2018年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

太平乡卫生院

 

部门决算

目录

 

 

 

第一部分部门概况

 

 

一、基本职能及主要工作.........................（4）

 

二、机构设置...................................（5）

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明...................（6）

 

二、收入决算情况说明...........................（6）

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........（7）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......（8）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....（9）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........（9）

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............（10）

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........（10）

 

十、预算绩效情况说明............................（10）

 

十一、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释..................................（12）

 

第四部分附件.......................................（14）

 

附件1

 

第五部分附表........................................（20）

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入总表

 

三、支出总表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）卫生院基本职能：

1、负责太平乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责辖区居民的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、计划生育健康指导服务、卫生行政管理职能；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；  

7、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

（二）2018年重点工作完成情况：

（1）全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，加强医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度的评价，切实解决看病难问题;

（2）建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基本公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务工作顺利开展;

（3）加强业务培训和卫生宣传教育，加大对辖区内的卫生监督协管力度;

（4）以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）加强卫生院软硬件设施设备建设，使卫生院业务更加合理化、人性化，等人性化服务设施;

（6）大力发展祖国医学，弘扬中医传统，努力搭建中医馆，强力推进中医适宜技术在临床上的应用，尽可能满足辖区内患者的就医诉求;

（7）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生人才队伍。

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

仁和区太平乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

    仁和区太平乡卫生院部门2018年末实有在岗人员19人。其中：事业编制13人，临聘人员6人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

    实有车辆2辆。越野车1辆、救护车1辆。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1176.70万元。

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年太平乡卫生院收入决算总额为357.01万元，其中：当年一般财政拨款收入247.62万元，事业收入105.77万元，上年结转收入34.44万元。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年太平乡卫生院支出决算总额为298.34万元，其中：社会保障和就业支出13.06万元，医疗卫生支出269.38万元，住房保障支出15.9万元，年末结余分配37.11万元，年末结转和结余56.01万元。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

太平乡卫生院2018年财政拨款收入决算总额为357.01万元，支出决算总额为298.34万元。与2017年相比，财政拨款收增加5.42万元、支出减少43.87万元。

 

 

 

 

 

 

太平乡卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障太平乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障太平乡中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年太平乡中心卫生院一般公共预算财政拨款支出386.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年太平乡卫生院一般公共预算财政拨款支出226.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.06万元，医疗卫生与计划生育支出197.1元，住房保障支出15.9万元。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年太平乡卫生院一般公共预算财政拨款基本支出226.06万元，其中：

人员经费128.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费94.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元,较2017年决算数持平。

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因近年无因公出国.

（二）公务接待费

2018年公务接待费0万元,与2017年决算数持平，主要是2018年未有上级部门来函到我院进行公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2.36万元,较2017年维护费5.63万元，决算数有较大下降，主要原因是严格控制和规范三公经费使用。

至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆,救护车1辆。

2018年车辆运行维护费支出2.36万元，用于太平乡卫生院基本医疗和基本公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   太平乡卫生院2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

太平乡卫生院2018年无预算绩效管理工作开展情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太平乡卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，太平乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购办公用品支出0.00万元、采购专用设备支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，太平乡卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡体检用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　  　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　  5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　  6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区太平乡卫生院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门基本情况

1.单位内设机构和人员编制

太平乡卫生院成立于1982年，占地面积约1400m²，房屋建筑面积904m²。开放床位13张。机构发展史：1992年核定编制4名，2011年核定编制5名，合计核定编制9名；2013年由差额拨款单位转为全额拨款单位。卫生院现有职工13人，其中：在编在职人员13人；招聘人员6人；退休人员5人。卫生院现有医疗设备： B超、全自动血球分析仪等。主要承担辖区疾病预防、妇幼保健、健康教育、慢病管理等公共卫生任务以及对常见病、多发病的诊治工作。

主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务，其中现有业务用房面积600余平米，现设科室为:临床、中医馆、护理、检验、公卫、城乡医保办等科室。

 2.单位主要职责

    一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    六是我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

 

按照区卫计局及上级部门的统一部署，根据2018年年末的工作安排，今年的卫生计生工作，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

    三、部门财政收入支出管理情况

2018年太平乡卫生院收入决算总额为357.01万元，其中：当年财政拨款收入247.62万元，事业收入105.77万元，其他收入0万元，上年结转收入34.44万元。

要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障太平乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障太平乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

4、支出绩效情况

接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。结合我院实际制定《太平乡卫生院内部控制制度》、《太平乡卫生院预算管理制度》、《太平乡卫生院财务管理制度》和《太平乡卫生院经费审批管理制度》《太平乡卫生院收入管理制度》《太平乡卫生院支出管理制度》《太平乡卫生院票证管理制度》《太平乡卫生院报账员职责》等相关制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

    四、主要经验及做法

资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由院长主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

    五、存在的问题及原因分析

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

      2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

    五、评价结论及建议

通过2018年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。自评分汇总得分95分，自评结果为优秀。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

见附件。 2018年度攀枝花市仁和区太平乡卫生院部门决算公示.docx 四川省攀枝花市仁和区太平乡卫生院（本级）.XLS