目录

第一部分部门概况.........................................3

一、基本职能及主要工作.................................3

二、基本情况...........................................10

第二部分 2021年度部门预算情况说明....................................................10

一、收入支出预算总体情况说明..........................11

二、收入预算情况说明..................................11

三、支出预算情况说明..................................11

四、一般公共预算当年拨款情况说明......................12

五、一般公共预算基本支出情况说明......................12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............13

七、政府性基金预算支出决算情况说明....................13

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明................13

附件1................................................14

一、部门预算收支总表................................. 14

二、部门预算收入表....................................14

三、部门预算支出表....................................14

四、财政拨款收支预算决算总表..........................14

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）............14

六、一般公共预算基本支出预算表........................14

七、一般公共预算项目支出预算表........................14

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算表...............14

九、政府性基金预算支出预算表..........................14

十、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表.............14

十一、国有资本经营预算支出预算表......................14

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1．主要职能。

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

（3）组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

（14）负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

（15）负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（17）职能转变。

a.牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

b.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

（18）有关职责分工。

a.与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

b.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

c.与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

d.与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

（二）2021年重点工作任务介绍。

1.疫情防控工作

严格落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，持续落细落地疫情防控措施，做好医疗机构防疫物资储备，确保发生疫情时能高效快速处置，确保仁和区疫情零输入、零感染目标。

2.抓好重大项目建设

2021年12月区人民医院二期建设项目和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）项目建设完成并投入使用。

3.深入推进健康仁和建设

按照《“健康仁和2030”规划纲要》的要求，以健康促进区创建为重点，加快推进健康仁和建设步伐。

4.推进社会心理服务体系建设试点

创建“国家社会心理服务体系建设试点城市（仁和区）”。依据《攀枝花市仁和区社会心理服务体系建设试点工作方案》，进行试点工作建设，到2021年底，仁和区建立健全社会心理服务体系，区级医疗机构设立心理咨询室，将心理健康服务融入区域社会治理体系、精神文明建设，融入平安仁和、健康仁和建设。

5.持续推进卫生健康各项工作

一是深入推进医改。推进紧密型区域医共体建设试点工作，继续做好省健康云平台的试点区工作。逐步有序开展紧密型区域医疗卫生共同体建设试点工作，探索推进医疗机构人、财、物、信息统一管理和区、乡（镇）、村医疗机构一体化管理模式建设工作。以区人民医院为龙头，将我区医疗资源整合，为市民提供更专业更便捷的就医服务。重点抓好现代医院管理制度、分级诊疗、药品集中采购、医疗“三监管”等工作的实施，并推进医疗机构绩效考核。

二是持续开展基本公共卫生服务。强化重大公共卫生项目精细化管理，提高服务质量。加强基层医疗卫生机构服务能力建设，提升基层医疗卫生服务质量、诊疗水平。

三是推进老龄健康和康养旅游工作。建立具有特色的康养+医疗养老模式，激活现有康养资源，加快建立一支康养+医疗管理和专业服务队伍。

四是持续巩固健康扶贫实施成果。脱贫不脱策，防止因病返贫，深入开展健康扶贫，推进健康扶贫长效机制建设试点工作。

五是促进中医药传承创新发展。继续推进实施“中医药服务能力提升工程”，发挥中医药优势特色服务。

六是启动二级乙等妇幼保健院创建工作。按照《二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》和《医疗机构基本标准（试行）》的要求。制定实施方案，明确责任分工，完善软、硬件设施配备。区妇幼保健服务中心产儿科服务能力提升建设项目，改建工作在2022年内完成。

七是推进卫生创建，开展健康城市建设工作。巩固国家卫生城市，深入开展国家卫生乡镇、健康细胞、无烟机关创建工作。深入开展爱国卫生工作，继续抓好病媒生物防治，助力疫情常态化防控。

6.坚持全面从严治党，加强党风廉政作风建设。充分发挥党组织战斗堡垒作用，推进卫生健康重点工作取得成效、疫情防控取得胜利。

二、基本情况

区卫生健康局下属非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位1个，主要包括攀枝花市仁和区计划生育协会、攀枝花市仁和区老龄健康服务中心，攀枝花市仁和区健康城市建设工作中心。区卫生健康局机关行政编制17名,实有在编人员14名。机关后勤服务人员编制3名，实有人员2名。参公编制4名，实有人员3名。事业编制人员5名，实有人员5名。离退休人员23名。机关内设股室有：办公室、人事与科教股、规划与财务股、医政医管与卫生应急股、基层卫生与疾病防控股、人口健康与妇幼保健股、爱卫办。单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区卫生健康局收入预算总额为2239.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1125.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入1113.68万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；相应安排支出预算2239.01万元，其中：工资福利支出398.5万元，日常公用支出46.98万元，对个人和家庭的补助支出42.89万元，项目支出636.96万元。

（一）收入预算情况

仁和区卫生健康局2021年收入预算2239.01万元，比2020年增加1029.01万元，主要是用上年结转收入安排的预算增加，其中：本年一般公共预算拨款收入1125.33万元，占50.26%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入1113.68万元，占49.73%。

（二）支出预算情况

仁和区卫生健康局2021年支出预算2239.01万元，比2020年增加1029.01万元，主要是用上年结转收入安排的支出预算增加，其中：基本支出488.38万元，占21.81%；项目支出1750.63万元，占78.19%。

仁和区卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的卫生健康工作。

基本支出，是用于保障仁和区卫生健康局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和医疗机构、乡（镇）人民政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出61.66万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

（二）医疗卫生支出2137.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.32万元；机关职工基本工资、津贴补贴和日常公用经费364.4万元；用于保障仁和医疗机构、乡（镇）人民政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1750.64万元。

（三）住房保障支出40万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款1125.33万元，比2020年预算数减少84.67万元，主要是基本收入增加35.94万元，项目收入减少120.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.66万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出1023.68万元，占91%；住房保障支出40万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区卫生健康局2021年一般公共预算基本支出488.38万元，其中：

人员经费441.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生健康局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算4.85万元，较2020年预算下降2%，主要原因是厉行勤俭节约，减少接待开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

    七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为46.98万元，比2020年预算增加4.35万元，增长10%。主要原因为预算财政供养人员比上年增加2人。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区卫生健康局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年仁和区卫生健康局安排政府采购预算15.5万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区卫生健康局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款636.96万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年仁和区卫生健康局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

 

编制说明附件1：仁和区卫健局2021年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：仁和区卫健局2021年部门预算绩效目标申报表.xls