2019年度

四川省攀枝花市

仁和区妇幼保健计划生育服务中心

  部门决算

目录

                     公开时间：2020年10月22日

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 

二、机构设置

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 

二、 收入决算情况说明

 

三、 支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

 

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 附件

 

附件1

 

附件2 48

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、财政拨款支出决算明细表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

一部分 部门概况

一、基本职能及主要

（一）主要职能

仁和区妇幼保健计划生育服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚前医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、计划生育宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康局委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报相关信息。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；三、承担仁和镇辖区应急医疗及疾病防控工作。主要内容包括：负责社区主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

仁和区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

1、妇女儿童健康水平提升工作

1）、孕产妇系统管理工作完成情况:

2019年全区转运孕妇建卡信息2615人，转运孕产本（卡）2416份。全区危重孕产妇通过急救绿色通道转运抢救 37 例，其中接诊12 例，转出25 例，其中异位妊娠2例,其他产科并发症35例，抢救成功37例，抢救成功率100%。抢全区共筛查高危孕产妇2656人，其中橙色风险预警283人，红色风险预警11人，黄色风险预警1259人，紫色风险预警43人。均按不同风险级别转运至市区级保健机构进行高危管理。全区共有产妇2759人，活产2780人。新法接生 2780人，新法接生率100 %；住院分娩活产2778人，住院分娩率99.93 %；孕产妇系统管理2614人，孕产妇系统管理率94.03 %。无孕产妇死亡。

2）、儿童系统管理工作完成情况：

2019年全区3岁以下儿童8357人，系统管理7882人，3岁以下儿童系统管理率为94.31%，已达到系统管理目标。2019年全区活产2780人，围产儿死亡21例（其中死胎12 例，死产2 例，7天内新生儿死亡7例），围产儿死亡率8.58 ‰；新生儿死亡7人，新生儿死亡率2.52 ‰；婴儿死亡10人，婴儿死亡率3.6 ‰；5岁以下儿童死亡19 人，死亡率6.83 ‰；无新生儿破伤风发生。

3）、非户籍儿童与孕产妇健康状况工作完成情况：

省外人口有产妇101人，活产101人，省外户籍无孕产妇及儿童死亡。

4）、妇幼卫生监测工作完成情况： 

  ① 全区孕产妇死亡监测活产2708人，本地户口活产1919 人非本地户口活产789 人。无孕产妇死亡。

  ②儿童死亡监测点的三个乡镇，总活产552人，监测点0-4岁儿童死亡7人，监测点0-4岁儿童死亡率10.86 ‰，其中本地户口活产316 人，0-4岁儿童死亡6 例，本地户籍0-4岁儿童死亡率18.98 ‰；非本地户口活产236 人，非本地居0-4岁岁儿童死亡 1 例，非本地0-4岁儿童死亡率为4.24‰。

 ③出生缺陷监测：省级监测点（区人民医院和区保健院）监测活产989例，围产儿数991 例，出生缺陷5例，出生缺陷发生率为50.45/万。市级监测点：全区监测出生缺陷16例，仁和区发生缺陷16 例，全区围产儿2801 例，出生缺陷发生率为57.12 /万。

5）、药具管理工作完成情况：

 区内发放各类避孕药具281900余套。避孕药具人群覆盖率32%，拟定年底完成目标任务。

6）、出生证管理工作完成情况：

医疗机构内签发出生证 1040份，其中首次签发1011份，补发19份、换发出生证10份；医疗保健机构外签发6份，废证1份，废证率0.9‰，在指标范围内。

7）、健康教育宣传及业务培训完成情况：

认真开展“三基训练”和专业技术人员继续教育工作，参加各类培训700余人次，“三基”培训合格率达90%，继续教育合格率100%。开展孕妇学校及各种宣传日健康讲座12期，开展公众健康咨询活动3次。

8）、妇女计划生育技术服务工作完成情况：                

 区妇计中心开展计划生育技术服务：各项计划生育服务总例数4672例，其中放置宫内节育器556例，取出宫内节育器1195例，输卵管绝育术13例，负压吸引1753例，钳刮术340例，药物流产789例，麻醉流产1368例，放置皮下埋植26例，取出皮埋0例。计划生育上门咨询4166人次，门诊咨询7705人次，查环14123人次（免费1430人次），查孕4411人次（免费844人次），随访38956人次，发放避孕药具 98391人次。

2、妇幼健康重点项目完成情况

1）、四川省贫困孕产妇住院分娩资金补助项目工作：

2019年1月—2019年12月住院分娩贫困孕产妇 86人，免费住院分娩贫困孕产妇86人，县区内住院分娩贫困孕产妇 44人，补助金额1.42万元，补助率 100 %。

2）、农村孕产妇增补叶酸项目工作：

2019年共收到上级下发叶酸18000瓶，本年度我区下发各机构叶酸16200瓶，结余1800瓶。发放知情同意书2850份，发放叶酸登记表34份。2019年全区发放叶酸7001瓶，农村待孕妇女新增应服人数2595人，新增服用人数2561人，服用率98.69%。依从人数2454人，依从率95.82%，调查人数2843人，知晓人数2792人，知晓率为98.21%。

3）、农村妇女和城市低收入妇女“两癌”检查工作：

2019年宫颈癌检查 6155人，宫颈细胞学检查异常102 人，宫颈细胞学检查异常率1.65%，其中发现不典型鳞状上皮细胞（ASC-US） 56人，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）24人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）20人；阴道镜检查1454人。确诊宫颈癌1人。宫颈病变治疗随访情况：随访22人，治疗22人。妇女生殖道感染情况，生殖道感染5444人，细菌性阴道疾病 5191人。

 2019年乳腺癌检查6187人。乳腺彩色超声检查6187 人，其中1级131人，2级5833人，3级209人，4级14人。乳腺X先检查结果（BI-RADS分级）实查212人，0级186人，2级1人，3级19人，4级4人，5级2人。发现乳腺良性疾病3人，组织病理检查人数2人，确诊乳腺癌2人，治疗和随访2人。

4）、新生儿疾病筛查和听力筛查工作情况 ：

筛查点活产989人，开展1PKU和CH的筛查采血986人，筛查率99.7%，开展 G6PD和CAH筛查采血702人，筛查率70.98%（仁和医院从2019.4月份才开展四病筛查）。首次采集血片不合格数为“0”筛查可疑阳性数8人，筛查可疑阳性数15人，其中CH可疑阳性11人，G6PD可疑阳性4人，确诊患儿数1人，其中确诊G6PD患儿1人。开展听力筛查991人，听力筛查率为100.20%，筛查未通过0人，未发现听力障碍。

5）、认真开展婚前医学检查工作情况：

2019年全年结婚登记人数为1400 对（2800人），婚检1289.5对（人数2579人），婚检率为92.10%。检出疾病 264人，其中指定传染病178人，严重遗传病2人，有关精神病2人，生殖系统疾病76人，内科疾病人数6人，影响婚育疾病的264人均给予了医学指导意见。

6）、国家免费孕前优生检查项目情况：

2019年仁和区孕前优生健康检查项目的任务数是930对，其中农村724对，城镇206对，按人口比例分配到各乡镇，要求目标人群覆盖率达96%。截止2019年12月31日完成孕前优生检查915对，其中农村726对，城镇189对，全年目标人群覆盖率98.38%。

7）、预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播完成情况：

建立健全组织机构，完善工作机制，明确工作任务，按照省、市、区相关文件要求，建立“三线一网底”工作机制，落实部门责任，建立县、乡、村三级预防母婴传播工作体系，实行包干负责、责任到人。我中心成立了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的领导小组和技术小组，组建了仁和区预防艾滋病母婴传播管理办公室，实行一把手负责制,由中心主任兼任仁和区预防艾滋病母婴传播管理办公室主任，配备专职人员4人，负责全区政策咨询、人员培训、技术指导和质量控制等日常工作。辖区各医疗保健机构配备专业人员19人，负责预防艾滋病母婴传播管理工作。

①、艾滋病管理  婚前保健1784人，咨询1784人，咨询率100%，HIV抗体检测1784人，检测率为100%，查出HIV感染妇女1人，感染男性5人；初次产前保健孕妇1175人，咨询1175人，咨询率100%, HIV抗体检测1175人，检测率为100%；住院分娩产妇751人，抗体检测751人，检测率为100%。2019年在管理艾滋病感染孕产妇5人，均进行抗病毒治疗，抗病毒用药率达100%，孕早期用药率50%。管理艾滋病感染孕产妇所生儿童4人，其中1人已结案。对艾滋病感染孕产妇及所生儿童提供随访、规范使用抗病毒药物及艾滋病检测，艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童预防性抗病毒药物应用率为100%，人工喂养率100%。

②、梅毒母婴传播项目工作门诊保健孕妇1175人，咨咨询率100%；孕期梅毒检测1175人，孕检测率为100%，梅毒感染孕妇16人；住院分娩产妇751人，孕期梅毒检测率为100%，检测751人，梅毒感染产妇6人；2019年在管理梅毒感染孕产妇25人，治疗率100%，11例规范治疗，规范治疗率91.6%。2019年梅毒感染孕产妇所分娩儿童12人，转出2人，共管理儿童25人均给与预防性用药治疗，儿童规范预防性用药率100%，其中11例梅毒感染产妇所生儿童排除先天梅毒感染巳结案。

③、乙肝母婴传播项目工作门诊初次保健孕妇1175人，咨询率100%,检测1175人，孕检测率为100%，乙肝表面抗原阳性孕妇18人。全区住院分娩产妇751人，检测率100%，乙肝表面抗原阳性25人，乙肝表面抗原阳性产妇所生活产数25人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数25人，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白率达到100%。乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄23人，接受乙肝病毒感染血清学标志物检测儿童23人，HBsAg阴性且HBsAb阳性儿童数22人，接种成功率96%。

④、全区育龄妇女68657人，其中接受孕情检测28236人，接受HIV抗体检测人数17381人，接受梅毒检测10636人，接受乙肝检测9764人。

⑤、全区新增孕妇2244人，其中孕早期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测1780人，孕早期检测率79.32%，目标任务是80%。

仁和社区卫生服务中心主要事业成效：

1、加强领导、完善管理

为确保更好地完成各项基本公卫工作，根据我中心实际情况，合理配置人力资源，完善职能，明确工作职责，确保基本公共卫生服务项目工作的良好运行。

2、强化行风建设，和谐医患关系

　　强化医德医风建设，提高了医务人员职业道德素质，规范了医务人员的医疗服务行为，改善了医疗服务态度，从而提高了医疗服务质量。

3、加强业务培训，提高全员素质

（1）强化医疗质量管理，提高了门诊医生的责任意识、风险意识和竞争意识，严格遵守首诊首科室负责制，认真地进行门诊登记和门诊手册、门诊处方书写，通过对处方、基础医疗文书书写进行质量检查，完善门诊医疗文书的各种记录，门诊处方书写合格率达95%。

2019年未发生医疗纠纷事故；服务态度投诉6起，通过沟通协调得到妥善处理。

2）积极开展急救应急演练，提高医务人员急救能力

开展了“院内昏倒急诊急救”、“产科急诊急救”和“突发公共卫生‘甲流感’患者处置及转运”等急救演练，临床、护理、医技及后勤等科室40余名人员参加演练，提高了全院应急水平。

3）认真开展“三基训练”和专业技术人员继续教育工作，参加各类培训700余人次，“三基”培训合格率达90%，继续教育合格率100%。

4）加强村站督导，有重点的对机构内各项工作开展自查，每季度对村、站公卫工作进行督导检查一次，保证了各项公共卫生工作的顺利完成。

4、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

1）居民健康档案管理

（1）、居民健康档案管理服务

建档48428人，健康档案建档率107.46%。建立电子健康档案48428人，电子健康档案建档率107.46%，常住人口签约服务人数21013人，签约服务率46.62%。

（2）、65岁以上老年人管理服务

辖区65岁以上常住居民5201人，目前健康管理4037人，健康管理率77.61%。65岁以上老年人签约服务数4947人，在管老年人签约服务率95.11%。

（3）、慢病管理服务

高血压患者人数9263人，辖区内目前已管理的高血压患者人数2764人，高血压患者健康管理率29.83%，规范管理2234人，规范管理率80.82%。最近一次随访血压达标人数2448人，管理人群血压控制率88.56%。在管高血压患者家庭医生签约人数2764人，在管高血压患者家庭医生签约100%。

糖尿病患者3565人，辖区内已管理的2型糖尿病患者人数1332人，健康管理率37.36%，规范管理1006人，规范管理率75.52%。最近一次随访空腹血糖达标人数1160人，管理人群血糖控制率87.08%。在管糖尿病患者家庭医生签约人数1332人，在管糖尿病患者家庭医生签约率100%。

确诊严重精神障碍患者人人数215人，规范化管理184人，规范化管理率85.58%。目前完成在管签约服务184人，签约服务率85.58%。

（4）、儿童健康管理服务

辖区0-6 岁儿童数3694人，健康管理3142人，儿童健康管理率85.05%。1-9月活产511人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数485人，新生儿访视率94.90%。目前完成0-6岁儿童签约数3428人，签约服务率92.79%。

（5）、孕产妇健康管理服务

管理孕产妇733人，产妇产妇502人，分娩活产人数511人，健康管理437人，健康管理率85.12%，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇数389人，早孕建册率77%；产后访视的产妇人数485人，产后访视率94%。目前完成孕产妇签约服务人数733人，签约率79.76%。

2）、健康教育及健康促进医院创建

发放健康教育印刷资料30种，29980本；播放健康教育音像资料107种，播放312次，293小时；健康教育宣传栏内容更新次数50期；举办健康教育讲座次数19次，参加人数847人；举办健康教育咨询活动次数25次，参加活动人数2526人。通过进行健康教育指导和干预，很大程度上改变了群众的一些不良卫生习惯，增加了卫生保健常识。

3）、计划免疫

辖区内应建立预防接种证人数8695人，已建立预防接种证人数8674人，建证率99.9%。

（1）、乙肝疫苗应接种847人，实际接种707人，接种率83.47%。

（2）、卡介苗应接种150人，实际接种148人，接种率98.6%。

（3）、脊灰疫苗应接种632人，实际接种581人，接种率91.93%。

（4）、百白破疫苗应接种762人，实际接种622人，接种率82%。

（5）、含麻疹成分疫苗应接种1187人，实际接种686人，接种率58%。

（6）、流脑疫苗应接种677人，实际接种610人，接种率90%。

（7）、乙脑疫苗应接种773人，实际接种689人，接种率89%。

（8）、甲肝应接种1019人，实际接种804人，接种率79%。

4）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

（1）、依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

（2）、定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

    传染病发病33例，网络报告33例，报告率100%，即时报告33例，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息0个。

5）、卫生监督协管

发现的事件或线索次37次，报告的事件或线索次数37次，卫生计生监督协管信息报告率100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数37次。已全建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。

6）、结核病管理

经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数22人，已管理的肺结核患者人数22人，肺结核患者管理率100%。已完成治疗的肺结核患者人数并按时随访指导。

7）、中医药健康管理

辖区内65岁及以上常住居民数5201人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数3127人。老年人中医药健康管理率60.12%，辖区内应管理的0-36个月儿童数2140人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数1539人， 0-36个月儿童中医药健康管理服务率71.91%。

8）、残疾人管理

上级下发辖区内持证残疾人名单1030人，签约702人，有328人村委会及社区已经证明（属于拒绝签约体检，或是外居等情况）。签约率100%，体检率100%。

9）、特殊人群管理

（1）、计生特殊家庭人数102人，签约服务57人，有45人为拒绝签约或外居、死亡等情况，社区居委会及村委会已出具证明。签约率100%。

（2）、多次入户慰问3名特殊高危孕产妇，为其开展上门履约服务工作，分别送去牛奶等生活用品。

（3）、为1名需要提供上门服务的卧病在床老年人上门服务换尿管，开展履约服务。

（4）、为前来体检的老年人及慢性病人群等发放牛奶6480盒，发放面包11520份。

5、基本医疗

1）、门诊

（1）、服务人次83583余人次，其中，全科4648人次，儿科20434人次，妇科和计划生育门诊12371人次，围产保健门诊8644人次，中医9308人次。盆底治疗3155人次，完成计划生育及其他各类手术约4000人次。

（2）、护理治疗8000余人次。

（3）、辅助检查，超声检查20076人次，心电图8510人次，检验120900余人次。

（4）、药品采购使用，妇幼平台采购药品2620493.48元，社区采购药品1511212.15元（其中中药饮片858876.80元）；调配中、西药及中成药处方4万余张，未发生差错事故。

2）、住院部

收治病人383人次，住院次均费用1927.00；平均住院天数7天。

机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心，和仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，与上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是事业单位（基层卫生行业）会计制度，按单位预算级次分是1个一级预算单位。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2768.52万元。与2018年相比减少16.62万元。2019年度支出总计2385.67万元，与2018年相比，增加193.59万元，主要是人员医疗收入并入项目经费管理及房屋建设工程进入最后阶段。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2768.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2768.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2385.67万元，其中：基本支出664.89万元，占27.87%；项目支出1720.78万元，占72.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2768.52万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1241.31万元，增长44.84%。主要变动原因是人员基本工资调整及项目开展经费投入增加。2019年财政拨款支出总计2380.40万元，与2018年相比，财政拨款支出增加995.26万元，增长41.81%，主要变动原因是业务执行过程中，人员社保、项目范围扩大等支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2380.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加995.26万元，增长41.81%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2380.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类208）支出71.70万元，占3.01%；医疗卫生（类210）支出2233.33万元，占93.82%；住房保障221支出75.37万元，占3.17%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2380.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加995.26万元，增长41.81%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利增加。

1.科学技术支出5.27万元，其中应用技术研究与开发（2060402）：支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出71.70万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算为3.60万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为64.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出2233.33万元，其中城市社区卫生基机构（2100301）:支出决算为268.67万元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为88.80万元，疾病预防控制机构（2100401）：支出决算为63.00万元，妇幼保健机构（2100403）：支出决算为1163.39万元，基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为325.35万元，重大公共卫生支出（2100409）:支出决算为184.04万元，其他计划生育事务支出（2100799）:支出决算为8.05万元，事业单位医疗（2101102）:支出决算为28.24万元，公务员医疗补助（2101103）:支出决算为6.89万元，其他卫生健康支出（2109901）：支出决算为96.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出75.37万元，其中住房公积金（2210201）支出决算75.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出664.88万元，其中：

人员经费610.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。　　           

日常公用经费26.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算6.12%，决算数小于预算数主要原因是严格执行三公经费预算安排，严格把控专用车辆运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.48万元，下降100%。主要原因是事业单位公务用车改革，车辆移交机关事务管理中心，剩余车辆未纳入公务运行用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、医疗救护车1辆、计划生育专用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算7.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元，下降92.5%。主要原因是严格按照接待标准和管理办法开展公务接待工作。

其中：国内公务接待支出0.03万元，主要用于开展业务专项工作督导开支用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：市卫生和计划生育委员会开展免疫规划工作督导检查0.03委员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购货物支出25.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展医疗业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区妇幼保健服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于主要用于下乡开展重大公共卫生,新生儿访视，高危孕产妇随访，特殊人群访视等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、自愿免费婚检医学检查项目、免费技术服务项目、从业人员健康体检项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行简。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看依照预算编制的2019年单位整体支出绩效目标基本完成了全年的任务内容和工作目标。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数12.61万元，执行数为10.99万元，占预算的87.15%（完成人数915对，执行金额为10.99万元）。2019年度内进行育龄夫妇筛查人数为915对，其中农村有726对，城镇有189对，计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到了80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到了95%以上。通过项目实施，建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。发现的主要问题有：群众不配合，孕前优生健康检查率还没达到100%，没有认识到孕前优生健康检查对生育一个健康宝宝的重要性。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织优生健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“孕前优生健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“孕前优生健康检查”项目的活动中来。

（2）农村妇女“两癌”检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数48万元，执行数为33.06万元，完成预算的68.88%（执行金额为33.06万元）。2019年度内，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数为6155人次，乳腺癌检查人数为6187人次。通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，做到了对“两癌”的早诊断早发现早治疗，降低了“两癌”死亡率。我区农村妇女“两癌”免费检查工作自开展来，健康水平得到了很大的提高，农村妇女“两癌”防治知识知晓率得到普及，提高了广大农村妇女自我保健意识，逐步建立起维护妇女健康的长效机制。发现的主要问题：部分参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强，怕上当受骗，及时查出有问题，也不愿意作进一步的诊断和治疗。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织“两癌”健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“两癌健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“两癌健康检查”项目的活动中来

   （3）自愿免费婚检医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.26万元，完成预算的96.8%。通过项目实施，免费开展辖区婚检，完成了免费婚检医学检查2579人次，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。

    （4）免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.99万元，完成预算的91.58%。通过项目实施，为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、绝育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、达到优生优育。

    （5）从业人员健康体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，占预算的100%。通过项目实施，依法加强对预防性健康检查监督管理，完成从业人员预防性健康免费体检13412人，确保食品从业人员等健康检查工作质量，对食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			免费孕前优生健康检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.61	执行数:	10.99
	其中-财政拨款:		12.61	其中-财政拨款:	10.99
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目年度内，合理安排资金开展孕优项目，完成预期检查人数940对			项目年度内，完成检查人数915对
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计完成筛查940对	2019年预计进行育龄夫妇筛查人数940对	2019年实际进行育龄夫妇筛查人数915对，其中农村726对，城镇189对。
	项目完成指标	质量指标		计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上。
	项目完成指标	成本指标	项目工作开展区级配套经费12.6148万元	开展孕优检查办公水电支出2.3万元、网络运行及维护费0.7万元，培训差旅费0.84万元、专用材料费4万元、宣传资料印刷费0.5万元、医疗废弃物处置费1.36万元及人员劳务费2.91万元等支出	免费孕前优生健康检查项目年度内支出办公费0.77万元，印刷费0.22万元，咨询费0万元，水费0.14万元，电费1.16万元，邮电费0.2万元，差旅费0.04万元，维修（护）费0.5万元，培训费0万元，专用材料费4万元，劳务费2.91万元，委托业务费1万元，其他交通费0.05万元，其他商品和服务支出0万元
	效益指标	社会效益指标		建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
	满意度指标	群众满意度		群众满意度达95%	群众满意度达95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村妇女“两癌”检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48	执行数:	33.06
	其中-财政拨款:		48	其中-财政拨款:	33.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，预计完成宫颈癌、乳腺癌检查人数7500人次。			项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数6155人次、乳腺癌检查人数6187人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		2019年预计完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次7500人次	2019年实际完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌筛查6155人次、乳腺癌筛查6187人次。
	项目完成指标	成本指标		开展两癌筛查项目，办公水电2.9万元，网络运行及维护费2.5万元、印刷资料0.7万元，人员培训及差旅费2.3万元、专用耗材费10.9万元、委托业务费（外送检验）8.0万元及人员劳务费20万元等及其他费用0.7万元	农村妇女“两癌”检查项目年度内具体支出分类：办公费1.01万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水费0万元，电费1.4万元，邮电费1.34万元，差旅费0.28万元，维修（护）费1.5万元，租赁费0.26万元，培训费0万元，专用材料费4.02万元，劳务费18.91万元，委托业务费2.43万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出1.41万
	效益指标	社会效益指标		通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率	通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率
	效益指标	可持续影响指标		2019年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。	2019年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。
	满意度指标	满意度指标		通过项目宣传和健康教育，使全区筛查范围内农村妇女满意度≥90%	通过项目宣传和健康教育，全区筛查范围内农村妇女满意度≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			免费婚前医学检查项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		7.5	执行数:	7.26
	其中-财政拨款:		7.5	其中-财政拨款:	7.26
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计2019年完成免费婚检医学检查2500人次。			完成免费婚检医学检查2579人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		2019年预计进行免费婚检医学检查2500人次	2019年实际完成全免费婚检医学检查2579人次
	项目完成指标	成本指标		项目办公水电网络运行等1.0万元、项目培训差旅0.5万元、项目资料印刷0.3万元、卫生耗材检验试剂2.0万元、检验设备维护费0.5万元、人员经费3.2万元等支出	婚检项目年度内具体支出分类:办公费0万元，印刷费0.75万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.4万元，差旅费0万元，维修（护）费0.5万元，培训费0万元，专用材料费2.01万元，劳务费3.2万元，委托业务费0.2万元
	效益指标	社会效益指标		进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病	进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病
	满意度指标	群众满意度		群众满意度达90%	群众满意度达90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			免费技术服务项目
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	10.99
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	10.99
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成免费计划生育手术服务2000例，生殖健康普查4000人次。			完成免费计划生育手术服务784例，生殖健康普查2274人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		在项目年度内，预计完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次	在项目年度内，实际完成免费技术服务784例，生殖健康普查2274人次
	项目完成指标	成本指标		完成免费技术服务人次，医废处置0.2万元、办公水电支出1.0万元、购买卫生耗材2万元，网络及维护费0.8万元、印刷宣传资料0.5万元，外送消毒包费2.1万、人员培训0.4万元、人员劳务费5.0万元等支出	免费技术服务项目年度内具体支出分类:办公费0.5万元，印刷费0.09万元，电费0.5万元，邮电费0.34万元，差旅费0.1万元，维修（护）费0.26万元，培训费0.1万元，专用材料费1.25万元，劳务费5万元，委托业务费2.37万元，专用设备购置0.48万元
	效益指标	社会效益指标		为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育	为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育
	满意度指标	满意度指标		群众满意度达90%	群众满意度达90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			从业人员健康体检
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		63	执行数:	63
	其中-财政拨款:		63	其中-财政拨款:	63
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计完成从业人员健康体检10000人次			项目年度内，实际完成从业人员健康体检13412人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完成从业人员健康体检10000人次	实际完成从业人员健康体检13412人次
	项目完成指标	成本指标		项目工作开展，购买专用材料18万元，办公水电网络运行等支出10万元，设备维护费5万元，聘用人员劳务费支出25万元、项目资料印刷2.0万，开展项目培训差旅3.0万元等支出	从业人员健康体检项目年度内具体支出分类：办公费2.51万元，印刷费1.28万元，水费0.16万元，电费0.44万元，差旅费0.19万元，维修（护）费0.43万元，培训费0.08万元，专用材料费5.61万元，劳务费24.3万元，委托业务费27.76万元，其他交通费用0.24万元
	效益指标	社会效益指标		食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作	规范从业人员预防性健康体检,食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作
	满意度指标	群众满意度		群众满意度达95%	群众满意度达95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：（201）一般公共服务支出（23）民族事务（04）民族工作专项反映民族事务管理方面的专项支出。

8.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

9.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（01）疾病预防控制机构，指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁和区妇幼保健计划生育服务中心

仁和区仁和社区卫生服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区妇幼保健服务中心和仁和区仁和社区卫生服务中心为两块牌子一套人马管理的全额拨款公益性一类事业单位。

（二）机构职能。

1、攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（区妇幼保健院）主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，孕前优生健康咨询、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病、多发病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇幼保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责全区基层医疗机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

2、攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：为辖区居民提供基本公共卫生服务；为辖区居民提供基本医疗服务，主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进服务。  

（三）人员概况。

经区编委核定，我中心编制人数64人，实有人数47人，退休人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，仁和区妇幼保健服务中心及仁和区仁和社区卫生服务中心收入总额为3004.11万元，其中：当年财政拨款收入2768.52万元，年初财政拨款结转结余235.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年，仁和区妇幼保健服务中心及仁和区仁和社区卫生服务中心总支出2385.67万元，其中财政资金支出2385.67万元，其中：工资福利支出610.38万元，日常公用支出26.18万元，对个人和家庭的补助支出28.32万元，项目支出1720.78万元。主要项目如下: 1、基层医疗卫生机构支出357.47万元，2、疾病预防控制机构支出63万元，3、妇幼保健机构支出677.10万元，4、基本公共卫生服务支出325.35万元，5、重大公共卫生专项支出184.04万元。6、其他计划生育事务支出8.05万元，7、其他卫生健康支出96.90万元，8、社会保障和就业支出3.6万元，9、科学技术研究与开发支出5.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

     1、预算编制情况。

我中心按财政要求及时编制了人员经费及项目资金区级配套预算。预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大公共卫生、基本公共卫生服务等工作基本支出，是用于保障仁和区妇幼保健服务中心、仁和社区卫生服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等；项目支出，是用于保障完成重大公共卫生、基本公共卫生等政府指令性任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出等。

2、执行管理情况

2019年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

在财政资金使用过程中，我中心根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合工作实际，根据单位经济活动业务流程及各个环节可能存在的风险，制定了财务管理、收支审批、会计人员岗位职责等制度；认真执行了《医院财务会计制度》规定，专项资金财务管理制度健全，会计核算规范。做到了专款专用，无挤占、挪用、改变经费用途的情况。

（二）结果应用情况。

决算编制真实、准确地反映了我中心年末资产、负债等财务情况，年度收入、支出等经营成果及其运行基本情况。

根据我中心实际情况，制定了《仁和区妇幼保健服务中心/仁和区仁和社区卫生服务中心内部控制制度》，建立和完善财务收支制度，规范财政票据管理制度，确定会计岗位责任制等。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的完整性和真实性；我单位于2019年引进了资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步，要求帐实相符、帐帐相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，每件实物都采用条码化管理，加强对中心物资的监管，切实提高了资产使用效益，杜绝漏洞发生；要求公示透明化运行的预算及决算信息及时在本单位或政府相关网站公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，不滥用资金，把资金落实到实处，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。厉行节约，控制行政成本，我中心进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度，对能耗适时监控，有效控制水、电不合理增长。我中心结合自身实际情况，对2019年部门整体支出绩效考评打分，总得分84分。

（二）存在问题。

    通过自查，发现不足之处有：一是内部控制制度执行力度还不够，加大内部控制执行力度；二是财务凭证存在装订不及时情况；三是预算资金执行情况与项目进度存在不一致情况,资金执行率低于项目进度。

（三）改进建议。

在以后工作中，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强相关财经政策学习，提高财务工作能力，认真学习财务制度的学习，特别是新的政府财务制度的学习，强化对全面预算、决算绩效的意识。提高财务会计人员服务意识，及时收集、整理、装订相关会计资料，做到日清月扎。我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金，保障项目经费专款专用的基础上，积极使用当年项目资金开展项目工作。强化公务卡的使用，在日常支出中，尽量使用公务卡支付，减少现金支付。在资产方面要完善资产管理制度。构建完善的资产管理的制度体系，以保障国有资产安全完整,是做好资产管理工作的重点。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。

附件2

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

见附件。 2019决算公开数据(仁和妇幼）.xls