2019年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

仁和镇总发卫生院

 

部门决算

目录

 

 

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 3 

一、收入支出决算总体情况说明 3 

二、收入决算情况说明 3 

三、支出决算情况说明 3 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3 

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、预算绩效情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分附件  

附件1  

附件2  

第五部分附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责辖区内1.02万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务和卫生监督协管等工作；

 

（二）主要工作

1、全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，加强医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度的评价，切实解决看病难问题;

2、建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基本公共卫生服务体系，促进全镇居民享有均等化的基本公共卫生服务工作顺利开展;

3、加强业务培训和卫生宣传教育，加大对辖区内的卫生监督协管力度;

4、继续实行国家基本药物制度和药品零差率销售，进一步解决老百姓看病难，看病贵的问题;

5、以创建攀枝花市“示范性”乡镇卫生院为契机，加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化，安装电视等人性化服务设施;

6、大力发展祖国医学，弘扬中医传统，努力搭建中医馆和治未病中心，尽可能满足辖区内患者的就医诉求;

7、培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

 

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

仁和区仁和镇总发卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

仁和区仁和镇总发卫生院2019年末实有在岗人员17人。其中：事业编制12人，临聘人员 5人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆2辆。其中越野车一辆，救护车一辆。

 

                                         第二部分2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年仁和镇总发卫生院收入决算总额为305.73万元，2019年仁和镇总发卫生院支出决算总额为275.99万元，

二、收入决算情况说明

2019年仁和镇总发卫生院收入决算总额为305.73万元，其中：当年财政拨款收入305.73万元。

    2019年仁和镇总发卫生院支出决算总额为275.99万元，其中：社会保障和就业支出14.43万元，医疗卫生支出243.33万元，住房保障支出18.23万元。

  

 

四、财政拨款支出决算情况

仁和镇总发卫生院2019年度财政拨款收入总决算305.73万元。2019年度财政拨款支出总决算275.99万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仁和镇总发卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出275.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.2万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仁和镇总发卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出275.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.43万元，占5.2%；卫生健康支出243.33万元，占88.2%；住房保障支出18.23万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出：2019年卫生院单位职工基本养老保险缴费支出14.43万元。

2、卫生健康支出：主要用于：2019年卫生院工资福利支出、 其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出等243.33万元。

4、住房保障支出：2019年卫生院合计支出18.23万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

仁和镇总发卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出275.99万元，其中：

人员经费150.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费125.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元,与2018年决算持平。主要原因是近两年无因公出国。

（二）公务接待费

2019年公务接待费0万元,与2018年决算持平，主要原因是近两年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费1.91万元,较2018年决算数减少11%，主要原因是公务车出车次数减少。

2019年未购置新的公务车。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆。

2019年车辆运行维护费支出1.91万元，用于仁和镇总发卫生院基本医疗和基本公共卫生等所需的公务用车燃料费、保险费支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

仁和镇总发卫生院2019年无预算绩效管理工作开展情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和镇总发卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和镇总发卫生院政府采购支出总额8.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和镇总发卫生院共有车辆2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆，主要用于仁和镇总发卫生院基本医疗和基本公共卫生工作等。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:医疗服务收入，治疗收入，检查费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

8.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

9.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区仁和镇总发卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

 

• 部门（单位）概况

（一）卫生院坐落于仁和区仁和区仁和镇总发街124号，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务，服务人口一万余人。

    卫生院房屋面积面积约1150余平米，其中现有业务用房面积1150余平米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达170余万元，卫生院现有心电监护仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪、彩色超声诊断仪等设备。辖区内下设4个村卫生室。

 

（二）机构职能:一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    六是我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

 

（三）人员概况:核定编制13人，现有职工17人，其中：在编12人（援藏1人）；临聘5人；退休5人。开设病床10张，其中主治医师2人、执业医师1人、助理医师2人，主管护士2人，护士8人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年仁和镇总发卫生院收入决算总额为305.73万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

2019年仁和镇总发卫生院支出决算总额为275.99万元，其中：社会保障和就业支出14.43万元，卫生健康支出243.33万元，住房保障支出18.23万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据《攀枝花市仁和区财政局<关于编制区本级2019年部门预算及2019-2020年部门中期财政规划的通知>》（攀仁财〔2017〕228号）精神，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合仁和区卫生和计划生育局2019年重点工作需要和目标任务，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总仁和区卫生和计划生育局各部门2019年重点工作及项目经费需求，进行项目预算预算编制。对于每一个项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2019年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和卫生和计划生育职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照区财政局规定的时间节点送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送局务会。

（二）专项预算管理。

据《攀枝花市仁和区财政局<关于批复2019年部门预算的通知>》（攀仁财〔2019〕2号）精神，进行预算执行。按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

对于2019年预算项目，经过认真自评，自评得分90分。并将2018年决算编制及2019年预算编制在区政府公众信息网在规定时间内进行公开。做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

• 存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

• 改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

见附件。 总发卫生院2019年部门决算公开表.xls