2018年度

四川省攀枝花市仁和区卫生和计

划生育监督执法大队决算

目录

 

第一部分部门概况 4

 

一、基本职能及主要工作 4

 

二、机构设置

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

 

十、预算绩效情况说明 18

 

十一、其他重要事项的情况说明 22

 

第三部分 名词解释 23

 

第四部分附件 26

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入总表

 

三、支出总表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依照《攀枝花市仁和区医疗卫生体制改革贯彻实施意见》（攀仁府[2002]125号）及《关于撤销仁和区卫生防疫站、仁和区皮肤病防治站重新组建仁和区卫生监督所和仁和区疾病预防控制中心的批复》（攀仁编[2002]25号）文件批准成立的财政全额拨款事业单位，于2008年3月批准为参照公务员法管理, 2016年5月更名为仁和区卫生和计划生育监督执法大队，是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。主要承担着仁和区辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗计生、采供血卫生、消毒卫生、学校卫生等行业单位的监督管理；执行卫生计生行政处罚决定；参与重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理和应急处置工作；对卫生计生行政许可及有关工程实行预防性卫生监督；开展卫生计生法制宣传等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年,仁和区卫生计生监督执法大队在区委、区政府及区卫生计生局的领导下，在市支队的指导下，认真贯彻实施各项卫生计生法律、法规，坚持“依法行政、热忱服务、公正文明、廉洁高效”的工作方针，加大卫生计生行政执法力度,不断提高行政执法水平和服务质量,经过全体职工不断努力，较好地完成了全年度各项卫生计生监督工作任务。

1. 公共场所卫生监督工作

①公共场所卫生许可：严格按《行政许可法》及《四川省卫生许可证发放管理办法》的规定，对全区公共场所经营单位进行资料受理、现场审查、发证等行政许可工作。全年受理事项共160户，办理公共场所卫生许可证113户，不予许可4户；办理生活饮用水供水许可证6户；变更及注销公共场所经营单位37户。受理申请办结率达100%。   

②经常性卫生监督：全年对辖区401户公共场所开展了经常性的卫生监督，监督户次992户次，监督频次平均达2户次以上，监督覆盖率100%。全年共培训公共场所单位从业人员1581人次，对不符合卫生要求的单位当场下达责令整改意见书，确保公共场所卫生安全。

③公共场所重点监督检查：按照市支队专项工作文件要求，结合我区工作实际，对1家游泳场所、3家单位的集中空调通风系统卫生管理工作进行全面的监督检查，对检查中存在的问题下达了责令整改意见书。

④公共场所卫生监测：为切实做好我区2018年公共场所卫生监测工作，全年共抽检辖区公共场所单位101户，并对检测不合格的单位均给予了行政处罚。

⑤公共场所监督量化分级管理：2018年继续对公共场所进行量化分级管理，严格按照相关规定的量化评价内容和项目，进行科学合理的量化评价。保持七类公共场所（住宿场所、美容美发场所、沐浴场所、游泳场、商场（书店）、娱乐场所、候诊室所）评级率达100%，量化等级评分情况均在店内进行了信息公示。

⑥公共场所安全套推广：根据《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》等法律法规，按照上级部门专项工作方案，对我区的住宿、歌舞厅、浴足、洗浴等公共场所经营单位进行了安全套推广工作监督检查，要求各经营场所必须张贴艾滋病防治宣传广告并摆放无偿使用的安全套。全年共抽查公共场所单位149户，日常检查率100%，安全套摆放比例达97%，安全套无偿提供达97%，各场所单位抽查从业人员健康证持证率达100%。

2、生活饮用水卫生监督工作

①集中供水、学校自备供水、二次供水监督：全年对辖区内9个集中供水单位、2个二次供水单位、2个学校自建设施供水单位进行督导检查，共监督26户次，监督频次均达2次/户以上。针对各供水单位存在的问题，及时通达了相关责任领导，并下达了卫生监督整改意见书。根据市支队工作安排，对我区27个小区，16个单位的自建房无负压设施进行了监督检查备案，共对43套自建房无负压设施进行了备案。

②现制现售水监督：全年共检查现制现售水单位16户次，检查现制现售水机器160台次，并将检查情况上报市支队进行公示，同时对我区4家现制现售水单位进行相关法律法规培训，要求各经营单位必须严格按照法律法规进行经营和管理，维护公众饮水卫生。

3、医疗卫生监督工作

    ①医疗机构日常监督：全年对15家乡镇级医疗机构、112家私营医疗机构以及78家村卫生室开展依法执业、精麻药品管理、传染病疫情监测报告管理、医院感染等情况的监督检查，对各医疗机构存在的问题均下达了卫生监督意见书，并督促其整改落实，确保各医疗机构的各项诊疗活动正常有序开展，保障人民群众的就诊安全。

    ②放射诊疗场所监督：全年对16家放射诊断单位的投照现场防护、人员资质、受检者防护等级实施监督，督促放射诊断单位开展放射场所辐射防护和设备性能检测，保证放射防护设施正常使用，并要求放射工作人员配戴个人计量仪，定期做健康体检。为14名放射工作人员审核、签发《放射工作人员证》。

    ③医疗废物监督检查：为切实加强仁和区医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，按照区委、区政府的总体安排部署，开展了医疗机构医疗废物专项监督检查工作，监督户次215户次，进一步规范了我区医疗卫生计生机构医疗废物的管理，促进我区医疗卫生计生机构医疗废物无害化处置。

④预防接种监督检查：按照预防接种专项监督工作方案，对辖区内预防接种门诊开展了拉网式检查，对疫苗购进、运输、储存、分发、使用过程中是否存在质量风险和安全隐患等情况进行专项监督检查。对存在的问题当场提出限期整改意见书。

    ⑤母婴保健监督检查：对辖区内4家开展早期妊娠终止术的医疗机构开展检查，对检查中发现的问题要求医疗机构限期整改，并要求各机构严格按照相关法律、法规执业，严禁医疗机构及医务人员从事“两非”违法活动。

    ⑥消毒产品监督：对辖区内对2家餐具消毒服务企业及2家消毒品产品生产企业进行监督检查，督促4家单位按工艺流程生产，做好各项卫生消毒措施，确保出厂产品符合标准、要求。

    ⑦打击非法行医：继续对城郊结合部、农村集贸市场的无证行医活动进不定期的巡查及重点整治，对1起流动非法行医行为、8户涉嫌非医师行医行为进行了调查处理，并加强“两非”检查，对1家违法开展人工终止妊娠手术的医疗机构给予了行政处罚。全年共收缴非法诊疗药品、器械共计18公斤，有力打击了游医、假医、巫医的违法诊疗行为。在查处现场向群众宣传无证行医的危害，发放“无证行医、危及生命”宣传单600余份。

4、学校卫生监督

在2018年春秋两季学期开学之际，对辖区内24所中小学校、44家托幼机构开展了传染病防控及学校环境的监督检查，督促各学校做好传染病防控各项措施以保障师生身体健康，监督频次平均达2户次以上，监督覆盖率100%，并对我区10所中小学进行学校卫生综合评价工作，评价结果2所学校优秀，8所学校合格。

5、专项卫生监督检查

①节假日、中高考期间医疗市场、公共场所、饮水卫生安全保障工作：全年，在中高考期间、各节假日、市区组织的各大活动期间，加大对周边宾馆、酒店、农家乐等住宿接待单位生活饮用水卫生、公共场所卫生以及医疗机构就诊环境安全督查，为全区学生顺利通过中、高考保驾护航，确保各节假日及活动期间的公共卫生安全，保障群众的健康安全。

②双随机工作：根据 国家、省、市“双随机”抽查工作有关要求，对76家双随机抽检单位进行全面卫生监督检查，并委托第三方机构对36家“双随机”单位进行监测。同时按照“双随机”工作要求，将监督、监测相关工作资料如实填报到四川省卫生监督信息系统。

  ③创文工作：全年按照《攀枝花市创建文明城市工作指南》，结合本单位创建文明城市工作方案，坚持硬件达标与软件管理相结合、专项整治与长效管理相结合，不断提升创文成果，监督户次420户次。有效提升我区整体形象，为攀枝花市创文工作打下牢固基础。

    6、举报投诉处理及卫生行政处罚

 ①全年共受理投诉举报11件，处理11件，处理率100%。

    ②行政处罚：全年行政处罚共90件，一般程序28件，简易程序62件，罚款金额31170元。

7、信息建设及宣传培训工作

及时准确地将卫生计生监督工作信息录入国家、省市的各信息系统和一体化政务服务平台，做到应录全录；及时报送卫生计生监督工作动态，全年共撰写工作简报70期，理论文章2篇。为提高广大人民群众卫生计生法律知识水平，全年共印刷打击非法行医、艾滋病防控等宣传资料共计27000份，发放27000份；利用区级各专项宣传活动向人民群众发放卫计法律法规读本2300余份。本年还开展了“卫生计生协管工作”培训40人次、“院感管理”及“安全套推广”专题培训225人次等。通过培训，提高了卫计协管员业务技能，提高了各医疗机构、公共场所经营单位合法经营意识，使其熟练掌握本行业相关法律、法规及卫生要求，为我区营造良好的医疗环境和公共环境。

二、机构设置

攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队无下属二级单位。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计154.43万元。与2017年相比，收、支总计各减少9.48万元，下降5.78%。主要原因是本年人员经费增加及创卫复审、设备购置项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计144.79万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入143.79万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.69%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计146.17万元，其中：基本支出133.55万元，占91.37%；项目支出12.62万元，占8.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计149.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少8.58万元，下降5.42%。主要变动原因是本年人员经费增加及创卫复审、设备购置项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出144.27万元，占本年支出合计的98.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.1万元，下降5.32%。主要变动原因是本年人员经费增加及创卫复审、设备购置项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出144.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出117.74万元，占81.61%；住房保障支出12.53万元，占8.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为144.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生(21004)卫生监督机构(2100402):支出决算为111.97万元，完成预算100%;

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为0.48万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款 ）)行政单位医疗（项）：支出决算为4.29万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出133.05万元，其中：

人员经费116.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
　　公用经费16.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占98.17%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.83%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出:2018年及2017年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.25万元，增长6.2%。主要原因是本年因其中一辆公务用车于2005年购置，使用时间较长，磨损较大，故维修成本有所增加,但都严格控制在预算范围之内。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.28万元。主要用于卫生计生监督执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增长300%。主要原因是本年因工作需要，国内公务接待批次和人次较上年有所增加,但都严格控制在预算范围之内。

国内公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动、接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。本年国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：农村集中式供水督导检查2次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年本单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，本单位在部门预算编制、执行及支出绩效三个方面完成较好，预算编制较为准确，执行预算按计划进行，各项资金的使用符合相关规定。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

   （二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“仁和卫计执法大队卫生计生监督执法经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“仁和卫计执法大队卫生计生监督执法经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为10.74万元，完成预算的54%（因在执行过程中卫生监督人员制服购置只购置了新进人员制服、部分卫生检测费由区疾控中心支付、卫生监督信息公示及被监督对象人员培训、法制宣传费用其他经费列支等，故该项目经费结余了9.36万元）。通过项目实施，有效预防了卫生安全事故的发生，保障了人民群众身体健康，提高了广大人民群众卫生法律法规意识。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

 

 

 

 

附件1：
仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系评分表
单位：仁和区卫生和计划生育监督执法大队
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分数
预决算编制（10分）	预算编制（5分）	报送时效（2分）	部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分，否则不得分。	2
		编制质量（3分）	部门预算编制是否规范，科目使用是否正确，公用经费是否按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。	科目使用不正确一个扣1分，未按标准计算编制公用经费扣2分，经济科目细化偏差大，不合理的扣2分，扣分不超过5分。	3
	决算编制（5分）	报送时效（2分）	部门是否按照区级部门决算编制通知和有关要求，决算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分，否则不得分。	2
		编制质量（3分）	部门决算编制是否规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。	发现问题，一次扣1分。扣分不超过5分。	3
预算执行（15分）	执行进度（5分）	预算执行率（5分）	通过对部门整体预算执行数与预算数的比较，反映和评价部门预算的执行情况。 预算执行率=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。	全年预算执行率≥95%得5分，每下降5%扣0.5分，低于70%不得分。	5
	预算调整（3分）	预算调整率（3分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本-度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。	2
	行政成本（7分）	节能降耗（3分）	根据机关事务管理局节能考核换算得分		3
		三公经费控制率（4分）	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
预算管理（50分）	信息公开（5 分）	公开时效（2分）	是否在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算；	未在规定时间内，在区级政府门户网站上进行公开不得分。	2

 

		公开质量（3分）	依照《攀枝花市仁和区推进预算公开实施方案》（攀仁委办〔2017〕172号）中“三、公开内容”要求来具体考核。	公开内容一项未达要求扣一分，扣分不超过3分。	3
	制度建设（5分）	内控制度建设（5分）	按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，内控制度是否完善。	按照单位上报的2017年行政事业单位内控报告得分换算，请财税法规股提供打分依据。	3
	财务管理（50分）	会计核算及管理（10分）	会计账务处理是否及时；会计核算是否规范；资金是否专款专用，资金支付依据和开支标准是否合法合规。	账务处理不及时扣2分；会计核算不规范一次扣1分；未专款专用发现一次扣1分；资金支付依据和开支标准不合规，一次扣0.5分。记账凭证和会计账簿未及时装订扣2分；装订不规范扣2分；归档保管不规范，扣1分。扣分不超过10分。	6
		政府采购（5分）	是否按规定实施政府采购并符合法定程序。	违反一次扣1分。扣分不超过5分。	5
		资金支付（10分）	现金支付是否符合相关规定；规定使用公务卡支付的款项是否按照规定使用公务卡支付。	现金支付不符合规定一次扣0.5分；未按规定使用公务卡支付一次扣0.5分。扣分不超过10分	9
		资金使用合规性（10分）	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途；  ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	10
		资产管理安全性（5分）	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	5
支出绩效（25分）	绩效评价（25分）	绩效自评（5分）	单位部门预算绩效评价自评工作开展情况		5
		绩效考核（20分）	财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面	可参照项目支出绩效评价指标体系开展评价，并对专项预算项目支出绩效作出说明。	15
合计					87

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

见附件。 2018年部门决算编制说明2018决算公开表格.xls.pdf