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2019年度攀枝花市仁和区务本乡卫生院部门决算公开
来源：攀枝花市仁和区务本乡卫生院 发布时间：2020-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区
务本乡卫生院部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
卫生院主要职能：负责辖区内0.9万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，加强医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度的评价，切实解决看病难问题;
（2）建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基本公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务工作顺利开展;
（3）加强业务培训和卫生宣传教育，加大对辖区内的卫生监督协管力度;
（4）继续实行国家基本药物制度和药品零差率销售，进一步解决老百姓看病贵的问题;
（5）加强卫生院硬件设施建设，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化;
（6）大力发展祖国医学，弘扬中医传统，努力搭建中医馆，强力推进中医适宜技术在临床上的应用，尽可能满足辖区内患者的就医诉求;
（7）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生人才队伍。
二、机构设置
务本乡卫生院无下属二级决算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计380.95万元、支出总计337.47万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少9.11万元,减少2.3%,支出总计增加13.41万元，增加4%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计380.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计337.47万元，其中：基本支出154.82万元，占45.87%；项目支出182.65万元，占54.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计380.95万元、支出总计337.47万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少9.11万元,减少2.3%,支出总计增加13.41万元，增加4%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出337.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.11万元，下降2.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出337.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.66万元，占4.6%；卫生健康支出303.57万元，占90%；住房保障支出18.24万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为337.47万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为15.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）21003（款）2100302（项）:支出决算为303.57万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（221类）22102（款）2210201（项）：支出决算数18.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出337.47万元，其中：
人员经费154.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费182.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.45万元，增长36%。主要原因是车辆年限较长，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于公卫下队体检随访和急重病人转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2019年，务本卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，务本乡卫生院共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于公卫下队体检随访及一般公务出行；救护车1辆，主要是用于危重病人转运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看务本卫生院2019年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加20%，住院人次增加15%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2019年我院实际完成情况如下：1.基本医疗服务：门诊人次在2017年基本上增加20%，住院人次增加15%。2.基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达70%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“基本公卫””实施基本药物制度”“医疗卫生管理经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公卫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.85万元，执行数为64.85万元，完成预算的100%。 基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。
（2）实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.41万元，执行数为19.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了群众看病的药品费用，群众“看病难、看病贵”问题得到缓解。
（3）医疗管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.18万元，执行数为98.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院日常运转，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基本公卫/实施基本药物制度/医疗卫生管理运行经费项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区务本卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
182.65万 |
执行数: |
182.65万 |
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其中-财政拨款: |
182.65万 |
其中-财政拨款: |
182.65万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加20%，住院人次增加15%。基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。 |
基本医疗服务：门诊人次在2018年基本上增加21%，住院人次增加15%。基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达70%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标
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争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加20%，住院人次增加15%。 |
门诊人次在2018年基本上增加21%，住院人次增加15%。基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达70%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。 |
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项目完成指标 |
质量指标
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各项任务指标达到上级考核指标要求 |
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项目完成指标 |
时效指标
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已完成 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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提高卫生院基本医疗收入 |
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效益指标 |
社会效益指标
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提高卫生院在群众中的知晓率和满意度 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度指标达100% |
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- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:医疗服务收入，治疗收入，检查费收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。
8.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
9.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
务本乡卫生院部门2019年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
务本乡卫生院无下属二级单位，本院包括门诊部、住院部、后勤部及公共卫生科。
（二）机构职能。
卫生院主要职能：负责辖区内0.9万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。
（三）人员概况。
卫生院现有编制人数13人，临聘人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年一般公共预算财政拨款380.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出337.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、预算编制情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年务本卫生院年初预算148.84万元，后调整预算数为380.95万元，其中住房保障支出18.24万元，社会保障和就业支出15.66万元，卫生健康支出347.05万元。
2、执行管理情况
务本乡卫生院严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金用途使用，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。
3、决算编制情况
2019年度务本乡卫生院决算收入总额为380.95万元。
2019年度务本乡卫生院决算支出总额为337.47万元，其中社会保障和就业支出15.66万元，卫生健康支出303.57万元，住房保障支出18.24万元。
4、支出绩效情况
务本乡卫生院严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
务本乡卫生院在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
（二）存在问题。
预算编制细化程度不够。
（三）改进建议。
务本乡卫生院将进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度；进一步加强财务管理，严格财务考核，控制超支现象发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
