攀枝花市仁和区人民医院

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我院成立于1978年2月，是一所政府举办的非营利性国家二级乙等综合医院、爱婴医院，全市急救中心网络医院，医疗保险、社会保险、伤残鉴定、民政救助定点医院。

（二）2020年重点工作任务介绍

2020年，在仁和区委、区政府、攀枝花市中心医院医疗集团及区卫健局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻执行党的卫生工作方针，以行风及医德医风建设为抓手，加强党风廉政建设，全面提升思想政治工作水平，为医院健康持续发展提供了坚强有力的政治保障和组织保证。按照国家二级甲等综合医院标准开展工作，为病人提供优质、便捷的医疗服务，体现政府公立医院的公益性。

一、始终坚持党的领导，促进医院健康发展

2020年，在全院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及在党员干部中开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，教育全院干部职工做好本职工作。利用党员学习日活动、院周会、科室晨会等多种形式，认真组织广大党员干部深入学习党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，不断增强全院党员干部深入学习和全面落实习近平总书记重要讲话精神的自觉性和坚定性，引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立全心全意为人民服务的思想，真正体现在“以病人为中心，提供优质服务，树立行业新风”的各项工作中去，保证我院各项工作的健康发展。

二、新冠肺炎疫情防控工作开展情况

（一）院领导高度重视疫情防控工作，组织全院职工进行《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《新型冠状病毒感染的肺炎医院感染防控》、《职业暴露与职业安全防护》等相关知识培训13次，分批次进行，全院（含保洁人员）1562人次参加。多次参加国家省、市卫健委组织的《新型冠状病毒诊断标准》、《新型冠状病毒防控方案》及《新型冠状病毒感染防控形势》等相关知识培训。

（二）疫情发生以来，医院立即启动《突发公共卫生事件应急预案》及《紧急状态下护理人力资源调配方案》等应急预案。一是发热门诊24小时开诊；二是按照疫情防控要求进一步落实发热门诊、预检分诊工作，增设普通发热门诊，设置一级分诊、二级分诊、三级分诊。医院门诊大厅门口预检分诊点及住院大楼门口预检分诊点，对进入医院人员进行体温检测、扫描健康码和流行病学史调查；三是疫情防控流程再造、住院患者管理、核酸检测等工作。配合区委政府疫情防控工作安排，派出医务人员到火车南站、岩神山集中隔离点等处值守；四是设置隔离病房10间，用于收治疑似或我院不能排除但需临时隔离治疗的发热患者；在儿科设置儿科隔离病房2间，用于收治无流行病学史、无密切接触史又不能排除但又必须住院治疗的发热患儿。

（三）积极参加全国抗疫工作。2月9日，医院派遣4名护士参加攀枝花首批援鄂医疗队赴武汉参加抗疫救援，于3月14日圆满完成抗疫工作任务返攀。援鄂医疗队员李超同志获得“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。该同志在援鄂期间获得汉阳方舱医院“护理之星”称号，同时获中共汉阳方舱医院临时委员会通报表扬。

（四）医院6月启动核酸检测实验室的筹建工作，9月30日正式投入使用。

（五）医院疫情防控工作卓有成效。2020年，完成院内预检分诊210267人次，接诊发热患者1099人，开展发热患者病例讨论24人次，9楼隔离病房收治发热患者2人次，发热门诊留观患者24人次。召开疫情防控工作专题会议11次。接受省、市、区级领导疫情防控工作督导检查10次。疫情发生后，接受社会各界捐赠消毒液、手套、隔离衣、口罩帽子等防控医疗物资及蔬菜、牛奶、鸡肉、鸡蛋等爱心物资。

三、医院二期项目建设

医院二期建设项目于2019年年底启动，2020年2月申报四川省公共卫生等重点领域2020年新增专项债券资金项目，项目估算总投资10000万元，其中专项债券资金8000万元，地方配套资金2000万元。二期规划建设综合楼、发热门诊、肠道门诊、第二住院楼及污水处理站，占地面积25.86亩，总建筑面积24282m²。现已完成项目“两书一案”编制评审、地勘、方案设计、场坪设计、施工图审查、场坪工程招标等工作。现已取得项目建议书批复、可行性研究报告批复、环评批复、项目选址意见书、用地预审、建设用地规划许可证、社会稳定风险评估报告。场坪施工于2020年6月29日开工，计划2020年12月中旬完工。专项债券资金已到位3000万元，2020年12月下旬主体工程开工建设。

四、以“2020服务年”为契机，提升医院服务能力

（一）按照《医院投诉管理实施方案》对投诉进行分类管理，分析并进行反馈。2020年接到投诉15起，其中医疗质量投诉9起，医患沟通障碍导致投诉2起，服务态度投诉2起，收费不合理投诉2起，均通过主管职能部门沟通协调解决，投诉人员反馈满意，未造成严重不良后果。

（二）发生医疗纠纷投诉13起，完成处理10起，无重大医疗差错纠纷。

（三）2020年收到锦旗7面，感谢信3封。

五、对口支援工作稳步开展

按照《四川省卫生计生委四川省中医药管理局关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程、打造一支愿承担有能力能满足的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）文件要求，切实推进对口支援工作。

（一）2020年我院派出1名内科医生对木里县人民医院进行技术帮扶，组织医疗专家前往木里县开展义诊活动2次。

（二）接受上级医院对口支援“传帮带”工程任务12人，接收卫生院进修人员10人。

六、开展精准扶贫工作

按照区委、区政府精准扶贫工作要求，2020年继续深入开展精准扶贫工作。

（一）继续开展建档立卡“一站式”结算工作，严格执行“先诊疗后付费”政策。2019年10月至2020年9月办理卫生扶贫住院结算1089人次，医疗总费用5088730.66元。按照政策个人支付比例超过10%或个人支付金额在500元及以上的需由卫生扶贫进行“一站式”兜底补助，其中达享受卫生扶贫兜底补助住院207人，卫生扶贫基金补助金额86053.13元；门诊49人次，卫生扶贫基金补助金额15694.23元。十免四补助落实到位：免白内障6人次、孕产妇17人次。

（二）领导班子成员5次深入对口帮扶贫困户家中，了解贫困户生产生活、脱贫计划实施情况，完善《四川省脱贫攻坚贫困户精准帮扶手册》。看望慰问因病住院治疗的贫困户5人次。为2户贫困户提供生产生活补助，2000.00元/户，合计4000.00元，用于购置果蔬烘干机，改善贫困户生产条件。

七、医院人才工作情况

（一）2020年4月修订了《攀枝花市仁和区人民医院人才引进实施方案（试行）》并组织实施。引进专业技术人才22人，其中，医师4人，护士15人，药师1人，超声检查结果录入员1人，消防设施操作员1人。辞职5人，退休3人。

（二）外一科主任高汝晏入选“攀枝花名医”培养对象，医院完成《攀枝花名医培养实施方案》并组织实施；医院2名高层次人才圆满完成了3名业务技术骨干的结对培养，考核合格并报区级相关部门。

（三）2020年医院19人取得高级职称任职资格。向上级主管部门申报拟聘用中、高级职称岗位40个；正式聘任正高级职称1人、副高级职称10人，中级职称18人，初级职称9人。

八、加强业务建设，提高技术水平

（一）充分利用总院的人才、技术、设备优势带动我院的业务发展；请上级医院专家会诊14人次，业务查房10次， 指导手术7台次，讲课10次。

（二）2020年派出进修学习17人，医生14人，护士3人，参加住院医师规培8人；外出参加专业技术短期培训及学术交流30个题目，52人次参加。  

（三）开展全院性业务学习31次，5788人次参加，主要是《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《职业暴露与职业安全防护》、《新形势对病例书写与管理要求》、《突发事件应对法》等疫情防控相关知识及公共卫生事件相关法律法规。临床医务人员三基技能培训考核41次，主要是心肺复苏、穿脱隔离衣、手卫生等。

（四）新技术、新业务的开展。2020年开展经皮肾镜、经尿道前列腺等离子电切术、肱骨骨折髓内钉内固定术、经皮骶骨螺钉加内置外固定架治疗骨盆骨折、床旁血气分析等新技术18项，通过医院学术管理委员会审批16项，2项待审核。

（五）加强学科建设，健全学科发展。

1、按照攀枝花市卫健委发布的县级重点专科建设标准，结合医院实际，推进重点专科建设。于2020年4月起，按照市卫健委申报2020年市级重点专科要求，明确了以内二科（呼吸内科专业）、外一科（普通外科专业）、外二科（骨外科专业）、急诊科（急诊专业）、超声心电图科（超声介入治疗专业）为重点专科建设科室，完成申报材料汇编于5月上报给市卫生健康委，等待市卫健委的验收。

2、超声介入治疗诊疗工作有序开展。2020年，肌骨、关节疾病的超声介入治疗、超声引导下假性动脉瘤的治疗等超声介入治疗共收治患者180人次。

九、加强业务管理，狠抓医疗质量

（一）进一步完善医疗质量与护理质量制度建设，修订完善《住院超过30天患者管理制度》、《2020年医疗质量管理责任书》、《护理质量考核细则》等制度，不断健全医疗质量体系。继续落实“非惩罚性不良事件上报制度”，2020年报告不良事件61例，其中，医疗32例，护理29例。

（二）加强医疗质量控制，进一步完善医疗质量考核标准。2020年调整了各科室工作效率指标及部分科室卫生材料占比考核标准。

（三）持续开展临床路径管理。2020年召开临床路径管理委员会4次，开展临床路径59个病种7799例，完成6122例，入径率达96.36%，完成率达78.50%，路径率达50.15%，各项指标达标。

（四）加强与总院的医疗协作，充分利用总院先进的设备、技术优势为病人提供诊查便捷通道，与总院进行紧密合作。2020年共送标本3425件，送病人到总院检查12人次。转诊1261人次，其中住院病人转诊545人次（含转诊到总院534人次）,门诊病人716人次（含转诊到总院667人次）。

（五）加强合理用药管理，持续开展处方点评、药物使用动态监测等工作。召开药事管理委员会及抗菌药物专项管理工作会议，审议通过医院抗菌药物目录，对抗菌药品使用进行专项点评。全年点评门急诊用药人次40140人次，其中点评抗菌药物人次12939人次，不合理用药301人次；点评住院医嘱7304本，其中点评使用抗菌药物病历（预防性应用）1773份，不合理使用抗菌药物医嘱185条。全年药占比平均：门诊为29.97%，住院为23.50%。

（六）加强药品招标采购管理，严格执行省药品集中招标采购政策及国家组织采购政策。全年共采购药品12次，采购药品金额 3532.31万元，通过区疾病预防控制中心网上采购疫苗57.96万元，100%参加上网集中采购药品。

（七）继续加强医院药品、器械、化妆品不良反应监测管理工作。2020年上报药品不良反应50例，器械不良反应26例。

十、加强医院感染管理

加强对医院感染控制与监测，每月严格考核，未发生院感暴发流行。注重院感病例的分析，2020年出院病人15550人，查阅出院病历15550份，实查率为100%，发生医院感染27人，医院感染发病率为0.17%,无漏报病例,漏报率为0。

十一、加强传染病管理工作

按照《传染病防治法》及《实施细则》的要求，做好了门诊日志登记、发热门诊、肠道门诊、结核门诊及AFP监测等各项工作。2020年报疫情卡507张，迟报2例，迟报率1.66%,漏报2例，漏报率1.66%。传染病报告率100%。

十二、完善预防保健工作

（一）加强死因监测工作，召开死因监测工作例会4次。报死亡卡357张，网络直报357张，报告及时率100%，无迟报、漏报。

（二）按照《创建“健康促进医院”实施方案》，认真组织实施，实行院科两级目标责任制管理，开展了控烟相关知识健康教育。实施城乡环境综合治理，继续巩固无烟医院创建成果。利用门诊输液大厅电视机播放健康知识，共播放540场次，受教育2535人次；发放健康教育资料1113份，劝导戒烟81人次。

（三）职工健康管理工作，2020年全年执业暴露20例，其中针刺伤19例,含患者是乙肝携带者1例，HIV 1例，均按照执业暴露处置规范进行处置。

十三、加强输血管理工作

按照《临床输血技术规范》，加强了输血管理。2020年输血892.3u，其中红细胞悬液727.5 u，血浆162.8u，血小板2 u，成分输血率100%（规定75%以上）。

十四、加强爱婴医院管理   

认真贯彻实施《母婴保健法》，加强了爱婴医院的管理，按照爱婴医院标准开展工作。纯母乳喂养率88%。按照孕产妇培训计划，孕妇学校授课2次，听课孕妇78人次。开展爱婴医院下乡培训1次。

十五、加强医保管理

按照市、区医保局对各类基本医疗保险工作的要求，进一步落实智能审核、病历上传、DRGS分组付费及特病单议等工作。

（一）2020年实行总额控制下的DRGS点数法付费方式， 1-8月按照DRGS结算的均入组，入组率100%，合计预付盈利277.78万元。其中职工医保1742人次，盈利58.03万元，单议追加5.89万元；城乡医保5792人次，盈利204万元，单议追加9.84万元。

（二）接待参保住院病人12782人次，其中，职工医保住院2789人次，次均费用4587.2元，医保报销1012万元；居民医保住院9993人次，次均费用4413.33元，报销金额2960.8万元；工伤医疗保险住院及门诊病人637人次，报销金额23.9万元；生育保险79人次，报销金额20.85万元。

十六、做好惠民医疗服务工作

（一）不断完善惠民医疗的服务流程，热情为惠民对象服务，严格执行“十减十免”、“两优惠”、“一方便”惠民政策，让惠民对象真切地体会到党和政府的关怀。2020年接诊惠民医疗患者483人次，其中住院患者119人次，门诊患者364人次，共减免医疗费用1.65万元。

（二）进一步巩固医疗救助， 2020年接诊实施医疗救助927人次，救助金额38.9万元, 其中住院189人次，门诊738人次。

（三）继续执行优抚政策，2020年接待优抚对象357人次，金额10.71万元，其中住院40人次，门诊317人次。

十七、医院后勤保障及基础建设情况

（一）2020年完成了医院污水系统维修改造及设备更换、医院门诊六楼办公室改造、负压吸引改造、地下室厕所疏通维修等工程21项，合计金额40.68万元；零星维修改造242次，合计17.84万元。

（二）2020年完成电子产品、冰箱等通用设备及劳保用品等物资采购79批次，金额合计69.22万元。

（三）后勤保障管理工作。

1、水：76301吨，合计金额30.44万元。

2、电：1573690度，合计金额96.63万元。

3、氧气、液氮：生产供氧气50591立方米，购置医用瓶装氧气772瓶，金额6.62万元。专用液氮11瓶，金额0.10万元。二氧化碳18瓶，金额0.20万元。购置合计金额7.92万元；2020年氧气收入110.15万元。

4、车辆使用：出车4721次（含120出诊2477次），总耗油11083升（含发电机耗油）。车辆维修保养34台次，修理费4.53万元。救护车总收费合计13.79万元。

5、织物洗涤720次，共202989件，费用39.75万元。

6、医费处置720次，40852.43公斤（感染性废弃物36906.93公斤，损伤性废弃物3945.50公斤），费用24.08万元；处置病理性废弃物165.78公斤，费用0.23万元。

7、污水处理站进行维修改造1次，共处理废水76000吨。

十八、医院设备购置管理

2020年采购了C型臂X光机、盆底功能治疗设备、电子肠镜系统等专用设备119台（件），价值320万元。各类仪器设备维修1069次，其中，请外单位维修100次，维修费10.10万元。设备委员会召开会议7次，讨论各科室采购计划65台（件），核酸检测实验室及附属设备采购完成并投入使用，价值145万元。

十九、医院卫生耗材采购情况

（一）2020年全院采购卫生材料（含体外试剂）金额1971.99万元，同比1787.53万元，增加了184.46万元，增长9.35%，其中在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购高、低值耗材726.04万元。网下采购935.20万元。

（二）按相关规定所有体外诊断试剂实行网上采购，2020年采购体外诊断试剂310.75万元，同比281.32万元，增加29.43万元，增长10.47%。

二十、进一步加强医院信息化建设  

（一）完善市级平台、三医监管平台、银海医保新接口等改造、新检验设备接口改造实施，分时段预约挂号前期流程改造等工作。

（二）开通党政外网，完善省卫健委要求的居民电子健康卡接口改造工作。

（三）继续完善医保系统智能审核、交单等功能，完成医保接口与中公网进行数据直接采集接口工作，实现实时自动上传审核功能。

（四）接受市卫健委关于市级人口信息健康平台使用情况现场督导检查4次，完成多媒体展示12次。

（五）完成超声介入、胃镜、医教科等远程医疗教学13次，远程会议4次。

二十一、加强财务管理工作

（一）完成全院职工2019年度岗位绩效30%的核算兑现工作及在编职工薪级工资的兑现工作。

（二）完成2020年度预算公开、会议费、培训费预算执行情况清理自查总结、内控编制等8项工作。

二十二、进一步完善医院监审工作

（一）2020年完成经济合同审计97份，合计金额2575.9万元。涉及各类维修、设备物资采购及医院二期项目建设各类招标合同，充分发挥监督职能。

（二）参与医院二期项目建设前期资料申报、方案设计及合同签订等工作。

二十三、积极参与社会活动，彰显社会公益性

（一）积极应对突发公共卫生事件，完善各项救护预案。2020年参加市级应急演练3次、区级应急演练2次，共20人次参加，出勤救护车5台次；“120”急救实行24小时三班制，随时能接受应急救护任务，出诊2090人次，比去年同期1868人次增加222人次；完成政府指令性任务57次，228人次参加，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（二）组织党员和共青团员开展志愿者服务活动，到敬老院开展义诊活动。2020年开展志愿者服务活动2次，45人次参加。

（三）开展多种形式的健康教育活动，利用门诊输液大厅电视、健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等多种形式对患者及家属进行健康教育知识宣传，共计发放宣传资料5000余份。

（四）通过门诊大厅、住院楼大厅LED屏、急诊科输液室电视等对新冠肺炎疫情防控、普法宣传、扫黑除恶治乱、医保政策、经济普查、人口普查等相关知识进行宣传。

（五）医教科共组织开展公益性义诊活动3次，外科、内科、五官科等参加义诊人员40人次，义诊受益群众800余人次，发放健康宣传资料1000余份；派出医务人员10人次开展公益性应急知识培训2次，200余人次受益。

（六）2020年利用 “5.12”国际护士节，组织全院医务人员举办“援鄂医疗队队员抗疫经历分享会”，200余人次参加。

二十四、加强安全生产工作

（一）为了维持良好的医疗秩序和就医环境，2020年举行安全和消防相关知识培训2次，应急演练6次。

（二）认真开展了社会治安综合治理工作，重点开展扫黑除恶治乱工作，对地下停车场进行了专项整治及和物业公司协作清理整顿黑陪护，规范陪护管理。

（三）完成消防防火巡查3060次、扑灭预着火点3起；治安巡逻1578次，调解治安纠纷17人次；打击涉医违法行为，协助派出所处理醉酒寻衅滋事3起；协助医教科处理医疗纠纷5起。  

（四）接受省安全生产委员会安全生产工作督导检查1次，市卫健委安全生产工作突击检查3次。

二十五、积极推进公立医院绩效改革工作

2020年4月由区人民政府领导组织区卫生健康局、医院相关人员赴米易县、姚安县人民医院考察学习公立医院绩效分配制度改革的具体实施情况。通过考察学习，医院于5月22日向区卫健局请示，通过公开招投标的方式确定管理咨询公司就我院业务发展战略管理咨询展开合作。8月17日北京精医万家科技有限公司入驻医院并签订了《医院管理咨询服务合同》，为医院提供业务发展战略管理咨询服务。

二十六、加强医院信息公开管理

按照院务公开实施方案要求，2020年通过医院公示栏、门诊大厅展板、LED屏、工作微信群等方式对医院执业信息、诊疗科目、医院组织结构、重大工作内容、重要干部人事任免，工作计划、财务管理等内容进行公示，全院职工对医院运行情况进行动态监督。

2020年，在医院党政领导及职工的共同努力下，业务发展顺利推进，各项业绩较2019年有所下降，还存在专业技术人员紧缺，专业技术水平有待进一步提高等问题。在今后工作中，我院继续紧紧围绕总体目标，在区委、区政府、市区卫健局及市中心医院医疗集团的领导下，进一步解放思想，深化公立医院体制改革，加强行风建设，加强业务建设，强化监督管理，促进医院不断发展。

 

二、基本情况

我院现占地面积14999.43平方米，其中办公用房3760平方米，业务用房35638.57平方米,总建筑面积39398.57平方米。医院门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有8个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位308张。医院现拥有在岗职工393 人(正式在编人员135 人,非编聘用人员187人、总院委派1人、见习/试用22人)，正高职称13人（正聘11人、内聘2人），副高职称50人(正聘24人,内聘 26人)，中级职称73人(正聘57人,内聘16人)。医院实有车辆8辆，其中其他用车7辆，全部为救护车，轿车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区人民医院收入预算总额为13439.32万元，其中：一般公共预算拨款收入13439.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算13439.32万元，其中：事业单位离退休费1.37万元，机关事业单位基本养老保险支出273.68万元，综合医院支出13156.10万元，公务员医疗补助支出8.17万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2020年收入预算13439.32万元，其中事业预算收入12705.68万元，占总预算收入94.50%，财政补助预算收入733.64万元，占总收入5.5%，收入预算比2019年11653.71万元预算数增加1785.61万元，主要是1、本年一般公共预算拨款收入增加79.93万元，占4.48%；2、事业收入预算数增加了1705.68万元，占95.52%。2019年根据攀仁财资社医【2019】42号文件规定，我院从2019年1月开始，将医疗业务收入纳入财政预算，实行收支两条线管理，根据文件精神本年医疗预算收入12705.68万元纳入了卫生管理区级经费中，因此本年的部门预算收入全部体现在一般公共预算拨款收入中。

（二）支出预算情况

我单位2020年支出预算13439.32万元，比2019年预算数11653.71万元增加1785.61万元，主要是综合医院项目资金的增加。

我单位预算安排支出主要用于保障我院正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政府公共卫生等工作。

基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出273.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

（二）综合医院支出13156.10万元，主要用于我单位日常经费支出，如水电费、设备购置费、专用材料购置费及按照规定标准支付职工的工资等。

（三）事业单位离退休费1.37万元。该笔支出主要用于退休职工的房贴支出。

（四）公务员医疗补助8.17万元，主要用于退休职工医疗补助。

（四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款13439.32万元，比2019年预算数增加12785.61万元，预算拨款收入两年差距大的原因是由于核算的口径不一致所致。本年度我单位把事业收入纳入了一般公共预算管理中。主要是1、机关事业单位基本养老保险缴费支出273.68万元，较上年482.51万元减少208.83万元，下降43.28%； 2、公务员医疗补助8.17支出，较上年19.14万元减少10.97万元； 3、离退休费：本年预算拨款1.37万元，较上年63.17万元减少了61.80万元，下降97.83%；4、综合医院预算拨款13156.10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款13439.32万元，其中项目预算13156.10万元，占本年财政拨款预算97.89%。事业单位离退支出1.37万元，占0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出273.68万元，占2.04%；综合医院支出13156.10万元，占97.89%；公务员医疗补助8.17万元，占0.06%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出283.22万元，占本年财政拨款预算2.11%。其中：人员经费366.09万元，主要包括：、我单位在职在编人员社会保险缴费养老保险缴费273.68万元、退休职工公务员医疗补助缴费8.17万元、退休职工退休费1.37万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，我单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我院共有车辆8辆其中，救护用车7辆，轿车1辆，单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算70.0万元，主要用于办公设备采购、专用设备的购买。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区人民医院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款13018.05万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区人民医院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）

2020部门预算绩效目标申报表.xls

部门预算名词解释.doc

仁和区2020攀枝花市仁和区人民医院部门预算公开表.xls