目录

第一部分  部门概况………………………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构基本况………………………………………………………5

第二部分 2021年度部门预算情况明………………………………6

一、收支预算总体情况……………………………………………6

二、收入预算情……………………………………………………6

三、支出预算情况…………………………………………………7

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………7

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………8

七、政府性基金预算支出情况说明………………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………8

九、其他重要事项的情况说明……………………………………8

 

第一部分 部门概况

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

 (10)根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。。

（二）2021年重点工作任务介绍

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2020年基本上增加3%，住院人次增加3%。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

二、基本情况

1、单位构成

仁和区务本乡卫生院2021年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

2、单位人员编制、实有人数情况

核定编制人数13人，实有在编人数13人（含阳光天使1人），借调区妇幼1人，聘用7人，退休5人，内设机构（药房、检验、护理、医疗（内外妇儿全科）、公卫、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、中医科、医保科）。

1. 车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有2辆，其中：公务用车（东南三菱牌轿车）1辆，特种专业技术用车（金杯牌小型专用客车）1辆（救护车），均用于一般公务及公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，救护车也兼运送病人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，务本乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年务本乡卫生院收入预算总额为336.1万元，其中：一般公共预算拨款收入336.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入63.35万元；相应安排支出预算336.1万元，其中：工资福利支出161.85万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出4.25万元，项目支出170.00万元  。

 

（一）收入预算情况

务本乡卫生院2021年收入预算336.1万元，其中：本年一般公共预算拨款收入336.1万元，占100%，较2020年预算收入减少1.64万元，与上年度基本持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

 

（二）支出预算情况

务本乡卫生院2021年支出预算336.1万元，较2020年度减少1.64万元；其中：基本支出166.1万元，占49.42%，较2020年度增加8.36万元，主要是住房公积金和医保、养老保险支出增加；项目支出170.00万元，占50.58%，较2020年度减少10万元，主要是公共卫生及基本药物制度服务人口数减少。

务本乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障务本乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出18.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度增加3.23万元，主要是因为养老保险缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出297.21万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出，较2020年度减少5.13万元，主要是日常运转支出减少。

3.住房保障支出20.26万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较2020年度增加0.26万元，主要是公积金计算基数增加。

项目支出，2021年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障务本乡卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

务本乡卫生院2021年一般公共预算当年拨款0万元，与2020年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元，与2020年预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

务本乡卫生院2021年一般公共预算基本支出0万元，与2020年预算数持平。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

务本乡卫生院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2021无出国（境）经费预算，与2020预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0万元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

务本乡卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

务本乡卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，务本乡卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，务本乡卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，救护车也兼运送病人。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，务本乡卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年务本乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年务本乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

2021年务本卫生院部门预算信息公开表.xls 编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc