攀枝花市仁和区人民医院

2019年度部门决算公示决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：

攀枝花市仁和区人民医院

2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：

2019年绩效评价报告

第五部分 附表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能： 

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理 医学研究  卫生医疗人员培训  卫生技术人员继续教育。

（二）2019年重点工作完成情况：

2019年，医院在仁和区委、区政府、攀枝花市中心医院医疗集团党委及仁和区卫健局党委的领导下，以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义共同理想和中国共产党的十九大精神为指引，认真贯彻执行党的卫生工作方针，学习贯彻执行国家卫生健康委“九不准”实施方案。按照国家二级甲等综合医院标准开展工作，为病人提供优质、便捷的医疗服务，体现政府公立医院的公益性。

1、始终坚持党的领导，促进医院健康发展

2019年，通过民主生活会、职代会、院周会等多种形式，认真组织各党支部及各级各类人员学习党的十九大精神及习近平发表重要讲话。在全院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育全院干部职工做好本职工作。组织党员干部积极参加“学习强国”平台学习，掌握国际国内动态，深入了解国家发展。

2、推进医院“服务主责”工程，提升医院服务能力

（1）按照《医院投诉管理实施方案》对投诉进行分类管理，进行投诉管理分析并进行反馈。2019年接到投诉22起，其中服务态度投诉9起，医疗不良事件投诉6起，科室之间沟通协调障碍导致投诉5起，其他投诉2起，均通过主管职能部门沟通协调解决，投诉人员反馈满意，未造成严重不良后果。

（2）发生医疗纠纷8起，处理完成8起；没有医务人员违纪违规的投诉；没有设备、药品、耗材等医药购销领域商业贿赂的不良投诉。

（3）2019年医院参与国家满意度第三方调查患者满意度93.76%，职工满意度81.15%，两个满意度均在全国平均水平以上。收到锦旗4面。

3、对口支援工作稳步开展

按照《四川省卫生计生委四川省中医药管理局关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程、打造一支愿承担有能力能满足的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）文件要求，切实推进对口支援工作。

（1）2019年我院派出1名卫生专业技术人员对木里县进行技术帮扶，组织专家组赴木里县开展义诊活动2次，10人次参加。并对医院获得“2018年全省对口支援‘传帮带’工程先进个人”的陈小红同志进行表彰奖励。

（2）接受上级医院对口支援“传帮带”工程任务9人，接收卫生院进修人员10人。

4、成功创建二级甲等综合医院

2018年，医院按照国家《二级综合医院评审标准》及《二级综合医院评审标准实施细则》的要求开展“二甲”创建工作，省评审办于7月31日—8月3日对我院二级甲等综合医院进行了现场评审。2019年4月通过省卫生健康委员会认定，我院成功创建为国家二级甲等综合医院。攀枝花日报社对医院进行《勇攀高峰更惠民—仁和区人民医院成功创建国家二级甲等综合医院》特别报道，圆满完成二级甲等综合医院创建工作。

5、开展精准扶贫工作

按照区委、区政府精准扶贫工作要求，2019年继续深入开展精准扶贫工作。

（1）继续开展建档立卡医疗救助补助工作，我院设立了“一站式”服务窗口，充分落实贫困人员“八免五补助”及“先诊疗后付费”政策。按照仁和区卫健局要求，我院4月启动卫生扶贫基金救助工作，123人次享受该政策。 2019年建档立卡医疗救助1024人，医疗总费用492.77万元，医保报销327.36万元，倾斜支付121.54万元，确保了每一个人支付比例控制在10%以内。全年开展贫困白内障患者筛查37人次，免费白内障复明手术14人次，金额67064.00元；免贫困孕产妇住院48人次，金额122947.00元，开展下乡扶贫义诊活动3次，15人次参加。

（2）领导班子成员2次深入对口帮扶贫困户家中，了解帮扶贫困户生产生活情况，按脱贫计划对帮扶贫困户提出脱贫要求。慰问因病在我院住院治疗的贫困户3人次。

6、医院人力资源管理工作

（1）完善人事管理，组织修订了医院《考勤、请销假制度及各种休假规定（试行）》及《职工年度考核办法》。

（2）劳资工作，完成了2019年度专业技术人员职称小档调级及薪级工资调级工作。牵头组织了对新进人员的岗前培训，14人参加。

（3）职称管理，完成了2019年度专业技术人员及工勤人员职称考试、申报及评聘工作。

（4）组织完成了2019年度职工考核工作。

（5）职工培训工作，协助医教科、护理部派出13人外出进修学习，8人参加住院医师规范化培训。

（6）人才流动，2019年引进各类专业技术人员9人，其中非编聘用7人，招录见习人员2人。辞职7人，其中副主任医师1人，主治医师1人，检验技师2人，护士3人。

7、加强医院公共卫生管理

2019年4月，按照攀枝花市仁和区卫生和计划生育局《关于确定区人民医院为仁和区艾滋病治疗管理办公室的通知》及四川省艾滋病治疗管理办公室《关于进一步规范全省艾滋病治疗管理办公室专职人员配置的通知》精神,仁和区艾滋病治疗管理办公室设置在我院，设置办公室组长1名、工作人员3名，主要负责仁和区的艾滋病治疗管理工作。

8、加强业务建设，提高技术水平

（1）充分利用总院的人才、技术、设备优势带动我院的业务发展；请上级医院专家会诊22人次，业务查房36次， 指导手术7台次，讲课12次。

（2）2019年年派出临床医生外出进修学习7人，派出临床护士外出进修学习6人，参加住院医师规培8人；外出参加专业技术短期培训及学术交流47个题目，88人参加。组织全院医务人员进行心肺复苏理论、技能培训及考核和心电监护技能培训考核，1258人次参加，全部通过考核。

（3）开展全院性业务学习8次，2061人次参加，主要是《医疗机构病历管理规定》、《医疗纠纷预防和处理条例下的病历书写新形势》、《处方管理办法》及《医疗机构管理规定》《中华人民共和国宪法—公民的基本权利和义务》等法律、法规知识，培训率达94.3%。

（4）新技术、新业务的开展，2019年上半年开展胆囊癌根治术、动静脉造瘘术、种植牙技术、B簇链球菌鉴定（GBS）、超声引导下注射凝血酶介入治疗假性动脉瘤等新技术5项。

（5）加强学科建设 健全学科发展

①2018年9月启动内三科病房筹备工作并于2019年1月投入使用，增加开放床位45张，极大地缓解了内科住院床位紧张的压力。

②2019年4月，康复医学科在内三科设置病房,开放床位4张，收治康复理疗患者住院治疗，使康复理疗患者得到连续、系统、规范的治疗。截至9月30日止，康复医学科病房共收治住院病人36人次。

③2019年4月由医教科牵头启动医院重点专科及特色专科建设工作，照攀枝花市卫生健康委发布的县级重点专科建设标准，结合我院实际制定了《重点专科建设管理实施方案》并组织实施。

9、加强业务管理，狠抓医疗质量

按照卫健委《二级综合医院评审标准》要求，坚持依法执业，保证了医疗质量，保证了医疗安全。

（1）进一步完善医疗质量与护理质量制度建设，修订完善《重大手术目录》《危急值报告标准》、《2019年医疗质量管理责任书》、《护理质量考核细则》等制度，不断健全医疗质量体系。2019年发生不良事件126例，其中医疗66例，护理60例。

（2）加强医疗质量控制，调整了医疗质量管理领导小组、临床路径管理委员会、病案质量管理委员会等质控小组成员名单。制定了《2019年医疗质量与医疗安全管理和持续改进方案》，对《住院病历质量考核表》、《季度临床路径汇总与分析报告》等5项考核办法进行修订，进一步完善医疗质量考核标准。

（3）持续开展临床路径管理。2019年开展临床路径56个病种5471例，完成4247例，入经率达94%，完成率达78%，路径率达35%。

（4）加强了门（急）诊科、影像科、检验科等医技部门的管理，充分利用总院先进的设备、技术优势为病人提供诊查便捷通道，与总院进行紧密合作。2019年共送标本3515件，送病人到总院检查21人次。转诊1281人次，其中住院病人转诊587人次（含转诊到总院577人次），门诊病人694人次（含转诊到总院1204人次），转总院占转院93.99%。

（5）加强合理用药管理，开展了抗菌药品使用专项整治活动，建立了抗菌药物使用动态监测制度，定期召开药事管理委员会，对抗菌药品使用进行专项点评。2019年药占比29.6%。

（6）加强药品招标采购管理，严格执行省药品集中招标采购政策。2019年共采购药品12次，采购药品金额3563.67万元，其中集中采购3522.43万元，疫苗采购41.24万元，集中上网采购药品金额占采购总金额的98.84%（除疫苗由疾控中心单独采购配送外，所有药品100%参与集中采购）。

（7）继续加强医院药品、器械、化妆品不良反应监测管理工作，2019年上报器械不良报告9例，上报药品不良反应30例。

10、加强医院感染管理

加强了对医院感染控制与监测，每月严格考核，未发生院感暴发流行。注重了院感病例的分析，2019年出院病人15534人，发生医院感染病例37例，医院感染发病率0.23%，无漏报。接受市院内感染质控中心督导检查2次，医院对检查中存在的问题认真进行梳理并及时整改。

11、加强传染病管理工作

按照《传染病防治法》及《实施细则》的要求，做好了门诊日志登记、发热门诊、肠道门诊、结核门诊及AFP监测等各项工作。2019年报疫情卡527张，迟报4例，迟报率0.76%。传染病报告率100%、登记率100%、报告及时率100%。医院对检查中存在的问题认真进行梳理并及时整改。

12、完善预防保健工作

（1）加强死因监测工作，召开死因监测工作例会4次。2019年报死亡卡286张，网络直报286张，迟报2张，无漏报，报告及时率99%。

（2）按照《创建“健康促进医院”实施方案》，认真组织实施，实行院科两级目标责任制管理，开展了控烟相关知识健康教育活动4次，实施城乡环境综合治理，继续巩固无烟医院创建成果。2019年迎接攀枝花市卫生健康委对我院健康促进医院工作开展情况检查2次。

（3）职工健康管理工作，2019年全年执业暴露17例，其中针刺伤16例（含手术器械损伤1例），HIV 1例，均按照执业暴露处置规范进行处置。9月份进行全院在岗职工体检工作，含退休职工，完善健康档案。

13、加强输血管理工作  

按照《临床输血技术规范》，加强了输血管理，2人次参加全省《合理用血规范化管理暨依法依规执业培训》学习。 2019年输血807u，其中红细胞悬液630U，血浆174U，血小板3 U，成分输血率100%（规定75%以上）。

14、加强爱婴医院管理   

认真贯彻实施《母婴保健法》，加强了爱婴医院的管理，按照爱婴医院标准开展工作，对儿科及妇产科医务人员进行新生儿心肺复苏理论及技能培训考核1次。纯母乳喂养率达98%。按照孕产妇培训计划，孕妇学校授课24次，246名孕妇参加。

15、加强医保管理

按照市、区医保局对各类基本医疗保险工作的要求，进一步落实智能审核、病历上传、DRGS分组付费及特病单议等工作。

16、做好惠民医疗服务工作

（1）不断完善惠民医疗的服务流程，热情为惠民对象服务，严格执行“十减十免”、“两优惠”、“一方便”惠民政策，让惠民对象真切地体会到党和政府的关怀。2019年接待惠民对象门诊579人次，住院146人次，门诊433人次，共减免医疗费用32370.29元。

（2）进一步完善城乡“五保户”、“三无”人员的医疗救助，2019年实施医疗救助756人次，救助金额53.40万元。

（3）继续开展优抚政策。2019年接待优抚对象425人次，其中住院73人次，门诊352人次，金额14.53万元。

17、医院基础建设及物资采购情况

（1）2019年完成大输液库房改造、内镜学术交流平台建设、耗材库房及地下室厕所疏通维修工程等20项，金额57.57万元；其他零星维修256次，费用23.58万元，合计80.85万元。完成党员活动室背景墙设置及科室部分标识标牌更换。

（2）2019年完成电子产品、通用设备、劳保用品等物资采购32批次，金额合计34.533万元；采购公务用车、电脑、打印机、家具等其他175台（件），金额70.6万元。

（3）医院二期建设工程进行建设项目建议书编制工作。

18、医院设备购置、维修保养管理

（1）2019年采购了实时四维彩超、西门子CT球管、盆底功能检查治疗设备、眼科手术动力系统等专用设备117台（件），价值427.56万元。

（2）完成气动物流系统、手术室层流设备、DR、CT等医疗仪器设备维修保养。

19、医院卫生耗材采购情况

2019年全院采购卫生材料金额1787.53万元，同比1607.36万元增加180.17万元，增长11.21%，在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购高值耗材569.73万元，低值耗材33.49万元；采购体外诊断试剂479.40万元，同比281.32万元，增加198.08万元，增长70.41%，全部为集中挂网阳光采购。

20、进一步加强医院信息化建设  

（1）完善市级平台、三医监管平台、银海医保新接口等改造，建立了互联网预约，自助缴费，微网站建设等工作，努力达到省卫健委要求建设的互联网+医疗健康的标准和要求。完善三医监管平台采集数据的质量，已到省、市平台对医院直管要求。

（2）完善病案室HIS系统与卫生信息采集直报系统接口规则修改对接及病案首页卫统4-3报表导入接口工作，实现医疗、业务信息统计高效、准确。

（3）按省卫健委的要求完成了贫困人员居民健康卡接口改造，为电子居民健康卡工作顺利推进和开展打好基础。

（4）完善医保系统智能审核、交单等功能，完成医保接口与中公网进行数据直接采集接口工作，实现实时自动上传。

21、加强财务管理及审计工作

（1）财务管理方面。按时完成了全年日常收支核算工作。建立健全医院财务管理制度，每月、每季度均进行财务分析。严格实行重大经济事项集体决策制度。按照财政等部门要求，完成了《医院会计制度》向《政府会计制度》的转换工作。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关规定，加强内部控制管理，修订完善了内控相关制度、规定和流程，组织修订了《内控手册》。加强了医院预算编制执行工作，完善了相关工作制度，加强监督管理。严格“三公”经费管理，规范采购支付程序，最大限度保证医院资金安全。接受了相关部门财政非税收入及财政票据、内控管理等专项检查。

（2）监审工作，监审室完成经济合同审计49份，充分发挥监督职能。

22、积极参与社会活动，彰显医院社会公益性

（1）积极应对突发公共卫生事件，完善各项救护预案。2019年参加市、区级应急演练2次，21人次参加，出勤救护车2台次；“120”急救实行24小时三班制，随时能接受应急救护任务，出诊1868车次，比去年同期1758车次增加110车次；完成政府指令性任务74次，222人次参加，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（2）组织党员和共青团员开展志愿者服务活动，到敬老院开展义诊活动，2019年开展志愿者服务活动15次，126人次参加。

（3）多种形式的健康教育活动，利用门诊输液大厅电视、健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等多种形式对患者及家属进行健康教育知识宣传，共计发放宣传资料2000余份。

（4）通过门诊大厅、住院楼大厅LED屏对普法宣传、扫黑除恶治乱、医保政策、经济普查等相关知识进行滚动式宣传。

（5）2019年利用春节、端午节、“5.12”国际护士节、“医师节”等节假日，组织医院各专业临床医生、护理专家开展公益性义诊活动及应急知识培训10次，108人次参加，义诊受惠群众达1000余人次；免费在医院门诊大厅和仁和广场派送预防流感“大锅汤”3天，受惠群众600余人次；端午节中医科在仁和区广播电视台作“端午药浴”健康知识宣传1次。

23、加强安全生产工作

为了维持良好的医疗秩序和就医环境，2019年举行了相关的安全和消防知识培训及应急演练9次。认真开展了社会治安综合治理工作，重点开展扫黑除恶治乱工作，和物业公司协作清理整顿黑陪护，规范陪护管理。完成汛期防汛安全隐患排查及应急物资准备等工作。接受省、市安全生产相关部门安全生产工作突击检查3次。全年进行安全生产隐患排12次，安全扑灭预着火点2起，发现安全隐患及时进行整改。

24、加强医院信息公开管理

按照院务公开实施方案要求，2019年通过医院公示栏、门诊大厅展板、LED屏、工作微信群等方式对医院执业信息、诊疗科目、医院组织结构、重大工作内容、重要干部人事任免，工作计划、财务管理等内容进行公示，全院职工对医院运行情况进行动态监督。

2019年，在医院党政领导及职工的共同努力下，业务发展顺利推进，取得了较好的成绩，但也存在专业技术人员紧缺，专业技术水平有待进一步提高等问题。在今后工作中，我院一定紧紧围绕总体目标，在区委、区政府、市区卫健局及市中心医院医疗集团的领导下，进一步解放思想，深化医药体制改革，加强行风建设，加强业务建设，强化监督管理，促进医院不断发展。

二、机构设置

医院共设置四十五个科室部门，分为行政职能科室、门诊部、住院部、医技功能科室、财务、后勤服务科室六大类。其中：行政职能科室设有党群办、院办公室（人事科）、医务科（科教科、质控办、病案室）、预防保健科、医院感染管理科、护理部、总务设备科、医保办、保卫科。门诊部设有急诊科（含观察室、注射室、治疗室）、全科门诊、内科、儿科、妇产科、皮肤科、中医科、理疗科、眼耳鼻咽喉科、疼痛科等。住院部设有内科病房、外科病房、妇产科病房、综合病房（收治儿科、五官科病人）。医技功能科室设有检验科、放射科、B超心电图室、消毒供应室、麻醉科、手术室等。财务、后勤服务科室设有门诊挂号收费室、住院收费处、司机班、洗浆房、网络管理组、水电维修班、保洁管理部门等。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13，600.89万元。与2018年11，241.30万元相比收入增加了2，359.59万元，增长20.99%；支出总计12，823.70万元，与去年同期11，379.17万元相比，增加1，444.53万元，增长12.69%。收入增长变动的主要原因是：医院创立“二甲”医院成功。根据攀枝花医疗保障局文件攀医保【2019】22号《攀枝花市医疗保障局关于攀枝花市仁和区人民医院医疗服务价格按二甲标准执行的批复，我院于2019年5月1日起按二级甲等医院医疗服务价格标准收费对医院所有的收费项目进行了调整；支出主要变动原因是：由于就诊患者增加，导致医疗成本随之增加了

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计13，600.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13，573.14万元，占99.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入27.75万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计12，823.70万元，其中：基本支出11，582.62万元，占90%；项目支出1，241.08万元，占10%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计838.15万元。与2017年777.52万元相比，财政拨款增加60.63万元，增长7.80%。主要变动原因是：主要体现在债务付息及其他公立医院改革资金项目；2019年支出总计921.15万元。与2018年828.28万元相比，财政拨款支出总计增加92.87万元，增长11.21%。主要变动原因是：主要体现在债务付息及其他基本性支出购设备项目里中。（为了更好地区分财政拨款资金的使用效率，本情况说明不含上缴财政的医疗收入）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12，823.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1，444.53万元，增长12.69%。主要变动原因主要体现在债务利息支出、资本性支出（基本建设）及购设备支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12，823.70万元，主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出286.32万元，占2.0%，社会保障和就业支出中：其他人力资源和社会保障管理事务支出3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出193.47万元，职业年金缴费支出89.25万元；卫生健康支出12，537.38万元，占98%，卫生健康支出中：综合医院支出12251.64万元，其他公立医院支出225.44万元，公共卫生支出20.66万元，公务员医疗补助8.22万元，其他卫生健康支出31.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为12，823.70，完成预算100%。其中：

5.社会保障和就业:支出决算数286.32万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。 

6.卫生健康支出:支出决算为12，537.38万元，完成预算94.0%，决算数小于预算数的主要原因是：两者的口径不一致，2019年的支出预算数按以前年度惯例以财务会计为基础预算的全年支出，而本年的决算数按预算会计以收付实现制为基础的口径填报，财务会计预算的设备的累计折旧等支出未在预算会计中的事业支出体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11，582.62万元，其中：

人员经费5，440.68万元，主要包括：基本工资774.70万元、津贴补贴661.35万元、伙食补助费34.30万元、绩效工资2，209.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.06万元、职业年金缴费89.25万元、其他社会保障缴费46.10万元、其他工资福利支出1，028.64万元、职工基本医疗保险支出204.64万元、其他对个人和家庭的补助支出35.63万元。
　　日常公用经费6，141.94万元，主要包括：办公费19.02万元、印刷费6.85万元、咨询费1.50万元、手续费0.36万元、水费38.06万元、电费97.79万元、邮电费7.18万元、物业管理费152.32万元、差旅费28.28万元、维修（护）费132.35万元、培训费10.12万元、公务接待费1.8万元、劳务费专用材料费5，395.92万元、劳务费42.54万元、公务用车运行维护费14.59万元、其他商品和服务支出193.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为35.89万元。完成预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年我院的公务用车报废后经请示相关部门同意，我院按照政府采购制度购买了一台19.50万元的轿车，该车辆未在2019年的预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算34.09万元，占95%；公务接待费支出决算数1.80万元，占5%。

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加了34.09万元，增长100%，主要原因是：2019年与2018年对该指标的填报口径不一致。2018年我院的医疗收入未上缴财政，全部支出为医院自筹资金支出，因此未在财政拨款项目中体现。其中：公务用车购置支出19.50万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额19.50万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：特种业务技术用车（救护车）7辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出14.59万元。主要用于医院出车“120”、送检等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算35%。2019年我单位公务接待费预算数5.2万元，公务接待费支出决算比2018年增加100%，主要原因同上。其中：

国内公务接待支出1.80万元，主要用于专家来院指导工作及上级单位来院检查工作等误餐费。 

其中：外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额39.22万元，其中：政府采购货物支出39.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院医疗专用设备的采购。授予中小企业合同金额39.22万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：

医疗保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位领导外出办理公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备11台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对贷款利息、托管及洗涤费用财政补助、取消药品加成区级财政补助资金三个项目开展了预算事前绩效评估，对这三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了取消药品加成区级财政补助资金这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我院整体支出绩效目标主要任务是：医院及改善患者就医环境，提高医疗能力，降低患者医药费用负担，满足群众医疗卫生服务需求，医患关系更加和谐。从绩效指标完成情况来看，完成了100%。如数量指标：满足门诊196995人次及住院14281人次就医需求，让利群众467.31万元，实际完成情况为：2019年门诊就诊患者为252610人次，住院人次16490人次，让利患者505.52万元；时效指标：着手准备在2020年-2021年建设2至3个市级重点专科，完成情况：2020年5月医院已将所申报科室的材料送于市卫健委，目前正等待市卫健委来院进行现场评估工作。从社会效益来看：改善了病人就诊环境，提高了医疗诊疗水平，缓解了病人“住院难，看病难”的矛盾，进一步提升了医院形象，满足了仁和区及周边县市区人民群众就诊需求，取得了良好的经济和社会效益。本部门还自行组织了对医疗能力提升中央资金这个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，这类资金我院全部用于购专用设备，很大程度上节约了医院自筹资金，加快了医院自筹资金的周转。

• 项目绩效目标完成情况。
      本部门在2019年度部门决算中反映“公立医院改革中央补助资金”“贷款利息”、“重大公共卫生服务”等15个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

• 托管及洗涤费用财政补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.70万元，执行数为68.04万元，完成预算的72%。通过项目实施，满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高了医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。发现的主要问题：每年进行洗涤费用财政补助预算时，由于第四人民医院洗涤中心每年布制品的洗涤价格调整，因此该项目预算数不精准，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：外部做到加大与第四人民医院沟通联系，取得最新的洗涤单价；内部做到加强对本院洗涤用品数目的预算，尽可能使预算数与决算数一致。
• 公立医院取消药品加成区级财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.51万元，执行数为44.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。发现的主要问题：该项目预算数是以上年西药和中成药药品销售额为依据，随着医院业务量的不断提高，本年药品的销售额也越来越大，加大了医院的负担，本年因取消药品加成项目医院承担了10%损失。下一步改进措施：在今年取消了卫材加成的基础了，希望政府能加大我院的财政补助力度，促进医院全面发展。

3、贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.41万元，执行数为142.58万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了医院正常运行，为医院发展提供有利的资金保障、加快推进了医院付给供应商货款的进度，提升了医院形象，维护了医院良好的信誉。发现的主要问题：预算该项目指标时过于依赖银行提供的数据，导致预算数与决算数精准程度不高。下一步改进措施： 根据贷款合同自己计算利息还款计划表，结合贷款银行提供的偿还利息金额优化预算数，争取达到完成预算的99%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			托管及洗涤费用财政补助
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		95.70万元	执行数:	68.04万元
	其中-财政拨款:		95.70万元	其中-财政拨款:	68.04万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，创建“二甲”医院			满足了患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，2019年4月医院创建“二甲”医院成功
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		满足门诊就诊人次196995人次，住院14281人次	实际完成门诊252610人次，住院16490人次
	项目完成指标	质量指标		改善仁和辖区及周边县、区就医需求	改善仁和辖区及周边县、区就医需求
	项目完成指标	时效指标		2019年12月底前完成	已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益指标		完成患者的需求，提高医疗技术水平，改善就医环境
	效益指标	社会效益指标			2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益指标
	……	可持续影响指标		改善就医环境，提高医疗技术水平
	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			公立医院取消药品加成财政补助资金
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		44.51万元	执行数:	44.51万元
	其中-财政拨款:		44.51万元	其中-财政拨款:	44.51万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强政府办医责任，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序。			破除了“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，推进公立医院综合改革，确保医院正常的就医秩序，同时降低了患者医药费的负担，使参保人员全部得到了实惠
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		让利群众467.31万元	实际让利505.52万元
	项目完成指标	质量指标		全面实现药品零销售，群众得到实惠。	药品已实施0加成率
	项目完成指标	时效指标		2019年12月底前完成	已完成
	项目完成指标	成本指标			西药、中成药收入中零利润
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益指标	降低患者医药费用负担，达到公立医院综合改革民生工程任务要求。
	效益指标	社会效益指标	按照公立医院综合改革的要求，在医疗业务收入中，药品收入占30%达到预期指标。
	效益指标	生态效益指标
	……	可持续影响指标	降低患者医药费用负担。
	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			贷款利息
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		147.41万元	执行数:	142.58万元
	其中-财政拨款:		147.41万元	其中-财政拨款:	142.58万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象。			创建“二甲”医院，加快推进医院信息化建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		新增设新生儿病区、血液透析室、重症监护室、病理室，重点打造普通外科、呼吸内科、中医理疗科、血液透析室特色专科。	2019年已完成各病区改造，为医院创建二甲奠定了基础
	项目完成指标	质量指标		达到“二甲”医院的标准
	项目完成指标	时效指标		2019年5月前完成	已完成
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	其他指标
	……	经济效益指标		改善就医环境，增设特色专科，增加医疗收入。
	效益指标	社会效益指标		改善医院就医环境，缓解群众看病就医困难。	2019年4月医院创建“二甲”医院成功，提升了医院整体形象
	效益指标	生态效益指标
	……	可持续影响指标		改善就医环境，提高医疗技术水平
	满意度指标	满意度指标		患者满意度≧90%	患者满意度≧95%

 

• 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。（2019年部门整体支出绩效评价报告详见附件1）

2019年我部门没有项目立项，未开展该类绩效评价。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、护理收入、床位收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、病历复印费收入、租金收入等。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类208）社会保障和就业支出（款20801）人力资源和社会保障管理事务（项2080199）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出，报表反映的是我单位高级人才待遇补助。

8.社会保障和就业（类208）社会保障和就业支出（款20805）行政事业单位离退休（项2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.医疗卫生与计划生育（类210）医疗卫生与计划生育支出（款21002）综合医院（项2100201）：报表反映工资福利支出、商品和服务支出、债务利息支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

10.医疗卫生与计划生育（类210）医疗卫生与计划生育支出（款21004）公共卫生（项2100401）：疾病预防控制机构，报表反映的数据为艾滋病办公室工作人员的工资福利支出、差旅费等。

11.医疗卫生与计划生育：（类210）医疗卫生与计划生育支出（款21004）公共卫生（项2100409）：重大公共卫生专项，报表反映工作人员劳务费等支出。

12. 医疗卫生与计划生育：（类210）医疗卫生与计划生育支出（款21011）行政事业单位医疗（项2101103）公务员医疗补助。表中填报的数据为退休职工公务员医疗补助。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

附件1：

攀枝花市仁和区人民医院

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的集医疗、急救、科研、教学、预防保健和应对突发公共卫生事件为一体的国家二级乙等综合医院、爱婴医院、医保定点医疗机构，市首批惠民医院。现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米；门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有8个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位350张；医院现拥有在岗职工374人，其中在职在编职工139人，占医院总职工人数37%；非编招聘职工235有，占总人数63%；医院总人数中，卫生专业技术人员329人(正式在编人员124人,招聘人员200人、总院委派1人、见习试用4人)，卫生专业技术人员占职工总人数的88%，专业技术人员中，副高职称36人(正聘18人,内聘18人)，中级职称85人(正聘52人,内聘33人)，正高职称5人（正聘5人）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年我院收入总额为13，600.89万元,其中财政补助收入13，573.14万元,占总收入99.8%。财政补助收入中按资金的来源分：1、中央补助资金125.46万元，其中公立医院改革中央补助资金99.26万元；重大公共卫生专项13.84万元；其他卫生健康支出用于乡镇卫生人员培训资金12.36万元,占财政补助收入0.92%；2、省级补助收入30.97万元，其中：取消药品加成21.07万元，疾病预防控制资金2.8万元，健康扶贫资金4.5万元，全科医生转岗培训费2.6万元,占总财补收入0.23%；3、市级补助31.0万元，其中：取消药品加成市级补助27.11万元，及惠民医疗市级补助1.89万元，疾病预控市级资金2.0万元，占财补收入0.23%；4、区级资金13385.71万元,主要有:在职在编职工养老院保险及职业年金,国内债务付息,取消药品加成区级资金等,占98.62%，在区级资金中医院上缴财政医疗收入12734.99万元。

（二）财政资金支出情况

本年医院总支出12，823.70万元,其中项目支出1，241.08万元，占总支出9.67%，基本支出11，582.62万元，占总支90.33%。财政资金支出明细：1、基本支出明细：人员经费5，440.68万元，主要包括：基本工资774.70万元、津贴补贴661.35万元、伙食补助费34.30万元、绩效工资2，209.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.06万元、职业年金缴费89.25万元、其他社会保障缴费46.10万元、其他工资福利支出1，028.64万元、职工基本医疗保险支出204.64万元、其他对个人和家庭的补助支出35.63万元。
　　日常公用经费6，141.94万元，主要包括：办公费19.02万元、印刷费6.85万元、咨询费1.50万元、手续费0.36万元、水费38.06万元、电费97.79万元、邮电费7.18万元、物业管理费152.32万元、差旅费28.28万元、维修（护）费132.35万元、培训费10.12万元、公务接待费1.8万元、劳务费专用材料费5，395.92万元、劳务费42.54万元、公务用车运行维护费14.59万元、其他商品和服务支出193.26万元。

 2、项目支出明细:主要是用于艾滋病预防管理办公室工作人员工资及绩效工资支出、办公费、印刷费、差旅费、维修维（护）费、培训费、专用材料费、国内债务付息、房屋建筑物购建等支出。

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算管理

2017年,我院申请了财政大平台后,规范了我院财政资金的预算和使用，所有财政资金的预算编制遵循了《中华人民共和国预算法》规定的统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求进行编制，并在规定的时间内报送主管单位审核。财政资金的使用，我院做到了专款专用，以收定支。2019年，我院区级资金预算金额为287.62万元,预算执行金额为255.13万元,预算执行率为88%。部门决算编制由我院主管会计按要求编制，所有决算报表的数据真实反映了我单位开展业务活动其辅助活动实现的收入和支出，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，在规定的时间内，保质保量的按时报送给上级单位，无违规情况。

（二）专项预算管理

为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，从专项资金下达到平台起，就对项目资金进行了跟踪管理，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和各项设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。

四、评价结论及建议

自我评价：1、资金使用合规性评价：我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；2、资产管理安全性评价：我单位资产保存完整、资产配置合理 、资产处置规范，固定资产账务管理合规，账实相符， 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；3、绩效自评：单位部门预算绩效评价自评工作开展情况按照财政要求有序进行，对重点项目资金能够真正做到年初有预算，使用有监督、年末有项目评价，切实反映了重点项目资金在整个使用过程中的项目效果。

2006年4月我院交予中心医院托管以来，在区委、区政府相关部门的领导、支持及全院职工的共同努力下，我院发生了翻天覆地的变化，业务收入在2017年首次突破了1.02个亿,财政补助也从以前50.0万元的定额补助上升到现在的838.15万元（不含医院上缴的医疗收入）,随着财政对我院补助力度的加大,减少了我院的运营成本,增加了医院的净资产。由于2019年1月以前医院执行的《医院会计制度》，2019年1月1日起根据财政部规定执行《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，以前的会计科目与《政府收支分类科目》的部门预算支出经济分类科目有一定的差别，因此在使用的过程中对科目理解不是很透彻，在今后工作中，希望财政部门多举办业务类的学习培训，我单位工作人员也将加强业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平。

 

                     

                              2020年10月21日

 

 

附件2：

XXX项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

见附件。  2019年仁和医院决算公示报表.xls