第一部分 部门概况.........................................1

一、基本职能及主要工作....................................1

二、基本情况..............................................2

第二部分 2021年度部门预算情况说明明......................2

一、收入支出预算总体情况说明...............................2

二、收入预算情况说明......................................3

三、支出预算情况说明......................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明..........................4

五、一般公共预算基本支出情况说明..........................4

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..................4

七、政府性基金预算支出决算情况说明........................5

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................5

九、其他重要事项的情况说明................................5

 

 

第一部分   部门概况

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（二）2021年重点工作任务介绍

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2020年基本上增加3%，住院人次增加3%。计划2021年业务收入增长5万元-10万元（255万保底，力争260万，其中住院病人85人次/月，医疗收入达150万，药占比控制在44%左右，不超45%。）

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

二、基本情况

1、单位构成

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院2021年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

2、单位人员编制、实有人数情况

核定编制人数18人，实有在编人数16人（含阳光天使2人），借调卫计局1人，借调区人民医院2人,中心医院规培1人，聘用5人，退休5人，内设机构（药房检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、中医馆、城乡医保）。

1. 车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有2辆，其中：业务用车（思威牌DHW6457B(CR-V2.0M)小型普通客车）1辆，特种专业技术用车（金杯牌SY5003XJH-USBH小型专用客车）1辆（救护车），均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。救护车也用于运送病人。

第二部分  2021年度部门预算情况说明

一、收入、支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年啊喇彝族乡中心卫生院收入预算总额为479.38万元，其中：一般公共预算拨款收入479.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算479.38万元，其中：工资福利支出175.85万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出3.53万元（离退休费），项目支出300.00万元。

二、收入预算情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年收入预算479.38万元，其中：本年一般公共预算拨款收入479.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。较2020年度增加了34.79万元，主要增长原因为人员工资福利经费增加。

三、支出预算情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年支出预算479.38万元，较2020年度增加了34.79万元，其中：基本支出179.38万元，占37%；较2020年度增加了34.79万元，主要增长原因为人员工资福利经费增加。项目支出300.00万元，占63%。增加了人员工资福利经费。啊喇彝族乡中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出23.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出435.93万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3.住房保障支出20.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   4.项目支出，2021年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款0万元，比2020年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年一般公共预算基本支出0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇彝族乡中心卫生院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2020无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0万元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，啊喇彝族乡中心卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，啊喇彝族乡中心卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，啊喇彝族乡中心卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年啊喇彝族乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

附件：1.仁和区2021年啊喇彝族乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：啊喇卫生院2021年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：啊喇彝族乡中心卫生院2021年部门预算名词解释.doc 软件导出2021年啊喇卫生院部门预算信息公开表.xls