2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。主要承担着仁和区辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生、采供血卫生、消毒卫生、学校卫生等行业单位的监督管理；执行卫生计生行政处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理和应急处置工作；对有关工程实行预防性卫生监督；开展卫生法制宣传等。

（二）2020年卫生计生监督执法重点工作任务

1、公共场所卫生监督

2、学校及托幼机构卫生监督

3、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生监督

4、医疗市场卫生监督

5、传染病卫生监督

6、消毒卫生监督

7、放射卫生监督

8、职业卫生监督

9、采供血卫生监督

10、卫生法律法规知识宣传、培训

11、卫生计生相关案件办理

12、突发公共卫生事件的应急处理

13、卫生监督信息网络建设

二、基本情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队参公事业编制11名，现有在编在岗人员9人，退休人员4人，临聘人员3人。单位内设5个科室（综合科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生计划生育监督科）。车辆编制2辆，实有2辆，属特种专用车辆(卫生监督执法检测用车)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为182.27万元，其中：一般公共预算拨款收入182.27万元。相应安排支出预算182.27万元，其中：工资福利支出129.2万元，日常公用支出20.5万元，对个人和家庭的补助支出7.57万元，项目支出25万元。

（一）收入预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年收入预算182.27万元，比2019年预算数增加6.03万元，，主要是因为增加了项目经费，其中：本年一般公共预算拨款收入182.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年支出预算182.27万元，比2019年预算数增加6.03万元，，主要是因为增加了项目经费，其中：基本支出157.27万元，占86.28%；项目支出25万元，占13.72%。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及单位承担的各项卫生计生监督工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出13.92万元，主要用于单位职工的基本养老保险及离退休人员支出。

（二）卫生健康支出153.74万元，主要用于单位人员工资、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、失业保险及公务员医疗补助、单位工作的日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出（主要是卫生计生监督执法工作）。

（三）住房保障支出14.61万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算当年拨款182.27万元，比2019年预算数增加6.03万元，主要是因为增加了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.92万元，占7.64%；卫生健康支出153.74万元，占84.35%；住房保障支出14.61万元，占8.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算基本支出157.27万元，其中：

人员经费136.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数6.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.13万元，较2019年预算下降7.14%，主要原因是按照厉行节约的原则，严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务2车辆，其中：客车2辆。

2020年无新购车辆，故单位车辆保有量2辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生计生监督执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为20.5万元，比2019年预算减少1.94万元，下降8.65%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购及卫生监督制服采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区卫生计生监督执法大队部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款25万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区卫生和计划生育监督执法大

队预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2020年仁和区卫生和计划生育监督执法大队部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc