2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能。2020年重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

（一）提供公共卫生服务 

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7. 对辖区65岁及以上老年人以及对高血压、糖尿病、进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务 

1.全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

2.基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务

3.建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

4.以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

5.建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

6.全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

7.培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

（一）单位构成

仁和区同德中心卫生院及新生分院2020年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）单位人员编制、实有人数情况

同德中心卫生院及新生分院编制人数23人，退休职工8人实有人数38人、（临聘14人、返聘退休职工3人、正式在职21人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、检验、放射科、B超、外科、医保结算）。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有车辆2辆（一辆多功能乘务用车、一辆救护车）用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，同德中心卫生院及新生分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年同德中心卫生院及新生分院收入预算总额为746.79万元，其中：一般公共预算拨款收入746.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算746.79万元，其中：工资福利支出256.89万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元，项目支出485万元。

（一）收入预算情况

同德中心卫生院及新生分院2020年收入预算746.79万元，其中：本年一般公共预算拨款收入746.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

同德中心卫生院及新生分院2020年支出预算746.79万元，其中：基本支出261.79万元，占35%；项目支出485万元，占65%。

同德中心卫生院及新生分院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障同德中心卫生院及新生分院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出30.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与健康支出197.46万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3.住房保障支出33.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出，2020年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障同德中心卫生院及新生分院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

同德中心卫生院及新生分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年一般公共预算当年拨款261.79万元，比2019年预算数增加31.64万元，主要是人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区同德中心卫生院及新生分院2020年一般公共预算基本支出261.79万元。

人员经费261.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区同德中心卫生院及新生分院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元） 。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

同德中心卫生院及新生分院2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

同德中心卫生院及新生分院2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，同德中心卫生院及新生分院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，同德中心卫生院及新生分院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2020年，同德中心卫生院及新生分院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年同德卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年同德中心卫生院及新生分院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

2020年预算报表.xls 部门预算名词解释.doc 部门预算项目绩效目标申报表.xls