公开时间：2021年3月25日

目录

第一部分  部门概况……………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………3

二、机构基本情况………………………………………………3

第二部分 2021年度部门预算情况明……………………………4

一、收支预算总体情况…………………………………………4

二、收入预算情况………………………………………………4

三、支出预算情况………………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………5

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………6

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………6

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………6

九、其他重要事项的情况说明…………………………………6

 

第一部分 部门概况

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

二、基本情况

我单位人员编制数18人，实有在编在岗人数17人，内设机构（药房检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、中医馆、城乡医保）。单位有业务用车1辆（思威牌DHW6457B(CR-V 2.0M)小型普通客车），用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。

2021年工作重点有两个方面：

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次与2020年增加3%，住院人次增加3%。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达70%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达85%、儿童管理率达85%。

 

第二部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院收入预算总额为612.94万元，其中：一般公共预算拨款收入563.89万元、上年结转49.05万元（项目支出结转）；相应安排支出预算612.94万元，其中：工资福利支出210.33万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出3.56万元，项目支出399.05万元（本年度350.00万元及三年结转49.05万元）。

二、收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年收入预算612.94万元，其中：本年一般公共预算拨款收入563.89万元，占92.00%；上年结转49.05万元（项目支出结转），占8.00%。较2020年预算收入增加79.69万元，由于基本公共卫生服务及基本药物制度人口数增加，项目经费增加；

三、支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年支出预算612.94万元，其中：基本支出213.89万元，占34.89%，较2020年度增加10.65万元，主要是住房公积金和医保、养老保险支出增加；项目支出399.05万元，占65.11%，较2020年度增加69.05万元，主要是公共卫生及基本药物制度服务人口数增加、业务收入增加以及项目支出结转。

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出27.70万元，较2020年度增加4.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出558.84万元，较2020年度增加75.31万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出，以及保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

（三）住房保障支出26.39万元，较2020年度基本持平，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款563.89万元。比2020年预算数增加了30.65万元，主要是增加了人员经费。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元。与2020年预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年一般公共预算基本支出213.89万元。

人员经费213.89万元，较2020年增加10.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年预算数持平。

（一）因公出国（境）经费

2021年没有安排出国计划，出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0万元，与2020年预算数持平

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算数持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院无业务运行经费支出，，与2020年预算数持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院公务用车车辆1辆，其中业务用车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院安排政府采购预算0万元，与2020年预算数持平。

（四）绩效目标设置情况

2021年平地卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.2021年攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

 

2021年平地卫生院部门预算信息公开表.xls 编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc