攀枝花市仁和区疾病预防控制中心关于2021年部门预算编制的说明

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

1、以创建及巩固结核病、艾滋病综合防治示范区为抓手，持续推进艾滋病“三线一网底”联防联控体系建设，因地施策、创新工作机制，采取切实有效措施，进一步加强结核病和艾滋病防治工作，艾滋病、结核病防治工作上新台阶。

艾滋病综合防治工作，开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到6万人次以上随访艾滋病感染者人以上，开展CD4检测700人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗700人以上开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等；吸毒人员美沙酮维持治疗3.28万人次以上。

加强和规范我区结核病、地方病防治工作及公共场所监测工作。持续开展省级结核病示范区创建工作，完成免费治疗管理结核病80人，筛查120人。开展地方病筛查、检查和治疗，持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，按进程完成地方病防治任务，完成克山病筛查820人以上、碘缺乏病监测300例，历史克山病人的免费检查和免费药物治疗6人。开展辖区公共场所等卫生监测，为国家卫生城市复审、健康城市的创建提供有力保障。每年对辖区公共场所抽检合计100家开展监测2次、餐具消毒效果监测每年监测140样品；食品安全监测每年监测4次，共85份样品；病媒生物防制监测每月1次。

2、持续加强以新冠肺炎为重点的传染病监测、报告、管理工作，及时、有效防控种类传染病突发疫情，力争传染病总体发病率稳中有降。开展接种门诊评审，进一步规范接种门诊，强化冷链建设，推进免疫规划信息管理系统建设进度，通过常规免疫接种、查漏补种/强化免疫等，完成免疫规划相关指标，进一步健全免疫屏障；积极开展麻风病监测工作，稳步推进麻风症状监测、高危人群监测、现症病人监测、疫点监测等指标进展；抓好饮用水水质监测、食品风险监测和鼠疫监测工作任务；加强健康教育和全面健康促进，死亡因素监测、肿瘤监测管理、严重精神障碍管理指导及全民健康生活方式指导与宣传。

3、积极推进仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）建设项目工作，协调区级各部门加快推进项目部分前期手续的重新办理，加快主体工程设计、方案评审和相关审批手续，尽快确定施工单位，完成项目主体工程招投标，项目主体工程开工，完成基础（桩基）；完成项目主体工程和实验室专业装修招标采购；完成业务用房装修及启动实验室专业装修，开展检测仪器设备招标采购。

二、基本情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制30人，2021年实有在职人员28人，退休人员22人，劳务派遣用工人员7人。中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。中心核定专业技术车辆编制3台，包含疫苗冷链运输车1台，主要用于辖区疫苗运输配送；鼠疫监测车辆1台，主要用于开展鼠疫监测工作；省级免费配备免疫规划用车1台，主要用于传染病及免疫规划工作督导。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为2478.94万元，其中：一般公共预算拨款收入560.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入1918.91万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算2478.94万元，其中：工资福利支出423.51万元，日常公用支出34.53万元，对个人和家庭的补助支出31.99万元，项目支出1988.91万元。

（一）收入预算情况
    仁和区疾病预防控制中心2021年收入预算2478.94万元，比2020年预算数增加1952.05万元，主要原因是仁和区公共卫生服务中心一期建设项目资金增加较大。其中：本年一般公共预算拨款收入560.03万元，占22.59%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入1918.91万元，占77.41%（根据公开表1-1）。
（二）支出预算情况
    仁和区疾病预防控制中心2021年支出预算2478.94万元，比2020年预算数增加1952.05万元，主要原因是仁和区公共卫生服务中心一期建设项目资金增加较大其中：基本支出490.03万元，占19.77%；项目支出1988.91万元，占80.23%。（根据公开表1-2）。

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的疾病预防控制工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出61.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出2369.66万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。专项项目主要用于开展疾病预防控制及重大疾病防治等重大公共卫生专项工作，抗疫国债疾病预防控制业务楼建设项目工作。

（三）住房保障支出47.87万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款560.03万元，比2020年预算数增加33.14万元，主要是工资调整及社会保险缴费基数调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.41万元，占10.97%；医疗卫生与计划生育支出450.75万元，占80.48%；住房保障支出47.87万元，占8.55%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出490.03万元，其中：

人员经费423.51万元，主要包括：基本工资197.35万元、津贴补贴73.24万元、绩效工资29.56万元、养老保险、医疗保险及其他社会保险缴费75.49、住房公积金47.87万元。

公用经费34.53万元，主要包括：办公费7.00、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费1.18万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.69万元、工会经费4.54万元、福利费5.18万元、公务车辆运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出2.64万元。

对个人和家庭的补助支出31.99万元，主要包括退休费16.04万元、生活补助0.87万元、其他对个人和家庭的补助支出15.08万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算数9.69万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.69万元，与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费9.00万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有专业技术用车3辆，其中：越野车2辆、货车1辆。

2021年安排公务用车购置0.00万元。

2021年安公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆专业技术用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障疫苗冷链运输、免疫规划督导、重大传染病防治工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区疾病预防控制中心的业务运行经费财政拨款预算为34.53万元，比2020年预算增加1.76万元，增长5.37%。      

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区疾病预防控制中心共有车辆3辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区疾病预防控制中心安排政府采购预算426.63万元，其中结余结转资金安排423.68万元。主要用于业务楼建设项目实验室设备400.00万元，职业病防治监测设备20.00万元，办公设备采购6.63万元

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区疾病预防控制中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款70.00万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2021年仁和区疾病预防控制中心预算公开表

  2. 部门预算名词解释

  3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附表3：仁和区疾控中心2021年部门预算绩效目标申报表.xls附件2：部门预算名词解释.doc 仁和区2021年仁和区疾病预防控制中心预算公开表.xls