2018年度

 

攀枝花市仁和区同德中心卫生院及新生分院

 

部门决算

目录

 

 

 

 

第一部分部门概况---------------------------------------4-6

 

一、基本职能及主要工作------------------------------4-5                                     

 

二、机构设置----------------------------------------5-6

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明---------------------6-17

 

一、收入支出决算总体情况说明------------------------6

 

二、收入决算情况说明--------------------------------7

 

三、支出决算情况说明--------------------------------7

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------8-9

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------9-10

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------10-15

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------16-17

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------17

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------17

 

十、预算绩效管理情况说明-----------------------17

 

十一、其他重要事项的情况说明--------------------------17-18

 

第三部分 名词解释-------------------------------------19-21

 

第四部分附件------------------------------------------22-29

 

附件1部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

第五部分附表-------------------------------------------30

 

一、收入支出决算总表--------------------------------30

 

二、收入总表----------------------------------------30

 

三、支出总表----------------------------------------30

 

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------30

 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）------30

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------30

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------30

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------30

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------30

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------30

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------30

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---30

 

十三、国有资本经营预算支出决算表---------------------30

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能。2018年重点开展公共卫生服务、基本医疗、健康扶贫、家庭医生签约服务、业务用房的改造及污水处理工程等工作。

（一）提供公共卫生服务 

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7. 对辖区65岁及以上老年人以及对高血压、糖尿病、进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务 

 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。 

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

     二、部门概况

（一）部门决算单位构成

仁和区同德中心卫生院及新生分院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

仁和区同德中心卫生院及新生分院部门2018年末实有在岗人员38人。其中：事业编制22人，临聘人员14人、返聘2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

2018年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入合计910.67万元，其中：财政拨款收入388.71万元，占42%；事业收入402.37万元，占44%；其他收入119.59万元，占13%。年初结转和结余11.99万元，占1%。

 

 

   2018年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入合计910.67万元，其中：财政拨款收入388.71万元，占42%；事业收入402.37万元，占44%；其他收入119.59万元，占13%。年初结转和结余11.99万元，占1%。

 

 

 

    2018年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年支出合计841.07万元，其中：社会保障和就业支出30.37万元，医疗卫生支出781.41万元，住房保障支出29.29万元，年末结余分配66.37万元，年末结转和结余15.23万元。

四、财政拨款收支出决算情况

同德中心卫生院2018年度财政拨款收入总决算388.71万元,2017度财政拨款收入总决算370.33万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加18.38万元，增长5%。

同德中心卫生院2018年度财政拨款支出总决算385.48万元。卫生院2017年度财政拨款支出总决算362.48万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加23万元，增长6%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

同德中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款388.71万元，17年结转11.99万元。17年财政拨款370.33万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.38万元，增加5%。

2018年支出385.48万元，结转,3.23万元，占本年支出合计的46%。2017支出362.48万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23万元，增加6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仁和区同德中心卫生院及新生分院2018年一般公共预算财政拨款支出385.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.19万元，占25%；社会保障和就业支出30.37万元，占7%；医疗卫生支出249.92万元（包括医疗卫生支出237.02万元，行政事业单位医疗12.9万元），占61%；住房保障支出29.29万元，占7%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:(会计科目：2010408）基本公共卫生服务支出105.19万元，主要用于辖区内的基本公共卫生服务支出。

2.社会保障和就业:（会计科目2080505）2018年卫生院单位职工基本养老保险缴费支出30.37元。

3.医疗卫生与计划生育:（会计科目：2100302）主要用于：2018年卫生院合计支出205.73万元，其中人员经费支出169.81万元， 其他基层医疗卫生机构支出（基药支出）35.92万元。

4.住房保障支出：（会计科目：2210201）2018年卫生院合计支出29.29万元，主要用于：职工住房公积金支出

5.行政事业单位医疗：（会计科目：2101102   2101103）2018年卫生院合计支出12.9万元，主要用于：职工单位医疗支出

6.计划生育事务支出：（会计科目：2100799）2018年卫生院合计支出2万元，主要用于：计划生育服务

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

同德中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款基本支出385.48万元，其中：

人员经费242.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费143.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   仁和区同德中心卫生院及新生分院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.34万元，公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是公务用车年限时间长所以公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，较2017年决算数持平。主要原因近年无因公出国.

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0.34万元,其中：

公务用车购置支出0万元。未新购置公务用车,载客汽车。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：救护车1辆、多功能乘务车1辆。

公务用车运行维护费支出0.34万元。主要用于医疗救护公共卫生服务下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务车运行费较2017年下降52%，主要原因是减少公务车出入。

3.公务接待费

2018年公务接待费0万元，与2017年决算持平主要原因是近两年无公务接待费。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  同德中心卫生院2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   同德中心卫生院2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、预算绩效情况说明

               同德中心卫生院2018年无预算绩效管理工作开展情况。

    十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

同德中心卫生院无机关运行经费支出。

 （二）政府采购支出情况

政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额126.7万元，其中：政府采购办公设备支出5.3万元主要用于医院日常工作。政府采购工程支出121.4万元主要是业务用房改造及污水处理工程。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，同德中心卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡体检用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（房租）

　  　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　  5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　  　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区同德中心卫生院及新生分院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

1. < >   1.同德镇辖区内管理人口数为18338人，建立家庭健康档案纸质档案14801份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统。

    

   　 2.结合建立居民健康档案对我辖区65岁及以上老年人1510人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人1270人免费进行一次健康检查和一般体格检查。

   　　3.开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

   4.今年共举办各类知识讲座和健康咨询活动9场次、健康教育讲座12场次，发放各类宣传材料5600余份，2月更换一次宣传栏内容。

5.高血压患者管理724人。糖尿病管理232人。严得精神障碍患者管理75人

6.AA示范化接种门诊，共计接种2167人次。

7.新生儿访视141人，访视率100%。孕产妇管理人数143人，孕产妇访视100人访视率为97.75%.

 

（二）提供基本医疗服务 

基本医疗方面，为辖区内的居民提供基本医疗服务。全年门诊42706人次,住院人次：551人，医疗收入402.37万元。

1.单位内设机构和人员编制

 同德镇位于攀枝花市仁和区，幅员面积 150  平方公里，总人口 18338人。

同德中心卫生院位于仁和区同德镇，现有职工38人，其中：在编22人；临聘14人，返聘2人；退休7人。编制床位数20张，专业技术人员21人、工勤人员3人。主要承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

    卫生院占地面积约8000多m²，其中现有业务用房面积3000多m²，现设科室为：临床、护理、药房、收费室、医技、公卫科室。固定资产总值达650余万元，卫生院现有彩超、、心电图机、DR、尿液分析仪、等设备。辖区内下设8个村卫生室。

2.单位主要职责

一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题。

二是贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

    三是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，其中：①大力推进建立居民健康档案工作；②积极开展健康教育；③加强妇幼管理工作；④加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。⑤加强疾病预防控制工作。⑥有效履行卫生监督协管职责；⑦加强死因报告工作。

四是协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

五是对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

六是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。 

二、 部门财政收支情况

1、2018年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年收入合计910.67万元，其中：财政拨款收入388.71万元，占42%；事业收入402.37万元，占44%；其他收入119.59万元，占13%。年初结转和结余11.99万元，占1%。

2、2018年仁和区同德中心卫生院及新生分院本年支出合计841.07万元，其中：社会保障和就业支出30.37万元，医疗卫生支出781.41万元，住房保障支出29.29万元，年末结余分配66.37万元，年末结转和结余15.23万元。

    3、同德中心卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

  同德中心卫生院基本支出，是用于保障同德中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 同德中心卫生院项目支出，是用于保障本医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

4、支出绩效情况

接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。结合我院实际制定《仁和区同德中心卫生院及新生分院内部控制制度》、《仁和区同德中心卫生院及新生分院预算管理制度》、《仁和区同德中心卫生院及新生分院财务管理制度》和《仁和区同德中心卫生院及新生分院经费审批管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院收入管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院支出管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院票证管理制度》《仁和区同德中心卫生院及新生分院报账员职责》等相关制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

   三、部门整体预算绩效管理情况

按照区卫计局及上级部门的统一部署，根据2017年年末的工作安排，今年的卫生医疗工作，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

   四、评价结论及建议

1. 按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分91分，总体评价良好。
2. 从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

   （三）改进建议。

   加强业务办理人员的培训，确保按时完成医院各项工作任务。

   第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

 

见附件。 同德中心卫生院2018年部门决算公开说明第三次.doc 四川省攀枝花市仁和区同德卫生院（本级）.XLS