2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）提供公共卫生服务  1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 （二）提供基本医疗服务  1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。  3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

（三）承担公共卫生管理  1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

 二、 我单位人员编制数11人，实有在编在岗14人，其中在编10人，临聘4人，内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、医保结算）。单位有越野丰田车1辆，小型货车1辆用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

 

三、收支预算总体情况

2020年民政中医院收入预算总额为 232.8万元，其中：当年财政拨款收入 232.8万元。相应安排支出预算 232.8 万元，其中：工资福利支出 111.59 万元，无日常公用支出和项目支出，对个人和家庭的补助支出 1.2万元。

四、支出预算安排情况

民政中医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本工作。

基本支出，是用于保障民政中医院正常运转的日常支出，包括基本工资 79.2万元、社会保障17.64万元、住房公积金14.75万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年没有安排出国计划，出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

六、绩效目标设置情况

2020年民政中医院院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政中医院2020年一般公共预算232.8万元，2019年预算 103.18 万元,比上年增加129.62万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年民政中医院无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，民政中医院公务用车车辆2辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位无价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2020年，民政中医院政府采购预算11.01万元。

附件：1.仁和区2019年民政中医院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

   编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc