目录

 

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2018年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效情况说明 28

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 30

第四部分附件 33

附件1 33

附件2 37

第五部分附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能： 

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理 医学研究  卫生医疗人员培训  卫生技术人员继续教育。

（二）2018年重点工作完成情况：

2018年，在区委、区政府、市中心医院医疗集团委员会及区卫计局的领导下，认真贯彻执行党的卫生工作方针，学习贯彻执行国家卫生计生委“九不准”实施方案。按照国家二级甲等综合医院标准开展创建工作，为病人提供优质的医疗服务，体现政府公立医院的公益性。

一、进一步解放思想，深化改革，加快医院发展步伐

2018年，医院通过民主生活会、职工大会、职代会、院务会、院周会等多种形式，认真组织各党支部及各级各类人员学习十九大精神。

二、开展二级甲等综合医院创建工作

2018年，医院按照国家《二级综合医院评审标准》及《二级综合医院评审标准实施细则》的要求，重点开展“二甲”创建工作，省评审办于7月31日—8月3日对我院二级甲等综合医院进行了现场评审。9月医院评审办制定了《攀枝花市仁和区人民医院关于二级甲等综合医院现场评审专家组反馈意见的整改方案》，10月医院参照整改方案对现场评审专家组反馈意见形成整改报告反馈给省评审办。

三、开展精准扶贫工作

按照区委区政府精准扶贫工作要求，继续深入开展精准扶贫工作，我院充分落实贫困人员“九免二补助”政策，开展“先诊疗后付费”，落实了“一站式服务”的健康扶贫政策。2018年收治健康扶贫住院病人1013人次，减免住院费81.22万元。医院领导班子成员先后4次深入仁和区布德镇老拱山组、松坪组对医院对口帮扶的五户贫困户进行帮扶，帮扶金额达4578.8元。

四、加强内涵建设，着力引进人才，重视人才培养

（一）加强人才队伍建设，着力引进专业技术人员。从米易县中医院调入主治医师1人，非编聘用临床医师5人，护士10人，药剂师2人，财务科工作人员2人，挂号收费员1人。招录见习卫生专业技术人员31人。2018年共计引进人才52人。

（二）2018年仁和区启动招考入编工作，在区委、区政府、区人社、区卫计局等相关部门的大力支持下，我院9个卫生专业技术岗位纳入本次考核入编范畴，有8名全日制本科学历卫生专业技术人员通过入编考核，进入公示程序。

五、继续深入开展“三好一满意”活动

按照省、市卫计委的统一部署，医院按照《2014年“三好一满意”活动方案》，结合“医疗质量万里行”活动，继续深入开展“三好一满意”活动。深化医药卫生体制改革，认真执行取消药品加成政策，2018年取消药品销售加成医院减少收入额为464.14万元。

六、加强组织建设，完善医院管理

2018年3月通过中层干部竞聘产生监审室副主任，监审室于4月正式投入运行，对我院的各项经济活动加大了监管力度，保障了我院资金使用的合理化、规范化，极大地规避了资金使用风险，医院的监察审计工作得到进一步加强。2018年6月竞聘产生内一科和内二科副护士长，完善了医院血液透析室和重症医学科的护理管理。2018年9月医院将信息统计工作和病案室工作进行整合，设置病案统计室，完善了医院信息统计和病案管理。

七、加强业务建设，提高技术水平

（一）充分利用总院的人才、技术、设备优势带动我院的业务发展；请总院会诊37人次，指导手术15台次，讲课22次，学科建设指导4次。转诊病人772人次，其中转诊到总院746人次。到总院参加业务学习5次，92人次参加。

（二）2018年派出临床医生外出进修学习11人，派出临床护士外出进修学习14人，参加住院医师规培10人；外出参加专业技术短期培训及学术交流55个题目，84人参加；院内组织基本技能培训7次，479人次参加。  

（三）加强了全院性及科室性的业务学习。开展全院性业务学习12次，1403人次参加，主要是《流行性感冒诊疗方案》、《简易呼吸气囊的使用》、《氧疗》、《手术室无菌技术行为规范》、《心肺复苏理论培训》等15个课题。

（四）新技术、新业务的开展，2018年开展新技术项目11项，主要有腹腔镜结、直肠癌根治术、腹腔镜胆总管取石术、经腹腔镜胆总管囊肿切除术、白内障超声乳化手术联合人工晶体植入术、种植牙技术等。

（五）加快学科建设，健全学科发展，重症医学科于2月建成投入使用，共收治住重症病人64人次，标志着我院危急重症患者的抢救水平迈上新台阶；新生儿室于6月份改造完成并投入使用，仁和区新生儿急救中心在我院成立，共计收治新生儿12人次；7月血透室陆续建成并投入使用； 9月启动内三科筹备工作。

八、加强业务管理，保证了医疗质量

按照卫生部《二级综合医院评审标准》要求，坚持依法执业，保证了医疗质量，保证了医疗安全。

九、加强医院感染管理

加强了对医院感染控制与监测，每月严格考核，未发生院感暴发流行。注重了院感病例的分析，2018年出院病人14177人，发生医院感染病例63例，医院感染发病率0.44%，无漏报。接受市院内感染质控中心督导检查3次，医院对检查中存在的问题进行了认真梳理并整改。

十、加强传染病管理工作

按照《传染病防治法》及《实施细则》的要求，做好了门诊日志登记、发热门诊、肠道门诊、结核门诊及AFP监测等各项工作。2018年报疫情卡516张，迟报4例，迟报率0.02%。传染病报告率100%、登记率100%、报告及时率100%。

十一、加强死因监测工作

及时调整了领导小组成员，召开死因监测工作例会1次。2018年报死亡卡255张，迟报死亡卡5张，报告及时率98%，

十二、职工健康管理

2018年全年执业暴露29例，其中针刺伤28例，含HIV患者1例，均按照执业暴露处置规范进行处置。完成重点部门健康体检132人次，完善健康档案。

十三、加强输血管理工作  

按照《临床输血技术规范》，加强了输血管理，进行了《临床用血适应范围》培训，并坚持了输血“三统一”原则，保证了输血工作质量，2018年输血667.5u，其中红细胞悬液 488U，血浆178.5U，血小板1U，成分输血667.5u，成分输血率100%（规定75%以上）。

十四、加强爱婴医院管理   

认真贯彻实施《母婴保健法》，加强了爱婴医院的管理。全年收治孕产妇1258人，分娩1146人次，比去年同期1330人减少184人，减少13.83%，活产婴儿1146人;坚持爱婴医院相关知识学习，按照爱婴医院标准开展工作。纯母乳喂养率达98%。按照孕产妇培训计划，孕妇学校授课24次，243名孕妇参加。

十五、加强医保管理

按照市、区医保局对各类基本医疗保险工作的要求，进一步落实智能审核工作，完善了医保二级编码核对，细化收费项目。2018年接待参保住院病人9014人次，其中，职工医保住院2067人次，次均费用4716.17元，医保报销772.53万元；城乡医保住院6947人次，次均费用4292.54元，报销金额1979.86万元。接待工伤医疗保险住院病人14人次，报销金额7.13万元。生育保险89人次，报销金额21.28万元。

十六、做好惠民医疗服务工作

（一）不断完善惠民医疗的服务流程，热情为惠民对象服务，严格执行“十减十免”、“两优惠”、“一方便”惠民政策，让惠民对象真切地体会到党和政府的关怀。2018年接待惠民对象门诊801人次，住院155人次，门诊646人次，共减免医疗费用2.70万元。

（二）进一步巩固医疗救助，2018年实施医疗救助住院1059人次，门诊330人次，救助金额86.56万元。

（三）继续执行优抚政策工作。2018年接待优抚对象371人次，其中住院55人次，门诊316人次，金额14.14万元。

（四）继续落实脱贫攻坚健康扶贫工作。2018年贫困住院1013人次，共计倾斜支付81.22万元，其中免白内障16人次，金额77178元；免孕产妇51人次，金额125360元；免收院内会诊费404人次，金额7240元；免收一般诊疗费2280人次，金额12619元。

十七、完善医院工会相关工作

医院严格按照《攀枝花市总工会关于转发<四川省基层工会经费收支管理实施办法的通知>的通知》开展工作。在仁和区总工会的大力支持下，全力开展“仁和区工会会员就医优惠”活动，凡仁和区工会会员到院就诊免挂号费、普通诊查费，免血细胞分析、尿常规、血糖和心电图检查费。2018年减免工会会员16615人次，比去年同期16153人次，增加462人次，减免金额18.91万元，比去年同期17.65万元，增加1.26 万元。

十八、医院基础建设情况

2018年完成血透室、新生儿室、急诊科新开大门、检验科业务用房改造、门诊医技楼负一楼厕所、化粪池、污水井、地下排污管疏通清理、单身职工宿舍楼顶防水维修、消防水箱更换、太阳能供热系统维修及设置医院文化长廊等工程，总计费用103.71万元。

十九、医院设备购置管理

2018年医院在设备、办公用品、血透室改造等总投资536.18万元，主要采购了便携式X射线成像装置、眼科超声乳化治疗仪、耳鼻喉摄像系统等专用设备204台（件），电脑、打印机、冰箱及热水器等其他设备113台（件）。

二十、医院卫生耗材采购情况

（1）、2018年全院采购卫生材料金额1607.36万元，同比下降了8%，其中在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购高值耗材265.28万元，低值耗材27.21万元；网下采购1314.88万元。网上采购占比为18.20%。

（2）、按相关规定所有体外诊断试剂实行网上采购，2018年采购体外诊断试剂281.32万元。

二十一、进一步加强医院信息化建设  

2018年完成了三医监管平台、市级平台成功自动上传数据;完成了重症医学科、新生儿室、血液透析室、特色专家门诊的系统建设工作;完成了检验危急值管理系统接入、使用;新增了新版血库模块、微信公众号、自助机具挂号、缴费、医保卡机具缴费等投入使用，实现门诊多种方式的自助挂号、缴费功能；临床路径管理系统、万方医学电子图书馆投入使用。

二十二、加强财务管理

按新《财务制度》要求，实施新财务管理，充分发挥了财会的核算和监督职能。认真做好医院清产核资工作。聘请会计师事务所完成对医院2017年度财务报告审计工作。在内控建设方面，单位层面六大经济业务制度流程初稿已完成。按照攀枝花市仁和区财政局要求，完成2017年、2018年绩效评价及自查报告。

二十三、做好突发公共卫生事件的应对工作和政府指令性工作

积极应对突发公共卫生事件，完善各项救护预案，参加市、区级应急演练3次，本院组织应急演练4次，“120”急救实行24小时三班制，随时能接受应急救护任务。2018年完成政府指令性任务65次，167人次参加，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

二十四、加强安全生产工作

为了维持良好的医疗秩序，医院调整了安全生产管理委员会成员，举行了相关的安全和消防知识培训及应急演练。认真开展了社会治安综合治理工作，做好“四防”工作，加强了医疗质量管理，避免医疗纠纷的发生，加强交通、基建及医疗安全管理。完成防汛期院内安全自查工作。2018年2月28日，全国卫生计生行业安全生产互查第十二组对医院安全生产工作进行检查。2018年5月，省卫计委安全生产办公室领导小组对医院安全生产工作“回头看”进行检查。2018年8月16日，攀枝花市委书记贾瑞云一行对医院防震减灾工作开展情况进行了视察。进一步规范了医院的安全生产工作管理。

二十五、加强医院信息公开管理

按照院务公开实施方案要求，2018年通过门诊大厅展板、公示栏、LED屏、微信群等方式对医院执业信息、诊疗科目、医院组织结构、人事管理、重要干部人事任免，工作计划、财务管理等内容进行公示，使全院职工能对医院运行情况进行监督。

2018年，在医院党政领导及职工的共同努力下，业务发展顺利推进，取得了较好的成绩，但也存在专业技术人员紧缺，专业技术水平有待进一步提高等问题。在今后工作中，我院一定紧紧围绕总体目标，在区政府、市区卫计局及中心医院医疗集团的领导下，进一步解放思想，深化医药体制改革，加强行风建设，加强业务建设，强化监督管理，促进医院不断发展。

二、机构设置

医院共设置四十五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务、后勤服务科室六大类。其中：行政职能科室设有党群办、院办公室（人事科）、医务科（科教科、质控办、病案室）、预防保健科、医院感染管理科、护理部、总务设备科、医保办、保卫科。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、皮肤科、中医科、理疗科、眼耳鼻咽喉科、疼痛科等。住院部设有内科病房、外科病房、妇产科病房、综合病房（收治儿科、五官科病人）。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室、消毒供应室、麻醉科、手术室等。财务、后勤服务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处、司机班、洗浆房、网络管理组、水电维修班、保洁管理部门等。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11，241.30万元。与2017年相比收入减少1499.87万元，下降11.77%；支出总计11，379.17万元，与去年同期相比，增加842.30万元，增加7.99%。收入主要变动原因是：由于我院2018年新开设了血透室、重症监护室、新生儿室，因此事业收入比去年同期增长了198.68万元，2017年我院将区土地储备中心移交的4号地块的土地整理费1811.69万元纳入了医院无形资产管理，在账务处理中记入在其他收入中，因此2018年其他收入减少了1794.13万元；支出主要变动原因是：由于就诊患者增加，导致医疗成本随之增加了625.43万元；2018年医院创建“二甲”也加大了本年的支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计11，241.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.52万元，占7%；政府性基金预算财政拨款收入0万；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入10，429.17万元，占93%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入34.61万元，占1%。

 

 

 

 

 

 

 

• 支出决算情况说明

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计11，379.17万元，其中：基本支出10，885.01万元，占96%；项目支出494.16万元，占4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计777.52万元。与2017年相比，财政拨款增加95.58万元，增长14.02%。主要变动原因是：主要体现在债务付息项目。2018年财政拨入我院的是全年债务利息，而2017年拨付的仅是第四季度利息；2018年支出总计828.82万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加144.75万元，增长21.26%。主要变动原因是：主要体现在债务付息及其他基本性支出购设备项目里中。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出828.82万元，占本年支出合计的7.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加144.75万元，增长21.26%。主要变动原因主要体现在债务利息支出及购设备支出的增加。

   

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出828.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出272.66万元，占32.90%，社会保障和就业支出中：其他人力资源和社会保障管理事务支出7.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出176.33万元，职业年金缴费支出70.58万元，死亡抚恤支出18.25万元；医疗卫生与计划生育支出556.16万元，占67.10%，医疗卫生与计划生育支出中：综合医院支出330.08万元，其他公立医院支出164.0万元，其他基层医疗卫生机构支出0.66万元，重大公共卫生专项支出2.0万元，公务员医疗补助8.28万元，其他医疗卫生与计划生育支出51.14万元。

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为828.82，完成预算100%。其中：

5.社会保障和就业:其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为7.5万元，该笔支出未有预算，决算数大于预算数的主要原因是以前年度医院未有高层次人才政策性优惠待遇项目由人社做预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数176.33万元，职业年金缴费支出决算数70.58万元，基本养老保险及职业年金决算数小于预算数的主要原因是按以前年度的惯例在做2018年度预算时把2019年1月、2月的养老保险及职业年金也归纳在2018年度的预算中；死亡抚恤支出决算数18.25万元未有预算。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为556.16万元，完成预算100%.其中:综合医院支出决算数330.08万元,决算数小于预算数的主要原因是四医院洗涤费价格的调整导致预算数大于实际支付数;其他公立医院支出决算数164.0万元,预算数小于决算数的主要原因是2018年利用了当年新增财返2017年公立医院改革中央补助资金100万元购买了设备; 其他基层医疗卫生机构支出0.66万元，重大公共卫生专项支出2.0万元，公务员医疗补助8.28万元，其他医疗卫生与计划生育支出51.14万元,这些决算支出数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出334.66万元，其中：

人员经费334.66万元，主要包括：基本工资59.80万元、津贴补贴1.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.33万元、职业年金缴费70.58万元、抚恤金18.25万元、医疗费8.28万元。
　　公用经费0万元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。 

其中：外事接待支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. < >根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贷款利息、托管及洗涤费用财政补助、取消药品加成区级财政补助资金三个项目开展了预算事前绩效评估，对这三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了取消药品加成区级财政补助资金这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    

   我院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我院整体支出绩效目标主要任务是：创建“二甲”医院及改善患者就医环境，降低患者医药费用负担，满足群众医疗卫生服务需求，医患关系更加和谐。从绩效指标完成情况来看，完成了98%。如数量指标：满足门诊196995人次及住院14281人次就医需求，让利群众467.31万元，实际完成情况为：2018年门诊就诊患者为232510人次，住院人次13938人次，让利患者467.74万元；时效指标：2018年底完成“二甲”综合医院创建工作，完成情况：2018年9月圆满地完成了医院评审工作，并得到了评审专家的一致好评。并于2019年4月接文件通知医院创建二级甲等医院成功；从社会效益来看：改善了病人就诊环境，提高了医疗诊疗水平，缓解了病人“住院难，看病难”的矛盾，进一步提升了医院形象，满足了仁和区及周边县市区人民群众就诊需求，取得了良好的经济和社会效益。本部门还自行组织了对医疗能力提升中央资金这个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，这类资金我院全部用于购专用设备，很大程度上节约了医院自筹资金，加快了医院自筹资金的周转。

2. < >
       本部门在2018年度部门决算中反映“公立医院改革中央补助资金”“贷款利息”等15个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。< >117.26万元，执行数为87.63万元，完成预算的74.73%。通过项目实施，满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高了医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。发现的主要问题：每年进行洗涤费用财政补助预算时，由于第四人民医院洗涤中心每年布制品的洗涤价格调整，因此该项目预算数不精准，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：外部做到加大与第四人民医院沟通联系，取得最新的洗涤单价；内部做到加强对本院洗涤用品数目的预算，尽可能使预算数与决算数一致。< >51.39万元，执行数为51.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。发现的主要问题：该项目预算数是以上年西药和中成药药品销售额为依据，随着医院业务量的不断提高，本年药品的销售额也越来越大，加大了医院的负担，本年因取消药品加成项目医院承担了11.53%损失。下一步改进措施：在今年取消了卫材加成的基础了，希望政府能加大我院的财政补助力度，促进医院全面发展。< > 根据贷款合同自己计算利息还款计划表，结合贷款银行提供的偿还利息金额优化预算数，争取达到完成预算的90%。

   项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
   项目名称			托管及洗涤费用财政补助
   预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
   预算执行情况(万元)	预算数:		117.26万元	执行数:	87.63万元
   	其中-财政拨款:		117.26万元	其中-财政拨款:	87.63万元
   	其它资金:		0	其它资金:	0
   年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
   	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，创建“二甲”医院			满足了患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，2019年4月医院创建“二甲”医院成功
   绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
   	项目完成指标	数量指标		满足门诊就诊人次196995人次，住院14281人次	实际完成门诊232510人次，住院13938人次
   	项目完成指标	质量指标		改善仁和辖区及周边县、区就医需求	改善仁和辖区及周边县、区就医需求
   	项目完成指标	时效指标		2018年12月底前完成	已完成
   	项目完成指标	成本指标
   	项目完成指标	其他指标
   	……	经济效益指标		完成患者的需求，提高医疗技术水平，改善就医环境
   	效益指标	社会效益指标			2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
   	效益指标	生态效益指标
   	……	可持续影响指标		改善就医环境，提高医疗技术水平
   	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

   项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
   项目名称			公立医院取消药品加成财政补助资金
   预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
   预算执行情况(万元)	预算数:		51.39万元	执行数:	51.39万元
   	其中-财政拨款:		51.39万元	其中-财政拨款:	51.39万元
   	其它资金:		0	其它资金:	0
   年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
   	加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。			破除了“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序，同时降低了患者医药费的负担，使参保人员全部得到了实惠
   绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
   	项目完成指标	数量指标		让利群众467.31万元	实际让利467.74万元
   	项目完成指标	质量指标		全面实现药品零销售，群众得到实惠。	药品已实施0加成率
   	项目完成指标	时效指标		2018年12月底前完成	已完成
   	项目完成指标	成本指标			西药、中成药收入中零利润
   	项目完成指标	其他指标
   	……	经济效益指标	降低患者医药费用负担，达到公立医院综合改革民生工程任务要求。
   	效益指标	社会效益指标	按照公立医院综合改革的要求，在医疗业务收入中，药品收入占30%达到预期指标。
   	效益指标	生态效益指标
   	……	可持续影响指标	降低患者医药费用负担。
   	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

   项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
   项目名称			贷款利息
   预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
   预算执行情况(万元)	预算数:		151.71万元	执行数:	128.67万元
   	其中-财政拨款:		151.71万元	其中-财政拨款:	128.67万元
   	其它资金:		0	其它资金:	0
   年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
   	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。			创建“二甲”医院，加快推进医院信息化建设。
   绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
   	项目完成指标	数量指标		新增设新生儿病区、血液透析室、重症监护室、病理室，重点打造普通外科、呼吸内科、中医理疗科、血液透析室特色专科。	2018年已完成各病区改造，为医院创建二甲奠定了基础
   	项目完成指标	质量指标		达到“二甲”医院的标准
   	项目完成指标	时效指标		2018年5月前完成	已完成
   	项目完成指标	成本指标
   	项目完成指标	其他指标
   	……	经济效益指标		改善就医环境，增设特色专科，增加医疗收入。
   	效益指标	社会效益指标		改善医院就医环境，缓解群众看病就医困难。	2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
   	效益指标	生态效益指标
   	……	可持续影响指标		改善就医环境，提高医疗技术水平
   	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

   （三）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。（2018年部门整体支出绩效评价报告详见附件1） 

3. 十一、其他重要事项的情况说明

4. （一）机关运行经费支出情况

   2018年，机关运行经费支出7039.01万元，比2017年6891.60万元增加147.41万元，增长21.39%。主要原因是：随着医院不断发展，业务量逐年增加，招聘了一些工作人员，因此也就加大了运行经费的支出。

   （数据来源财决CS05表）

   （二）政府采购支出情况

   2018年，我院政府采购支出总额77.32万元，其中：政府采购货物支出77.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区人民医院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

5. 第三部分 名语解释

6. 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.  

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

   10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

   11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

   12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

   13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

   14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

   15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

   16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

   17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

   18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

   19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

   20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

   21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

   22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

   23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

   24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

   25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

   26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

   ……

   ……

   ……

   （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

   27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   32.……。

    

   （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

   
   第四部分 附件

    

   附件1

   部门2018年部门整体支出绩效评价报告

    

   一、部门概况

   攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的集医疗、急救、科研、教学、预防保健和应对突发公共卫生事件为一体的国家二级乙等综合医院、爱婴医院、医保定点医疗机构，市首批惠民医院。现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米；门诊部设14个临床科室、4个医技科室；住院部设有7个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位308张；医院现拥有在岗职工351人，其中在职在编职工144人，占医院总职工人数41%；非编招聘职工184有，占总人数52%；医院总人数中，卫生专业技术人员291人(正式在编人员124人,招聘人员166人、总院委派1人)，卫生专业技术人员占职工总人数的83%，专业技术人员中，副高职称33人(正聘20人,内聘12人)，中级职称76人(正聘41人,内聘35人)。

   二、部门财政资金收支情况

   (一)财政部门资金收入情况

   2018年我院收入总额为11,241.30万元,其中财政补助收入777.52万元,占总收入6.92%。财政补助收入中按资金的来源分：1、中央补助资金108.14万元(公立医院改革中央补助资金78.0万元及卫生计生人才能力建设30.14万元),占财政补助收入13.91%；2、省级补助收入23.07万元(取消药品加成21.07万元及民族卫生发展十年行动计划2.0万元),占总财补收入2.97%；3、市级补助35.8万元(取消药品加成市级补助27.09万元及惠民医疗市级补助2.11万元及医疗服务能力提升6.6万元),占财补收入4.60%；4、区级资金610.51万元,主要有:在职在编职工养老院保险及职业年金,国内债务付息,取消药品加成区级资金等,占78.52%。

   （二）财政资金支出情况

   本年医院总支出11,379.17万元,其中财政补助828.82万元,占总支出7.28%。财政补助支出中，基本支出334.66万元，占总财政补助支出40.38%；项目支出442.86万元，占总财补支的53.44%。1、基本支出明细：支付退休职工绩效工资及公务员医疗补助共计69.49万元；根据攀仁财资社医[2018]年2号文件精神支付医院在职在编职工养老保险及职业年金246.91万元；付退休职工死亡抚恤金18.26万元,2、项目支出明细:商品和服务支出46.11元(主要用于办公费、差旅费、维修费及劳务费)；债务利息支出128.67万元；其他资本性支出268.08万元，其他资本性支出中，用于购买办公设备0.22万元,购买专用设备267.86万元。

   三、部门整体预算管理情况

   （一）部门预算管理

   2017年,我院申请了财政大平台后,规范了我院财政资金的预算和使用，所有财政资金的预算编制遵循了《中华人民共和国预算法》规定的统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求进行编制，并在规定的时间内报送主管单位审核。财政资金的使用，我院做到了专款专用，以收定支。2018年，我院区级资金预算金额为190.57万元,预算执行金额为187.81万元,预算执行率为99%。部门决算编制由我院主管会计按要求编制，所有决算报表的数据真实反映了我单位开展业务活动其辅助活动实现的收入和支出，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，在规定的时间内，保质保量的按时报送给上级单位，无违规情况。

   （二）专项预算管理

   为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，从专项资金下达到平台起，就对项目资金进行了跟踪管理，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和各项设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。

   四、评价结论及建议

   2006年4月我院交予中心医院托管以来，在区委、区政府相关部门的领导、支持及全院职工的共同努力下，我院发生了翻天覆地的变化，业务收入在2017年首次突破了1.02个亿,财政补助也从以前50.0万元的定额补助上升到现在的828.0万元,随着财政对我院补助力度的加大,减少了我院的运营成本,增加了医院的净资产。由于医院执行的《医院会计制度》，会计科目与《政府收支分类科目》的部门预算支出经济分类科目有一定的差别，因此在使用的过程中对科目理解不是很透彻，在今后工作中，我单位工作人员将加强业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平。

    

    

   附件2

   2018年XXX项目支出绩效评价报告

    

   一、评价工作开展及项目情况

   项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

   二、评价结论及绩效分析

   （一）评价结论

   项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

   （二）绩效分析

   1、项目决策

   必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

   2、项目管理

   资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

   3、项目绩效

   项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

   三、存在主要问题

   四、相关措施建议

   第五部分 附表

    

   一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

8. 四川省攀枝花市仁和区人民医院（本级）.XLS