攀枝花市仁和区布德镇卫生院

关于2021年部门预算编制的说明

 

第一部分部门概况.........................................3

一、基本职能及主要工作.................................3

二、基本情况...........................................3

第二部分 2021年度部门预算情况说明....................................................4

一、收入支出预算总体情况说明..........................4

二、收入预算情况说明..................................4

三、支出预算情况说明..................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明......................5

五、一般公共预算基本支出情况说明......................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............5

七、政府性基金预算支出决算情况说明....................6

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明................6

附件1................................................6

一、部门预算收支总表................................. 7

二、部门预算收入表....................................7

三、部门预算支出表....................................7

四、财政拨款收支预算决算总表..........................7

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）............7

六、一般公共预算基本支出预算表........................7

七、一般公共预算项目支出预算表........................7

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算表...............7

九、政府性基金预算支出预算表..........................7

十、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表.............7

十一、国有资本经营预算支出预算表......................7

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区布德镇卫生院位于攀枝花市仁和区布德镇大庄街20号，我院是财政补助事业单位。负责辖区内1.325万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作，内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、医保结算）。我院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。主要职能是：

1、提供基本医疗服务，开展附近农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差价销售，耗材零加成销售。

3、基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

 

4、建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

     5、全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以患者为中心的卫生院，实现和谐的人文特色办院方向，我院将以热情、饱满、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

1. 配合医保局做好医保相关报销工作与执行相关政策。

   (2)人员编制情况

我单位人员编制数10人，实有在编在岗19人，其中在编9人，临聘10人,完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

3.固定资产情况

    卫生院房屋面积约1653平方米，其中现有业务用房面积1238平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达295余万元，卫生院现有彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设5个村卫生室。

  （二）2021年重点工作任务介绍。

  1、根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。

   2、全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

  3、进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

  4、进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

  5、以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。按照国家医保集采药品的相关文件精神，通过对药品集中带量采购，使药品价格大幅度降低，进而使减轻患者经济负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障。

二、基本情况

仁和区布德镇卫生院属于财政补助事业单位。核定编制10人，现有在岗职工20人，其中在编10人、临聘10人、退休4人。布德镇卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床16张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。布德镇卫生院车辆编制2个，为业务用车编制，实有车辆2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区布德镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年布德镇卫生院收入预算总额为293.58万元，其中：一般公共预算拨款收入293.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元，相应安排支出预算293.58万元，其中：工资福利支出120.78万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出2.8万元，项目支出170万元。

（一）收入预算情况

仁和区布德镇卫生院2021年收入预算293.58万元，其中：本年一般公共预算拨款收入293.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。收入预算比去年减少14.74万元，减少原因为受疫情影响医疗业务收入减少。

（二）支出预算情况

仁和区布德镇卫生院2021年支出预算293.58万元，其中：基本支出120.78万元，占41%；项目支出170万元，占58%。2020年预算支出308.32万元，其中基本支出125.52万元41%，项目预算支出180万元，占比58%。支出比去年预算减少14.74万元，其中基本支出预算减少4.74万元，预算原因人员减少，人员经费支出减少；项目经费减少10万元，减少原因为医疗业务收入下降，支出减少。

仁和区布德镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

基本支出，是用于保障仁和区布德镇卫生院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区布德镇卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出16.83万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出261.73万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出15.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区布德镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款0万元。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区布德镇卫生院2021年一般公共预算基本支出0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区布德镇卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区布德镇卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区布德镇卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区布德镇卫生院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区布德镇卫生院共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区布德镇卫生院安排政府采购预算12.19万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区布德镇卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年布德镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附表3：布德卫生院2021年部门预算绩效目标申报表.xls

2021年布德卫生院部门预算信息公开表(1).xls

编制说明附件2：2021年部门预算名词解释.doc