2019年度

攀枝花市仁和区大龙潭乡

 

卫生院部门决算

目录

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作.................................(4)

 

二、机构设置...........................................(5)

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明...........................(6)

 

二、收入决算情况说明...................................(6)

 

三、支出决算情况说明...................................(7)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(8)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............(8)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(10)

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............(10)

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................(12)

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................(12)

 

十、其他重要事项的情况说明............................(12)

 

第三部分 名词解释........................................(17)

 

第四部分附件.............................................(19)

 

附件1

 

第五部分附表.............................................(22)

 

一、收入支出决算总表.....................................(22)

  

   二、收入总表..........................................(22)

 

   三、支出总表..........................................(22)

 

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................(22)

 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.......................(22)

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................(22)

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................(22)

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................(22)

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................(22)

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................(22)

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................(22)

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........(22)

 

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................(22)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 仁和区大龙潭乡卫生院坐落于仁和区大龙潭乡裕民街140号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制18人，现有职工27人，在编15人；临聘12人。退休4人。开设病床25张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

1、基本职能：

①、负责大龙潭乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

2、2019年重点工作完成情况。

（1）、基本医疗卫生服务方面：

2019年门诊总人次数为35913人次，住院人次为358人次。

（2）、基本公共卫生服务方面：

2019年年末居民健康档案累计建档人数18654人，年内0-6岁儿童预防接种人次数643人次，年末0-6岁健康管理人次数950人，年末65岁以上老年人健康管理人数1114人，年末高血压患者累计管理人数707人，年末糖尿病患者累计管理人数136人，年末严重精神障碍管理人数81人，年末肺结核患者管理人数5人，年末中医药健康管理人数1594人。

   二、机构设置

仁和区大龙潭乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

仁和区大龙潭乡卫生院无二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计524.1万元，本年支出总计496.32万元。与2018年相比，收入增加1.47万元，增长1%；支出增加12.09万元，增加2%。主要变动原因是医院业务收入相对增加，与2018年度相比较，医院支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

   二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计524.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计496.32万元，其中：基本支出191.05万元，占38%；项目支出305.27万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计524.1万元、支出总计482.33万元万元。与2018年相比，财政拨款收入增加213.54万元，增长68%；；支出总计各增加161.26万元，增加33%。主要原因是增加了医疗卫生管理经费项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出482.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加161.26万元，增长33%。主要变动原因是新会计制度改革，医院增加医疗卫生管理经费科目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出482.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.26万元，占4%；卫生健康支出442.45万元，占92%；住房保障支出19.62万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为482.33，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为20.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、卫生健康（210类）21003（款）2100302（项）:支出决算为442.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

3、住房保障支出（221类）22102（款）2210201（项）：支出决算为19.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出482.33万元，其中：

人员经费177.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费305.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有业务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆2辆（越野车1辆、救护车1辆）。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2018年增持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和区大龙潭乡卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区大龙潭乡卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区大龙潭乡卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

• 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区大龙潭乡卫生院在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区大龙潭乡卫生院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁和区大龙潭乡卫生院2019年拟达到以下目标：基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加3%，住院人次增加3%；基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，抓好重点人群管理工作。2019年我院实际完成情况如下：①、基本医疗服务：门诊人次在2018年基本上增加3%，住院人次增加3%。②、基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。

1.项目绩效目标完成情况。
    仁和区大龙潭乡卫生院在2019年度部门决算中反映“基本公卫”和“医疗卫生基本支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公卫项目绩效目标完成情况：项目全年预算数105.12万元，执行数为105.12万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展，人人享有基本卫生保健服务，群众健康水平不断提高，人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高，疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善，突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意，给予了很高的评价。

（2）医疗卫生基本支出项目绩效目标完成情况：项目全年预算数391.2万元，执行数为391.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院日常运转，保证在岗职工人员的工资福利，进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			“基本公卫”和“医疗卫生基本支出”
预算单位			攀枝花市仁和区大龙潭乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		496.32万元	执行数:	496.32万元
	其中-财政拨款:		496.32万元	其中-财政拨款:	496.32万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	卫生院门诊人次在2018年基础上增加3%，住院人次增加3%。			基本医疗服务：门诊人次在2018年基本上增加3%，住院人次增加3%。基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		卫生院门诊人次在2018年基础上增加3%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：门诊人次在2018年基本上增加3%，住院人次增加3%。基本公共卫生服务：高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
	项目完成指标	质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
	项目完成指标	时效指标		截止2019年9月30日前完成。	已完成
	效益指标	经济效益指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益指标	社会效益指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标		群众满意度指标达100%	已完成

 

2.部门绩效评价结果。

仁和区大龙潭乡卫生院按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区大龙潭乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　  　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　  5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　 　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区大龙潭乡卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区大龙潭乡卫生院坐落于仁和区大龙潭乡裕民街140号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

1. < >①、负责大龙潭乡卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

    

   （三）人员概况。

   核定编制18人，现有职工27人，在编15人；临聘12人。退休4人。开设病床25张，主要承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   大龙潭乡卫生院2019年收入总额为524.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.1万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

   大龙潭乡卫生院2019年支出总额为496.32万元，其中：基本支出191.05万元，项目支出305.27万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区大龙潭乡卫生院收入524.1万元。2019年财政支出496.32万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

   1、社会保障和就业支出20.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   2、医疗卫生健康支出456.45万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

   3、住房保障支出19.62万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （二）结果应用情况。

   严格遵守各项财经纪律，加强医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障医院工作正常开展和项目目标完成。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   通过2019年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

   1. < >预算编制细化程度不够。
   2. < >增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。严格财务考核，控制超支现象发生。

      第五部分 附表

       

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、财政拨款支出决算明细表

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十三、国有资本经营预算支出决算表

       

 

 

 

 

见附件。 大龙潭卫生院2019年部门决算公开表.xls