2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

负责对影响人类健康的卫生因素进行监测、评估、负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等疾病进行监测、管理，并提出相应的预防控制对策，为卫生行政主管部门拟定疾病预防控制规划，提供决策咨询和科学依据；负责对传染病爆发疫情、群体性中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持，组织实施预防接种工作，负责预防用生物制品的使用和管理；拟定并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量、效果的评估工作；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理上报工作，开展健康教育，参与社区卫生服务工作指导；受卫生行政主管部门委托，承担卫生监测、突发公共卫生事件和疫情的相关检测、卫生质量检验；开展健康咨询和预防医学服务。

（二）2020年重点工作任务介绍

以创建结核病、艾滋病综合防治示范区为抓手，持续推进艾滋病“三线一网底”联防联控体系建设，因地施策、创新工作机制，采取切实有效措施，进一步加强结核病和艾滋病防治工作，艾滋病、结核病防治工作上新台阶；持续加强以新冠肺炎为重点的传染病监测、报告、管理工作，及时、有效防控种类传染病突发疫情，力争传染病总体发病率稳中有降。开展接种门诊评审，进一步规范接种门诊，强化冷链建设，推进免疫规划信息管理系统建设进度，通过常规免疫接种、查漏补种/强化免疫等，完成免疫规划相关指标，进一步健全免疫屏障；积极开展麻风病监测工作，稳步推进麻风症状监测、高危人群监测、现症病人监测、疫点监测等指标进展；抓好饮用水水质监测、食品风险监测和鼠疫监测工作任务；继续开展碘缺乏病、克山病、地方性饮用水氟中毒等地方病监测、免费开展克山病病人治疗，巩固取得的防治成果，积极推进“十三五地方病防治规划终期评估”和“地方病防治三年攻坚行动”工作；加强健康教育和全面健康促进，死亡因素监测、肿瘤监测管理、严重精神障碍管理指导及全民健康生活方式指导与宣传；启动仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）工作，完成勘察设计、相关行政审批和场平施工工程。

二、基本情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制30人，2020年实有在职人员29人，退休人员22人，劳务派遣用工人员8人。中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。中心核定专业技术车辆编制3台，包含疫苗冷链运输车1台，主要用于辖区疫苗运输配送；鼠疫监测车辆1台，主要用于开展鼠疫监测工作；省级免费配备免疫规划用车1台，主要用于传染病及免疫规划工作督导。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为526.89万元，其中：一般公共预算拨款收入526.89万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算526.89万元，其中：工资福利支出393.43万元，日常公用支出32.77万元，对个人和家庭的补助支出30.69万元，项目支出70.00万元。

（一）收入预算情况

仁和区疾病预防控制中心2020年收入预算526.89万元，比2019年预算数减少7.03万元，，主要是项目经费安排减少。其中：本年一般公共预算拨款收入526.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

仁和区疾病预防控制中心2020年支出预算526.89万元，比2019年预算数减少7.03万元，，主要是项目经费安排支出减少。

其中：基本支出456.89万元，占86.71%；项目支出70.00万元，占13.29%。

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的承担的重大传染病防治、慢性病、地方病及其他传染病防治、免疫规划等疾病预防与控制工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出51.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出429.85万元，主要用于开展疾病预防控制及重大疾病防治等重大公共卫生专项工作及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出45.10万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款526.89万元，比2019年预算数减少7.03万元，主要是项目经费安排支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.94万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出429.85万元，占81.58%；住房保障支出45.10万元，占8.56%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出456.89万元，其中：

人员经费407.47万元，主要包括：基本工资181.95万元、津贴补贴78.76万元、社会保险缴费60.09、绩效工资27.53万元、住房公积金45.10万元、其他对个人和家庭的补助支出14.04万元。

公用经费32.77万元，主要包括：办公费6.00、水费0.36万元、电费2.44万元、邮电费0.9万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.7万元、工会经费4.19万元、福利费4.89万元公务车辆运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出2.30万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.7万元，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费9.00万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有专业技术用车3辆，其中：越野车2辆、货车1辆。

2020年无公务用车购置费安排。

2020年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆专业技术用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障疫苗冷链运输、免疫规划督导、重大传染病防治工作开展。

    七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区疾病预防控制中心事业单位的业务运行经费财政拨款预算为456.89万元，比2019年预算增加22.97万元，增长5.30%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区疾病预防控制中心共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区疾病预防控制中心申报政府采购预算计划58.82万元，其中结余资金及上级资金安排计划43万元，主要是接种点冷链设备购置；非税收入（疫苗接种服务费）安排计划13.4万元，主要是实验室专用设备购置；财政预算基本支出安排2.42万元，主要是办公设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区疾病预防控制中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款70.00万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

1.2020年仁和区疾病预防控制中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：2020年部门预算信息公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附件3：2020部门预算绩效目标申报表.xls