2019年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

卫生健康局部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月26日

 

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作.........................4

          二、机构设置...................................7

第二部分度部门决算情况说明........................8

一、收入支出决算总体情况说明...................8

二、收入决算情况说明..........................8

三、支出决算情况说明...........................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........16

十、其他重要事项的情况说明....................16

第三部分 名词解释................................27

第四部分 附件....................................31

附件1.........................................31

第五部分 附表....................................41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

15.负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.重点工作推进情况

（1）坚持全面从严治党，抓实全行业党的建设工作

（2）聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破

a.持续深化公立医院改革。

b.分级诊疗有序推进。

（3）大力实施基层医疗卫生服务能力提升工程。

2.紧盯健康扶贫，全面落实政策开创新局面

一是严格落实建档立卡贫困户“十免四补助”和医疗费用控制政策。二是严格执行区域贫困人口住院“先诊疗后结算”和诊疗“一站式”服务。三是强化管理审核卫生扶贫救助基金。

3.着力改善民生，把握民生脉动提高获得感

今年实施的卫生健康民生工程共有3项，其中省级民生工程2项，区级民生工程1项。

（1）基本公共卫生服务。全面开展居民健康档案、重点人群管理等基本公共卫生服务。

     （2）农村妇女和城市低收入妇女“两癌”检查。宫颈癌筛查7829人，乳腺癌检查7861人。

     （3）计划生育奖励扶助。一是符合国家和省级奖励扶助条件对象共计2515人;二是做好惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”相关工作。

   4.强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升

（1）传染病防治稳步推进。

（2）妇幼健康工作成效明显。

（3）卫生计生监督执法能力提升。

（4）爱国卫生工作深入推进。

5.以基层为重点，高质量提升医疗服务水平

以基层医疗卫生服务能力提升工程为抓手，高质量提升医疗服务水平。一是严格控制医疗费用不合理增长。二是强化医疗质量管理。三是加强合理用药管理。四是启动优质服务基层行工作。

6.夯实基础保障，其他卫生健康工作支撑有力

   （1）卫计人才队伍建设进一步加强。

   （2）普法工作有序开展。

   （3）卫生计生宣传工作卓有成效。

二、机构设置

仁和区卫生健康局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

             第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2954.97万元。与2018年相比，收、支总计增加35.55万元，增长1.22%。主要变动原因是收入增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1481.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1473.01万元，其中：基本支出435.76万元，占30%；项目支出1037.25万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2954.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加40.27万元，增长1.4%。主要变动原因是收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1473.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少121.1万元，下降7.6%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1473.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出59.07万元，占4.01%；卫生健康支出1378.04万元，占93.55%；住房保障支出33.86万元，占2.3%；农林水支出1.74万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1473.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类201）财政事务（款20106）财政委托业务支出（项2010608）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类201）组织事务（款20132）一般行政管理事务（项2013202）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）未归口管理的行政单位离退休（项2080504）: 支出决算为30.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）: 支出决算为28.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）行政运行（项2100101）:支出决算为250.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）一般行政管理事务（项2100102）:支出决算为88.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）其他卫生健康管理事务支出（项2100199）:支出决算为75.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003） 其他基层医疗卫生机构支出（项2100399）:支出决算为34.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）疾病预防控制机构（项2100401）:支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）采供血机构（项2100406）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）基本公共卫生服务（项2100408）:支出决算为153.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）重大公共卫生专项（项2100409）:支出决算为17.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）其他公共卫生支出（项2100499）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435.77万元，其中：

人员经费399.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本年无预算。

公务用车运行维护费支出0万元。,本年无预算。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元，增长19.75%。主要原因是2019年有重大项目上级考核，接待人员较多。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于上级考核用餐费等。国内公务接待5批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：省级艾滋病防治工作督导检查接待0.15万元；基本公共卫生服务项目省级绩效评价0.52万元；远程会诊中心建设事宜0.1万元；大姚县医养结合考察学习接待0.13万元；省卫计委经责审计相关工作调研0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区卫生健康局机关运行经费支出36.72万元，比2018年减少3.71万元，下降9.18%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区卫生健康局政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区卫生健康局无公务车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对计划生育服务特别扶助项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年部门预算基本支出保障了在职人员22人，离退休人员23人的正常办公、生活秩序，保障卫生健康局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。项目支出保障了区卫生健康局2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。
        1.本部门在2019年度部门决算中反映“爱国卫生专项经费”“基本公共卫生服务项目”“计划生育特别扶助项目”“基层医疗机构实施基本药物制度”“关爱女孩行动项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)爱国卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.1万元，执行数为86.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是确保了仁和区国卫复审的通过；二是抓好环境卫生整治。组织开展爱卫月、全民治脏日等环境卫生集中整治活动；组织党员、干部职工、志愿者等对背街小巷、老旧小区乱堆乱放、卫生死角进行清理，整治面积达12.5万余 m²，3000余处，清理各类垃圾2000余吨；对老旧小区居民种菜进行整治，拔除种菜面积达3200余m²；清理乱涂乱画及小广告5万余张。三是全力推进健康城市建设。严格按照健康城市2019年工作要点要求，积极推进健康城市建设十五大专项行动，新建城市公厕1座、农村公厕2座，改扩建城市公厕2座，打造滨河路健康步道1条。广泛动员全社会积极参与健康细胞建设，提高健康细胞建设的质量，指导2019年新申报的1个省级健康乡镇、1个市级健康乡镇、3个健康村、5个健康单位、2个健康社区、3个健康学校、60个健康家庭创建工作。四是科学防治病媒生物。通过政府采购确定专业消杀队伍，定期开展病媒生物防治工作，对区属机关单位、城区外环境、老旧小区、垃圾场、垃圾中转站等进行集中消杀；在城区4000余个灭鼠毒饵盒内，定期投放鼠药，并及时进行更换，城区新增灭鼠毒饵盒1500余个；每月对全区2500余家小餐饮店、小副食店进行集中统一灭蟑，严格控制病媒生物密度。发现的主要问题：医疗卫生资源配置仍不均衡，优质资源集中。基层服务能力相对薄弱，不能满足群众需求；健康城市建设尚处于探索阶段，健康城市创建各种缺少先进经验借鉴；健康城市创建缺乏专业人员指导，财力保障存在较大压力。下一步改进措施：加强各部门工作联动，促进工作推进；广泛发动群众参与，促进卫生创建和健康细胞建设。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153.22万元，执行数为153.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本公共卫生服务项目全面开展居民健康档案、重点人群管理等基本公共卫生服务，城乡居民健康档案电子建档率达91.03%，高血压患者规范化管理率达83.42%，糖尿病患者规范化管理率达83.36%，严重精神障碍患者规范化管理率90.32%。 贫困人口家庭医生签约服务覆盖率100%，全区9108名贫困人口中（除长期在外务工、读书、外嫁未销户、死亡、服刑、服兵役），应体检贫困人口8404名，健康体检完成率100%。发现的主要问题：存在问题：一是基层医疗机构公卫人员素质参差不齐，部分机构领导对基本公共卫生重视不够，监管不力，导致全区基本公共卫生服务项目工作发展不平衡。二是项目工作不够规范。一是部分项目工作资料不完整。健康档案有缺项、涂改和逻辑错误等现象；存在个人基本信息没有及时更新电话号码、无效档案没有及时核对更正等问题。二是部分项目工作落实不到位。部分机构重点人群服务抽查有不真实、管规范差、随访次数不够；慢病管理中健康指导不到位，普遍存在控制率虚高等问题。下一步改进措施：逐步规范管理。

（3）计划生育特别扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.04万元，执行数为45.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，家庭发展能力逐步提高，促进了社会和谐，保障了人口健康政策的顺利执行。

（4）基层医疗机构实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.85万元，执行数为34.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，让辖区群众享受到均等化基本公共卫生服务，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。

(5)关爱女孩行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对考上大学本科农村独女户、双女户家庭进行奖励，让更多的群众不再选择性别生育，让我区的出生性别比保持在正常值范围内。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			爱国卫生专项经费
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		86.1	执行数:	86.1
	其中-财政拨款:		86.1	其中-财政拨款:	86.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，提升城市品位，促进经济发展，提高人民生活水平，为群众创造良好的工作、学习、生活环境；营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化。			为加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，提升城市品位，促进经济发展，提高人民生活水平，为群众创造良好的工作、学习、生活环境；营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：巩固国家卫生城市	巩固国家卫生城市成果，建立长效机制。	巩固国家卫生城市成果，建立长效机制。
	项目完成指标	数量指标	指标2：病媒生物防制	做好病媒生物防制工作	做好病媒生物防制工作
	项目完成指标	数量指标	指标3：卫生、健康细胞创建	爱国卫生、健康城市建设工作：完成国家卫生乡镇2个，市级健康乡镇2个，健康村2个，健康社区2个，健康单位4个，健康学校2个，健康家庭40个。	爱国卫生、健康城市建设工作：完成国家卫生乡镇2个，市级健康乡镇2个，健康村2个，健康社区2个，健康单位4个，健康学校2个，健康家庭40个。
	项目完成指标	质量指标	指标1：巩固国家卫生城市	顺利通过市级考核验收	顺利通过市级考核验收
	项目完成指标	质量指标	指标2：病媒生物防制	顺利通过市级考核验收，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。	顺利通过市级考核验收，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
	项目完成指标	质量指标	指标3：卫生、健康细胞创建	顺利通过国家、省、市级考核验收	顺利通过国家、省、市级考核验收
	项目完成指标	时效指标	指标1：工作任务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	完成工作任务所需经费	86.1万元	86.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众卫生健康意识	增强群众卫生意识，养成良好卫生习惯，提高健康水平。	增强群众卫生意识，养成良好卫生习惯，提高健康水平。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	群众对卫生状况满意，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，提升城市品位，促进经济发展，提高人民生活水平。	群众对卫生状况满意，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，提升城市品位，促进经济发展，提高人民生活水平。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		153.22	执行数:	153.22
	其中-财政拨款:		153.22	其中-财政拨款:	153.22
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面贯彻国家和省卫生健康委 2019 年基本公共卫生服务项目工作部署，从组织管理、资金管理、项目执行、绩效评价和实施成效、家庭医生签约服务等方面狠抓落实，全面推进基本公共卫生服务均等化，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和服务规范。			全面贯彻国家和省卫生健康委 2019 年基本公共卫生服务项目工作部署，从组织管理、资金管理、项目执行、绩效评价和实施成效、家庭医生签约服务等方面狠抓落实，全面推进基本公共卫生服务均等化，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和服务规范。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	仁和区基层医疗卫生机构个数	17个	17个
	项目完成指标	质量指标	按时完成各项基本公共卫生服务项目工作任务	按时保质完成各项基本公共卫生服务项目工作任务指标，达到上级考核要求。	按时保质完成各项基本公共卫生服务项目工作任务指标，达到上级考核要求。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2019年1-12月	2019年1-12月
	项目完成指标	成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	153.22万元	153.22万元
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量和服务规范	全面推进基本公共卫生服务均等化，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和服务规范。	全面推进基本公共卫生服务均等化，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和服务规范。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对医疗机构的满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			计划生育家庭特别扶助经费
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		45.04	执行数:	45.04
	其中-财政拨款:		45.04	其中-财政拨款:	45.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	独生子女死亡人数	183人	177人
	项目完成指标	数量指标	独生子女伤残人数	84人	90人
	项目完成指标	质量指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金补助年度	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	补助经费	45.04万元	45.04万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层医疗机构实施基本药物制度
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		34.85	执行数:	34.85
	其中-财政拨款:		34.85	其中-财政拨款:	34.85
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度个数	17个	17个
	项目完成指标	质量指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补助资金年度	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助经费	34.85万元	34.85万元
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。	减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			关爱女孩行动项目经费
预算单位			仁和区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为遏制出生人口性别比升高势头，保护妇女儿童的合法权益，构建和谐社会			为遏制出生人口性别比升高势头，保护妇女儿童的合法权益，构建和谐社会
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重点本科人数	20人	10
	项目完成指标	数量指标	一般本科人数	60人	60
	项目完成指标	质量指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年12月底前	2020年11月
	项目完成指标	成本指标	补助经费	10万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	保护妇女儿童的合法权益，构建和谐社会。	保护妇女儿童的合法权益，构建和谐社会。
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类201）财政事务（款20106）财政委托业务支出（项2010608）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类201）组织事务（款20132）一般行政管理事务（项2013202）：指中国共产党组织部门的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）未归口管理的行政单位离退休（项2080504）: 指行政单位开支的离退休费。

    社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）行政运行（项2100101）：指卫生健康行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）一般行政管理事务（项2100102）：指卫生健康行政单位的为单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类210）卫生健康管理事务（款21001）其他卫生健康管理事务支出（项2100199）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003） 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：指其他用于基层医疗机构的支出。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）疾病预防控制机构（项2100401）：指卫生健康局部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）采供血机构（项2100406） ：指卫生健康局部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）基本公共卫生服务（项2100408）：指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类210）公共卫生（款21004）重大公共卫生专项（项2100409）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类210）中医药（款21006）其他中医药支出（项2100699）：指其他中医药支出。

卫生健康支出（类210）计划生育事务（款21007）计划生育服务（2100717）：指计划生育服务支出。

卫生健康支出（类210）计划生育事务（款21007） 其他计划生育事务支出（项2100799）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 行政单位医疗（项2101101）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 事业单位医疗（项2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 公务员医疗补助（项2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水支出（类213）其他农林水支出（款21399）  其他农林水支出（项2139999）：指其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁和区卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本职能

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

15.负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16.完成区委、区政府交办的其它任务。

17.职能转变。

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

18.有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）人员情况

区卫生健康局机关行政编制17名。其中：局长兼党委书记1名，党委副书记1名，副局长3名。机关后勤服务人员控制数3名。

（三）资产情况

2019年资产总计1397.63万元，其中流动资产855.67万元、541.95万元。负债726.05万元，净资产671.57万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政资金收入1481.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政资金支出1473.01万元。其中基本支出435.77万元，具体为人员经费399.04万元、公用经费36.72万元（其中三公经费0.97万元），项目支出1037.25万元，具体为：201一般公共服务支出0.3万元、208社会保障和就业支出59.07万元、210卫生健康支出1378.04万元、213农林水支出1.74万元、221住房保障支出33.86万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。根据《攀枝花市仁和区财政局 关于编制2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的通知》（攀仁财[2018]206号）要求，编制2019年人员经费和公用经费，以及承担的仁和区卫生健康工作的职责职能和目标任务绩效项目预算。2019年基本支出预算433.5万元，其中工资福利支出362.6万元、日常公用支出45.66万元、对个人和家庭的补助支出25.24万元；项目支出预算744.43万元，共计21个卫生健康项目，具体情况如下：

1.爱国卫生专项经费100万元；

2.基层医疗机构实施基本药物制度77.15万元；

3.全区适龄儿童接种疫苗耗材及扩大国家免疫工作经费107万元；

4.残疾人家庭医生签约服务补助34.5万元；

5.村医养老保险4.4万元；

6.村卫生室补助17.6万元；

7.献血屋租赁及招募经费8万元；

8.基本公共卫生服务项目补助经费77.15万元；

9.艾滋病特殊人群初筛经费20万元；

10.计划生育服务共计12个项目，经费共计298.626万元，包含计划生育免费技术服务13.915万元、计划生育特殊家庭公共交通补贴19.224万元、计划生育工作财政投入49.37万元、村（居）计生委主任工资74万元、计划生育手术并发症项目5.067万元、独生子女父母奖励金32.64万元、计划生育定期扶助项目2.52万元、独生子女伤残、夭折父母购买养老保险39.1万元、计划生育手术保险3万元、关爱女孩行动项目10万元、计划生育落实长效措施奖励经费1万元、计划生育特别扶助经费48.791万元。

（二）执行管理情况。根据2019年预算批复，进行预算执行。基本支出人员经费的预算金额为387.84万元，决算数为399.04万元，差异原因为人员的变动、增资等原因；公用经费预算45.66万元，决算数36.72万元，差异原因为因财政资金原因，收回了年初预算资金的20%。项目经费执行情况：预算项目均按年度工作计划及实施方案执行。“三公经费”预算及执行情况：我单位无因公出国（境）预算及支出，无公务车购置及运行维护费预算及支出，公务接待费预算4.95万元，实际支出0.97万元，均控制在预算内。

（三）决算编制情况。根据《攀枝花市仁和区财政局 关于开展2019年度决算工作的通知》（攀仁财[2019]174号）文件精神，按照时间进度安排，开展2019年度决算准备工作，按时、按质完成了报送2019年度部门决算的编制及说明工作。

（四）支出绩效情况。2019年部门预算基本支出保障了在职人员22人，离退休人员23人的正常办公、生活秩序，保障卫生健康局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。项目支出保障了区卫生健康局2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。在2019年项目实施中，爱国卫生专项经费支出100万元，一是确保了仁和区国卫复审的通过；二是抓好环境卫生整治。组织开展爱卫月、全民治脏日等环境卫生集中整治活动；组织党员、干部职工、志愿者等对背街小巷、老旧小区乱堆乱放、卫生死角进行清理，整治面积达12.5万余 m²，3000余处，清理各类垃圾2000余吨；对老旧小区居民种菜进行整治，拔除种菜面积达3200余m²；清理乱涂乱画及小广告5万余张。三是全力推进健康城市建设。严格按照健康城市2019年工作要点要求，积极推进健康城市建设十五大专项行动，新建城市公厕1座、农村公厕2座，改扩建城市公厕2座，打造滨河路健康步道1条。广泛动员全社会积极参与健康细胞建设，提高健康细胞建设的质量，指导2019年新申报的1个省级健康乡镇、1个市级健康乡镇、3个健康村、5个健康单位、2个健康社区、3个健康学校、60个健康家庭创建工作。四是科学防治病媒生物。通过政府采购确定专业消杀队伍，定期开展病媒生物防制工作，对区属机关单位、城区外环境、老旧小区、垃圾场、垃圾中转站等进行集中消杀；在城区4000余个灭鼠毒饵盒内，定期投放鼠药，并及时进行更换，城区新增灭鼠毒饵盒1500余个；每月对全区2500余家小餐饮店、小副食店进行集中统一灭蟑，严格控制病媒生物密度。计划生育利益导向政策支出723.68万元，补助对象7324人，保障缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，家庭发展能力逐步提高，促进了社会和谐，保障了人口健康政策的顺利执行；基本公共卫生服务项目全面开展居民健康档案、重点人群管理等基本公共卫生服务，城乡居民健康档案电子建档率达91.03%，高血压患者规范化管理率达83.42%，糖尿病患者规范化管理率达83.36%，严重精神障碍患者规范化管理率90.32%。 贫困人口家庭医生签约服务覆盖率100%，全区9108名贫困人口中（除长期在外务工、读书、外嫁未销户、死亡、服刑、服兵役），应体检贫困人口8404名，健康体检完成率100%。基本药物制度的实施，让辖区群众享受到均等化基本公共卫生服务，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过2019年各项工作的开展，仁和区卫生健康工作聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破；大力实施基层医疗卫生服务能力提升工程；紧盯健康扶贫，全面落实政策开创新局面；着力改善民生，把握民生脉动提高获得感；强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升；以基层为重点，高质量提升医疗服务水平；夯实基础保障，其他卫生健康工作支撑有力。推动了仁和区卫生健康工作高质量发展。通过开展2019年预算支出绩效评价，我单位自评得分87分，自评结果为良。

（二）存在问题。

1.项目预算未细化经济科目。

2.存在账务处理不及时问题。

3.绩效管理意识还有待加强。

（三）改进建议。

1.加强《预算法》、《绩效管理实施办法》及会计制度的学习，提高理论水平和业务水平。

2.全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

3.加强预算资金管理，发挥资金使用效益。

4.细化预算需求经济科目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

见附件。 2019年卫生健康局决算公开表.xls