2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（二）2021年重点工作任务介绍。

在区委、区政府、市卫健委、市中心医院医疗集团及区卫计局的领导下，认真贯彻执行党的卫生工作方针，加强党风廉政建设，加强医疗行业作风建设，提高医疗质量，强化医疗服务，体现政府公立医院的公益性，完善医院基础设施建设工作，加强队伍建设，努力提高职工素质，保障医院可持续发展战略目标的实现。

1、严守疫情防控关，加强传染病管理及健康教育工作，认真做好上级卫生行政部门对医院的疫情管理和报告的检查工作，配合疾病预防控制中心做好疫情调查工作，完善传染病防控工作各项制度。完善发热门诊建设，做好发热病人管理，进一步完善传染病防控部门自身建设，明确岗位职责和任务，保证各项防控工作的有效实施。加强职工的职业防护管理、职工保健、健康教育等工作。

2、进一步加强党风廉政建设工作。全面贯彻落实中央、省、区、市纪委监委工作会议精神，对全院干部职工开展廉政教育和形式教育，加强对全院中层干部及重点岗位工作人员的监督管理，强化医务人员的医德修养。在药品、医疗器械、物资采购、基建工作中，严格按照相关规定、程序执行，凡属于“三重一大”的，严格按程序集体决策、审批，坚持院务、党务、医务公开制度，接受群众监督。

3、大力弘扬艰苦朴素精神，厉行节约，反对铺张浪费，坚决贯彻执行中央八项规定和省、区、市“十项规定”精神。严格成本控制，加强低值易耗品管理，防止浪费现象，树立朴实勤俭办院的思想意识，建立节约型科室、节约型医院。

4、加强诚信医院建设，尊重保护病人的权益，依法行医，关爱患者，畅通各种投诉渠道，开展多层次病员满意度调查，及时解决存在的问题和不足，构建和谐的医患关系。

5、加强精神文明建设，按照仁和区关于《社会主义精神文明建设的“十五”规划》、《公民道德建设纲要》等要求，开展全方位的精神文明建设活动。

6、进一步完善实施人才兴院制度。对外增强吸引力，对内增加凝聚力，加强人才队伍建设。争取引进人才特殊政策，尽力引进成熟型、实用型人才。高度重视人才培养，重点是培养学科带头人，特别是优秀的中青年业务骨干，为医院正常工作运行提供保障。

7、建立健全现代医院管理制度，按照《攀枝花市仁和区卫生和计划生育局<关于攀枝花市建立健全现代医院管理制度的实施方案>职责分工的通知》要求，加强党的建设，制定医院章程，完善医院管理制度，健全医院治理体系，促进医院可持续发展。

8、加强业务建设，提高技术水平，充分利用总院的品牌、人才及技术优势，全面开展业务讲课、查房、指导手术等工作，努力提高各专业技术水平，加大专业技术人员进修学习培训力度，加大应对突发公共卫生事件的应急能力培训力度，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。规范医疗行为，降低成本，提高医疗质量。狠抓常见病、多发病的规范化治疗，提高急诊急救应急能力和抢救水平。

9、加强业务管理，提高医疗质量，严格落实十八项核心制度，严格执行《病历书写基本规范》和《处方书写基本规范》，继续加强质量控制，促进医疗质量管理向科学化、规范化、精细化发展。加强医院内部质量控制，各质量管理委员会及职能部门要加强质量监控，每月定期组织检查、考核，及时发现医疗质量问题和安全隐患并提出整改措施，有效防范医疗差错事故，各项业务指标按二级甲等综合医院标准执行。优化就医流程，方便病人就诊，解决病人看病难问题。加强健康体检工作管理，做好健康教育宣传工作。创新医疗纠纷防范与处理工作。全面落实医疗责任制，着力做好医疗纠纷化解工作。医教科牵头开展医疗纠纷案例分析活动，强化医务人员风险防范意识，减少医疗纠纷，避免医疗事故的发生。加强护士分层管理、绩效管理。进一步落实护理人员分层管理，体现“人尽其才，才尽其用”的科学用人机制。

10、严格遵守药品管理相关工作，按照国家卫健委合理用药相关规定开展合理用药联合整治工作，建立健全药品筛查制度和抗菌药物使用动态监督制度，加强对合理用药监督考核，控制药占比在规定范围内。严格落实药品价格政策，改进药品价格管理。

11、加强爱婴医院管理工作，认真贯彻实施《母婴保健法》，定期开展爱婴医院相关人员培训，按照爱婴医院的标准做好各项工作。

12、按照市医保局相关管理要求，稳步推进DRGS疾病诊断点数付费相关工作及异地医保全国联网结算相关工作，加强药品耗材的购销存管理。严格执行基本医疗保险制度，加强医保政策宣传教育和执行落实，进一步规范医疗行为，积极做好医保智能审核等相关工作。

13、按照市、区相关要求推进惠民医疗服务及建档立卡贫困人员医疗救助等工作，让惠民医疗服务对象及贫困人员就医得到实惠，充分享受到党和政府的关心和体贴。

14、按照医院相关规定做好医疗设备、医用耗材、试剂的采购、使用管理工作。加强医疗设备保养、维修工作，为临床医疗工作做好保障。

15、加强财务管理，完善内部控制工作，严格执行各项财务、会计制度，遵守财经纪律，加强内部审计工作，加强预算管理，增收节支，开源节流，降低运行成本，保障医院正常运营。

16、加强医院内部稽查审计工作，完善医院各项合同协议、采购、议价、招投标、财务预算、物资盘点等审计工作。

17、认真开展社会治安综合治理工作，做好“四防”工作。召开安全生产工作，全院性消防、治安保卫、防震演练不少于4次，全院性安全生产隐患排查不少于4次。

18、根据国家和省市卫生主管部门的有关文件精神，继续按照“无烟医疗机构”的相关要求，做好医院控烟相关工作。

19、开展对乡镇卫生院对口帮扶工作，充分发挥我院在仁和区的区域医疗服务龙头作用，加强对乡镇卫生院的技术帮扶指导工作，探索卫生行业发展新思路，提升乡镇卫生院综合服务能力。认真推进医疗下乡，在仁和区域内开展巡回医疗，力争实现乡镇送医全覆盖。

20、加强医院文化建设，树立“文化兴院”的理念，营造“医院有生气、专家有名气、领导有朝气、职工有士气”的发展环境。用优秀文化引领发展，创建“学习型、和谐型、诚信型、节约型的仁和区人民医院。

2021年，我院将以疫情防控为中心，同时积极加强党风廉政建设、医疗卫生行风建设、制度建设、业务能力建设及职工队伍建设等工作重点，坚持“以病人为中心，为人民健康服务”为宗旨，为辖区及周边人民群众提供优质的医疗服务，开创医院可持续快速发展的新局面。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的集医疗、急救、科研、教学、预防保健和应对突发公共卫生事件为一体的国家二级甲等综合医院、爱婴医院、医保定点医疗机构，市首批惠民医院。主要承担仁和区及周边30余万群众常见病、多发病及危急重症的诊疗救治工作。医院严格执行药品、耗材销售零加成政策，按照国家统一规定的医疗服务价格标准收费。医院现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米。门诊部设17个临床科室、6个医技科室；住院部设有9个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位308张，实际开放床位359张；医院编制人数158人，医院现拥有在岗职工 374人，其中卫生专业技术人员329 人(正式在编人员 124 人,非编聘用人员200人、总院委派1人、见习/试用4人)，正高职称5人，副高职称36人(正聘18人,内聘 18人)，中级职称 85人(正聘 52人,内聘33人)。离退休102人。车辆编制7辆，实有7辆，其中轿车1辆，救护车6辆。

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人民医院收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区人民医院收入预算总额为13344.65万元，其中：一般公共预算拨款收入13344.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算13344.65万元，其中：工资福利支出334.24万元，对个人和家庭的补助支出1.28万元，项目支出13009.13万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2021年收入预算13344.65万元，比2020年预算数减少94.67万元，主要是减少维持综合医院运转资金146.97万元，同时在医院在职职工人数增加的前提下，增加了单位缴纳基本养老费用的支出51.95万元，其中：本年一般公共预算拨款收入13344.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2021年支出预算13344.65万元，比2020年预算数减少94.67万元，主要是对于单位的综合运转费用减少。其中：基本支出335.52万元，占2.51%；项目支出13009.13万元，占97.49%。

攀枝花市仁和区人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的辖区居民的医疗、预防保健等工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出13009.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：取消药品加成专项整治工作补助费用62.23万元、物业管理费用及外送洗涤费用支出合计109.5万元，贷款付息支出128.72万元，党建经费支出3万元，12705.68万元用于医疗卫生管理运行经费。

（二）社会保障缴费和就业支出326.91万元，325.63万元主要用于保障仁和区人民医院在职在编职工养老保险及职业年金，1.28万元主要用于仁和区人民医院离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出8.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出0万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人民医院2021年一般公共预算当年拨款13344.65万元，比2020年预算数减少94.67万元，主要是2020年已经初步建成疫情防控工作体系，医疗业务运转经费支出得以在2021年度内减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13344.65万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2021年一般公共预算基本支出335.52万元，其中：

人员经费335.52万元，主要包括：事业单位离退休资金支出1.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出325.63万元，公务员医疗补助8.61万元。

公用经费13009.13万元，主要包括：国内债务付息128.72万元，取消药品加成专项整治工作补助费用62.23万元、物业管理费用及外送洗涤费用支出合计109.5万元，党建经费支出3万元，12705.68万元用于医疗卫生管理运行经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人民医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。单位现有车7辆，其中：轿车1辆、救护车6辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区人民医院的医疗业务运行经费财政拨款预算为12705.68万元，比2020年预算减少136.32万元，下降1.06%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区人民医院共有车辆7辆，其中轿车1辆，救护车6辆。单位价值200万元以上大型设备6台。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区人民医院安排政府采购预算共计6739.87万元，经费主要用于购买药品耗材，医疗专用设备采购，固定资产及信息网络软件配套服务等。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区人民医院整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款13009.13万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区2021年攀枝花市仁和区人民医院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls

部门预算名词解释.doc

仁和区2021年攀枝花市仁和区人民医院部门预算公开表.xls