2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区中坝乡卫生院坐落于仁和区中坝乡中坝街30号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

1、基本职能：   

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2.人员编制情况

核定编制13人，现有在岗职工16人，在编12人；临聘4人。退休2人。开设病床13张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3.固定资产情况

    卫生院房屋面积面积约1885.33平米，其中现有业务用房面积1650平米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达221.88余万元，卫生院现有DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设6个村卫生室。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

2、进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

3、进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

4、以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

5、建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

6、我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

7、全力深入提高卫生院硬件及软件建设，实现更新换代一批陈旧医疗设备，提高卫生院诊疗服务水平;

8、培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

仁和区中坝乡卫生院属于财政补助事业单位。核定编制13人，现有在岗职工16人，其中在编12人、临聘4人、退休2人。中坝乡卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床13张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。中坝乡卫生院车辆编制2个,实有车辆2辆,其中业务用车一辆，特种车一辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区中坝乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区中坝乡卫生院收入预算总额为239.61万元，其中：一般公共预算拨款收入239.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算239.61万元，其中：工资福利支出144.6万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出1.9万元，项目支出95万元。

（一）收入预算情况

仁和区中坝乡卫生院2020年收入预算239.61万元，其中：本年一般公共预算拨款收入239.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区中坝乡卫生院2020年支出预算239.61万元，其中：基本支出144.6万元，占60.35%；项目支出95万元，占39.65%。

仁和区中坝乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生工作。

基本支出，是用于保障仁和区中坝乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区中坝乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出14.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生支出8.26万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出18.75万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）对个人和家庭生活补助支出1.9万元，用于退休人员的退休费和遗嘱人员的生活补助支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区中坝乡卫生院2020年一般公共预算当年拨款239.61万元，与2019年相比较增加了123.84万元，主要是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区中坝乡卫生院2020年一般公共预算基本支出114.6万元。

人员经费114.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活费。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区中坝乡卫生院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年无公务接待费预算，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区中坝乡卫生院2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区中坝乡卫生院2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区中坝乡卫生院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2019年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区中坝乡卫生院共有车辆2辆，其中业务用车一辆，特种车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区中坝乡卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区中坝乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区中坝乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附表3：中坝乡卫生院2020年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：中坝2020年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：中坝乡卫生院部门预算名词解释.doc