385.25
9	挡土墙	M³	4221.05
10	绿化	㎡	6777.35
11	室外铺地	㎡	5183.18

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目投资及资金来源

本项目估算总投资10000.00万元，其中工程费8263.54万元，工程建设其他费995.72万元，基本预备费740.74万元。

2.资金来源

本项目资金来源为争取四川省公共卫生专项债券资金及地方政府配套。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：该项目筹四川省公共卫生专项债券资金8000.0万元，地方政府配套及单位自筹资金2000.0万元。

2．资金到位情况：截止2020年12月31日，资金到位3000.00万元，拨付到代建单位攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司2000.0万元，该专项资金全部为四川省公共卫生专项债券资金，到位率、到位及时性为100%。

3．资金使用：该项目分两个阶段建设，第一阶段资金投入3000.0万元，为新建综合楼、发热门诊、肠道门建。新建综合楼已按照上述项目建设进度计划全部完成，资金使用率为100%，资金全部用于综合楼、发热门诊、肠道门诊的主体工程建设。按照代建公司提供的资料，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符；第二阶段资金投入为7000.0万元，为第二住院楼，目前资金尚未到账。住院楼、连廊、地下停车场及污水处理站待下一步择期建设。

三、项目实施及管理情况

攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司代建，医院严格代建工程项目管理制度，加强监管，在最大程度上建立与完善各项制度，尽量使代建工程的项目管理能够做到有章可循，加强代建工程项目管理的监管力度，进而在最大程度上使代建工程的项目管理更加趋向专业化管理。医院指派监审室主任全程参与二期项目的监管，把代建工程的项目管理有效监督落实到实际管理工作之中，真正做到了事前、事中、事后的监督，使代建工程项目管理工作更加透明、廉洁、高效。

四、项目绩效情况

医院二期建成使用后，将争取创建国家三级乙等综合医院。随着全区人口的增加和人们对医疗需求不断增长，通过此项目对医院的软件、硬件都提高到了一个新的档次，及时的缓解了仁和区及周边农村就医难的局面，大大改善了我院的医疗卫生条件，提高了卫生服务能力与水平，为广大人民群众提供了方便、安全、优质、价廉的医疗卫生服务，为仁和区提供了强有力的医疗卫生保障，对全区的和谐发展起到了重要的作用，社会效益显著。

五、评价结论及建议

对本项目的研究结论是：通过本项目的建设，能缓解住院用房的不足，并改善仁和区当地卫生机构的基础设施条件。项目的建设场址、建设方案等均合理可行，符合国家卫生事业的发展指导思想，项目的建设对提高仁和区医疗卫生条件具有重要作用。项目是必要且可行的。

对本项目的建议是：1.本项目扩大仁和区医院的开放床位数至800张，将使前来就诊的病人及医务人员人流量大量增加，需要市政相应的交通基础设施建设到位，建议市、区政府加快仁和区医院周边市政道路的建设；2.本项目投入运营后需新增床位400张，按照《综合医院组织编制原则（草案）》需增加一定数量的各类工作人员，特别是医疗高级技术人才的引进和培养工作需要及早进行。

攀枝花市仁和区人民医院

2021年9月22日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年仁和医院公开决算样表.xls