2018年般公共预算支出决算数为669.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出8.33万元，其中民族工作专项（2012304）支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出34.59万，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:支出决算为2.16万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为31.37万元机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出585.26万元，其中其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为0.99万元，基本预防控制机构支出（2100401）:支出决算为365.49万元，重大公共卫生支出（2100409）:支出决算为180.38万元，其他公共卫生支出（2100499）:支出决算为2.46万元，事业单位医疗（2101102）:支出决算为13.94万元，公务员医疗补助（2101103）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出40.91万元，其中住房公积金（2210201）支出决算40.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出390.63万元，其中：

人员经费366.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
　　公用经费23.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占84.75%；公务接待费支出决算0.54万元，占15.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.92万元，下降164.00%。主要原因是事业单位公务用车改革核定公务用车1台，较2017年减少2台。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于开展疾病预防与控制相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.20万元，下降27.02%。主要原因是严格按照接待标准和管理办法开展公务接待工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，55人次（不包括陪同人员,），共计支出0.54万元，具体内容包括：市疾控对我区进行克山病项目督导考核0.059万元；接待省市疾控对我去鼠疫防控工作督导0.079万元；接待省市疾控艾滋病科督导我区艾滋病工作0.123万元；接待省麻防办对我区麻风病防治督导0.048万元；接待西区、仁和区传染教程检查交流工作0.101万元；接待市疾控到我区开展课上资料预评0.044万元；接待省市疾控对我区满血危害因素工作督导0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于省市疾控对我区各项重点传染病及日常疾病预防控制项目评估督导及考核工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

    （一）、预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病综合防治等三个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

      本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行，自评得分 87.5 分。依照预算编制的 2018 年单位整体支出绩效目标完成了全年的任务内容和工作目标。

     本单位还自行组织了3个项目绩效评价，2018 年区级财政安排了区级专项资金 136.00 万元，其中艾滋病综合防治项目资金 55.00 万，从业人员预防性健康体检与卫生检测项目资金 66.00 万，结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目资金 15.00 万元。

艾滋病综合防治项目资金中 13.00 万元用于安排区级重大传染病防治工作委员会各成员单位开展艾滋病综合防治相关工作。区疾病预防控制中心安排防治资金 42.00 万，主要用于开展艾滋病综合防治和示范区打造的相关工作，广泛开展艾滋病宣传活动，利用宣传专栏、宣传户外公益、标语、车身广告和宣传画及 LED 显示屏等大力开展艾滋病知识宣传，提高艾滋病知识知晓率，强化实验室建设，提高艾滋病检测能力，加强病人管理以及美沙酮门诊运行，2018 年美沙酮维持治疗新入组吸毒人员 16 人，在治人数达到151 人，平均每日服药人数约为 95 人。全年完成吸毒人员干预5467人次，暗娼干预3652人次，CD4检测达到575人艾滋病抗病毒治疗523人艾滋病检测人数达到48083人次以上。

    从业人员预防性健康体检与卫生检测项目资金 66.00 万元用于开展从业人员健康体检所需的专用材料、检测试剂及检查支出 61.00 万元，公共场所卫生检测 5 万元。完成从业人员预防性健康体检10249人；公共场所监测70家、合格63家，合格率90%；餐具消毒效果监测监测3次60份，检测结果均合格；农村饮用水监测2次，枯水期和丰水期各1次，合计水样84件，合格49件，合格率78.57%；食品安全监测4次，采集样品85份，合格77份，合格率90.58%。

结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目资金 15.00 万元主要用于结核病示范区的创建，结核病病人免费检查和治疗管理及麻风病人免费检查及康复治疗。完成免费治疗管理结核病人134人；完成村民克山病筛查920人，免费治疗克山病人12人；完成麻风病高危人群预防性服药随访122人、治愈存活麻风病人复查256人、麻风病高危乡镇村社的筛查1050人，2018年底现症病人为9人，患病率降至3.68/10万。发放结核病防治知识宣传资料4 种共 30000 余份，发放宣传笔记本 16180 本，广播、电视节目宣传各 1 次，标语 1 幅，宣传展板 6 张，街头宣传 1 次。2018 年在啊喇乡官房村开展了“克山病病区环境硒水平及相关因素调查”。

从评价情况来看本单位基本完成了 2018 年项目支出绩效指标中的数量、质量及项目效益等分项指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1、艾滋病综合防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。组织动员全区各部门开展艾滋病防治工作；开展艾滋病宣传教育；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；开展暗娼干预、吸毒人员干预、男男性行为者干预、重点人群干预；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查CD4检测、抗病毒治疗等；开展艾滋病感染者关怀支持活动。通过项目实施，人民群众艾滋病防治意识增强，艾滋病感染治疗率及治疗有效率提高，提高艾滋病患者生活质量。遏制艾滋流行，降低艾滋病社会危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定降低艾滋病社会危害，发现的主要问题：一是对艾滋病危害认识不够，艾滋病防治工作目标责任制考核机制不完善，落实力度不够，部门参与艾滋病防治不足，各项措施落实不到位；二是各部门、乡镇利用自身优势开展性病艾滋病宣传力度不够，大众艾滋病知识知晓率有待进一步提高；三是抗病毒治疗工作面临诸多困难，部分感染者不配合，拒绝接受抗病毒治疗、部分抗病毒治疗感染者经济较为困难，无力承担治疗产生的检测费用，退出治疗的情况时有发生，并且我区很多农村老年感染者，文化水平低，抗病毒治疗依从性较差。下一步改进措施：一是以示范区建设为重点，健全全区的艾滋病防治工作领导机构，明确责任，完善艾滋病防治部门网络，建立实在的目标责任书考核和结果应用机制，确保各部门及乡镇能够有效落实各项工作措施；二是以政府主导为保障，充分利用各部门及乡镇政府资源，广泛开展形式多样的宣传活动，推进以乡镇、社区为单位推进的入户宣传，提高群众艾滋病知识知晓率，切实保护好易感人群；三是政府主导，研究解决经济困难的艾滋病感染者抗病毒治疗门诊费用问题，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖率和治疗质量，降低感染者和病人传染性。

2、结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。，开展免费诊治管理结核病人、免费检查治疗克山病人、免费检查治疗管理麻风病人等。通过项目实施减少结核病、麻风病、地方病危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定，消除结核病、麻风病传染源，保护人民群众身体健康，促进社会和谐发展。发现的主要问题：一是部分结核病人，特别是耐多药的肺结核病人治疗费用大，治疗时间较长，医保不能报销，病人经济负担较重；二是克山病病区已经达到消除标准，但克山病是慢性持续发展的进程，存活病人的治疗还要加强推进，病区乡镇应持续监测；三是我区麻风病防治工作相关指标还未达到国家以（县）区为单位的基本消灭考核验收标准，防治的各项工作需持续推进。下一步改进措施：一是建议把结核病纳入专项医保，减少病人的经济负担；二是持续进行克山病人治疗及的病区乡镇监测工作；三是区财政继续保持资金的投入，确保各项防治工作需持续推进。

3、从业人员预防性健康体检及卫生检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.00万元，执行数为66.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费开展辖区从业人员预防性健康体检，免费开展辖区共场所、餐具消毒效果、农村饮用水、食品安全监测，达到了预防传染病的传播和控制突发公共事件的发生，保障消费者的身体健康和生命安全。减轻从业人员及经营者经济负担，促进社会经济和谐发展。发现的主要问题：根据疾控中心的职能职责，区疾控中心依然在开展的公共场所监测卫生检测工作，所需经费由于区财政没有纳入预算，相关工作开展较困难。下一步改进措施：为了保障国卫复审工作的持续开展以及“健康城市”、“文明城市”的创建工作，需要对辖区公共场所开展常态的监测及检测，建议区财政把每年的公共场所监测及检测经费纳入预算，确保各项监测工作需持续推进。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“艾滋病综合防治””结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目”“从业人员预防性健康体检及卫生检测”3个项目开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区疾病预防控制中心项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公共卫生专用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁和区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

      1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.其他收入：指单位收到上级业务单位委托开展专项工作的一次性工作经费。

   3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务支出：（201）一般公共服务支出（23）民族事务（04）民族工作专项反映民族事务管理方面的专项支出

7.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

8.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（01）疾病预防控制机构，指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

9.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

                 仁和区疾病预防控制中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、中心概况

（一）基本职能

仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

    （二）人员情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制30人，实有在职人员28人（聘用高级职称岗位5人、中级职称岗位7人、初级及相应职称岗位13人；工勤岗位3人），退休人员22人。临时聘用专业技术人员6人。

2018年面向社会统一考核招聘引进了预防医学和临床检验专业本科生共计2名。

（三）资产情况

2018年年末资产总计 9556605.19元，流动资产 6444075.43元，非流动资产 3112529.76元，其中固定资产3086056.76元（固定资产原值4928280.16 元，累计折旧1842223.40元），无形资产1.00元，待处理财产损益26472.00元。

2018年固定资产原值年初数4395709.16元，本年新增固定资产 734120.00元，处置报废固定资产201549.00元，固定资产原值年末数4928280.16元，固定资产增长率12.12 %。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年收到财政补助资金收入7311159.63元，其中人员经费3667418.63元（在职人员经费3522559.43元，离退休人员经费144859.20元），公用经费238911.00元，项目经费3404830.00元。

（二）财政资金支出情况。

2018年财政资金支出6690847.73元，基本支出3906329.63元(其中人员经费3667418.63元,公用经费238911.00元)，项目支出2784518.1元。年末财政补助专项资金结转1946767.2元。

基本支出主要是在职人员及退休人员工资等人员经费支出，公用经费主要保障中心开展疾病预防控制常规工作运转所需的办公、水电、公务车辆运行维护等支出。

2018年区级财政安排了专项资金136.00万元，其中艾滋病综合防治项目资金55.00万，从业人员预防性健康体检与卫生检测项目资金66.00万，结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目资金15.00万元。

1、艾滋病综合防治项目资金中13.00万元用于安排区级重大传染病防治工作委员会各成员单位开展艾滋病综合防治相关工作。区疾病预防控制中心安排防治资金42.00万，主要用于开展艾滋病综合防治和示范区打造的相关工作，广泛开展艾滋病宣传活动，利用宣传专栏、宣传户外公益、标语、车身广告和宣传画及LED显示屏等大力开展艾滋病知识宣传，提高艾滋病知识知晓率，强化实验室建设，提高艾滋病检测能力，加强病人管理以及美沙酮门诊运行，2018年美沙酮维持治疗新入组吸毒人员16人，在治人数达到151人，平均每日服药人数约为95人。

2、从业人员预防性健康体检与卫生检测项目资金66.00 万元用于开展从业人员健康体检所需的专用材料、检测试剂及检查支出61.00万元，公共场所卫生检测5万元。完成从业人员预防性健康体检10250人，开展辖区餐饮及公共场所消毒效果监测、学校卫生监测、饮用水监测、食品安全风险监测及食源性疾病事件处置工作。

3、结核病控制、克山病治疗、麻风病综合防治项目资金15.00万元主要用于结核病示范区的创建，结核病病人免费检查和治疗管理及麻风病人免费检查及康复治疗。发放结核病防治知识宣传资料4种共30000余份，发放宣传笔记本16180本，广播、电视节目宣传各1次，标语1幅，宣传展板6张，街头宣传1次。2018年在啊喇乡官房村开展了“克山病病区环境硒水平及相关因素调查”。

 三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照区级部门预算编制通知和有关要求标准计算公用经费，按单位需求细化经济科目，合理规范编制单位收支预算，并按时报送编制文件和表格。

部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为5080969.00元，其中：当年财政拨款收入5080969.00元。相应安排支出预算5080969.00万元，其中：工资福利支出3319662.00元，日常公用支出256371.00元，对个人和家庭的补助支出144936.00元，项目支出1360000.00元。

（二）执行管理情况。

加强日常的财务管理，规范内部控制制度，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息，严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，保障各项工作的有序开展。

（三）决算编制情况。

按照区级部门决算编制通知和有关要求，规范决算编制程序，按时报送部门决算，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况。

1、重点传染病防控工作按规划有效推进

(1)、艾滋病防治工作。截止2018年底仁和区累计报告存活艾滋病感染者/病人595例，累计死亡255例，异性性传播占79.9%,注射吸毒传播占16.2%，同性性传播占3.1%。深入推进示范区建设工作，召开了示范区工作推进会、验收评估协调会，完成了示范区终期评估自评工作，上报了评估材料。对辖区4个艾滋病初筛实验室，18个快速检测点检测工作人员进行了业务培训，全年累计完成HIV抗体筛查45259人份。全年完成病人日常追踪随访1050人次，开展患者CD4检测614人次,完成病毒载量检测344人次，完成配偶检测162人次，完成结核筛查954人次。启动了攀枝花市看守所、攀枝花市公安强制隔离戒毒所羁押艾滋病患者治疗工作，治疗所内患者18人；筹集资金解决少数民族经济困难艾滋病患者门诊检测费用，治疗迁居移民艾滋病患者20人，全年新增抗病毒治疗119人，在治病人达到526人,治疗覆盖比例达到88%，病毒抑制率达到92%以上。2018年美沙酮维持治疗新入组吸毒人员16人，在治人数达到151人，平均每日服药人数约为95人。深入开展高危人群干预工作， 全年干预暗娼3652人次，发送安全套71200只；干预男男同性恋257人次，发送安全套2290只；干预外来务工人员8559人次，发送安全套3570只，发放宣传资料8899份；干预吸毒人员730人，发放安全套5210只，发放宣传资料4315份。鼓励和支持社会力量参与防艾工作，支持其办公运转经费5000元，委托其开展吸毒、暗娼哨点监测和艾滋病感染者管理工作，补助专项资金34500元。

⑵、结核病防治工作。

深入落实结核病免费政策，提高诊治水平，全年确诊活动性肺结核135人，其中单纯结核性胸膜炎9例，病原学阳性肺结核55例，病原学阳性率达到43.65%，其中HIV感染者共7例，均进行分类建卡登记和化疗管理， 2018年对乡镇卫生院进行督导检查90乡/次，对学校进行督导检查24学校/次，现场访视病人34人次。

(3)、麻风病防治: 今年无新增发麻风病例，全年我区累计发现麻风病人790例，存活269例（其中现症11例，临床治愈258），死亡491例，外迁30例，2018年底麻风病患病率为4.11/10万。

(4)、鼠疫监测工作：先后在福田镇、布德镇进行鼠疫指示动物血清学监测工作，共采集犬血清35份，经检测均为阴性。

2、科学、有序开展传染病管理、免疫规划、地方病、慢性病非传染病综合防治工作。

（1）、传染病管理工作。截止今年2018年12月底，共报告乙、丙类传染病14种802例（未最终订正）,死亡21例，报告发病率为300.74 /10万，死亡率为7.87/10万，病死率为2.62%；与2017年同期相比，报告发病率上升10.47%，死亡率上升23.55%，病死率上升11.97%。死亡病例全为艾滋病。传染病报告发病数居前十位的病种依次为：手足口病、肺结核、流行性感冒、艾滋病、其他感染性腹泻病、梅毒、痢疾、乙肝、流行性腮腺炎和丙肝，十病合计777例，占法定传染病报告发病总数的96.88% 。

⑵、持续加强免疫规划工作，稳步提高疫苗接种率。全区免疫规划疫苗报告接种率始终保持在95%以上、预防接种证查验补证率≥98%、漏种儿童疫苗补种率≥95%、麻疹监测病例排除病例报告发病率≥2/10 万、学校（托幼机构）0-6岁儿童预防接种证查验率达100%。

（3）、地方病防治工作。2018年在啊喇乡官房村开展了“克山病病区环境硒水平及相关因素调查”。共抽取5个乡镇 314份食用盐和儿童尿样214份、孕妇尿样100份开展碘缺乏病监测、检测，我区碘缺乏病处于消除水平。对8－12岁学生均进行氟斑牙检查，氟斑牙发病率为6.03%，均远低于2010年的氟斑牙发病率在20%，发病率呈现明显下降的态势；抽取2个病区村采水进行检查，未发现高氟水，全区无新发氟骨症患者。

（4）、慢性病非传染病监测与防治工作水平显著提升。

开展全国慢性病营养监测项目工作。对布德镇、太平乡、福田镇三个乡镇六个村360户600位居民进行了慢性病与营养监测调查。

肿瘤随访登记管理：全年报告新发病例351例、肿瘤患者死亡病例150例，对辖区各网络直报点开展督导，指导各单位及时录入肿瘤新发和死亡病例及存活病例的随访工作。

死因监测：及时对全区报告的1358例死亡病例信息进行了审核，开展了3 轮次全项督导检查，并对总发乡、中坝乡进行死因监测漏报调查，核实死亡漏报病例22例。

扎实实施全民健康生活方式行动计划，指导落实健康步道打造工作，开展“居民健康素养及烟草流行情况调查”，“三减三健”主题讲座团队开进学校，全民健康教育、全区共开展健康讲座、健康巡讲85次，培训了15263人（其中，党政机关干部191人、医务人员867人、中小学生4979人、其他9190人）。

3、健康危害因素监测全面展开

（1）、从业人员健康体检：2018年完成从业人员预防性健康体检共体检10250人（其中，食品 7328人、公共场所2146人、药品销售 776人），办理健康证10249人，办证率99%。

（2）、消毒效果监测：餐具消毒效果检测共采样检测3次60份，检测结果均合格；对辖区内70家共场所进行采样监测，合格63家，合格率90%。

（3）、学校卫生监测：共对26所学校及36所幼儿园开展了传染病管理、食品安全、饮用水卫生、健康教育等专项督导。同时，指导16 所学校开展营养餐改善计划营养健康状况监测。

（4）、饮用水监测：对辖区内 14 个乡镇集中供水点人饮工程14个监测点末梢水进行监测。枯水期和丰水期各采样监测 1 次，合计检测水样 84份，合格 49份，合格率 78.57%。监测贫困村水样13份（枯水期5份、丰水期8份），合格率100%。城区二次供水监测：共监测水样4份（枯水期1份、丰水期3份），合格率100%。城区水龙头水监测：共检测48份，合格率100%。

（5）、食品安全风险监测：共采集学生餐、流动商贩、生猪肉等食品样85份，合格77份，合格率90.58%。及时审核食源性疾病报告卡片137张。

（6）、食源性疾病事件处置：全年共处置疑似食源性疾病事件3起，其中确定食源性疾病事件2起，无病重、死亡病例。

（7）、农村环境监测：对辖区内 5 个乡镇 20 个点开展土壤环境监测，共采集了 20 份土壤送检。

（8）、职业卫生信息监测：审核农药中毒报告卡片79张、有毒有害作业工人健康监护卡片17张、疑似职业病报告卡片2张。

4、努力发挥健康教育与促进工作在疾病预防控制中的先导性作用。

大力开展重大传染病（艾滋病、结核病、乙肝）、急性传染病、地方病、慢性病、职业病以及食源性疾病等疾病防治、合理膳食及控烟等大众健康宣传活动和健康巡讲。全年共发放健康教育宣传资料20余种11万份, 开展健康知识专题讲座30余次，更换健康教育宣传栏6 期35 块。区健康教育所指导务本乡、布德镇、仁和镇和中坝乡开展健康素养与烟草流行监测，各监测点分别调查了98户98人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

仁和区疾病预防控制中心对照仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系开展了自评，在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行，自评得分87.5分。依照预算编制的2018年单位整体支出绩效目标完成了全年的任务内容和工作目标。积极开展重大传染病专项防治工作，完成了2018年项目支出绩效指标中的数量、质量及项目效益等分项指标。

（二）存在问题

中央转移支付的疾病预防控制项目工作存在工作执行与经费支出不同步的情况，经费执行进度滞后，执行率未达到要求，存在部分项目上级资金累计结存较多的情况，从而影响了单位2018年的预算执行率，预算执行率未达到95%的考核指标。

（三）改进建议

一是调整完善科室设置，内强素质，外朔形象。立足本职，注重实效，探索完善有效激励机制，进一步调动人员积极性，增强凝聚力和战斗力，深入推进疾控各项业务工作规范开展。二是组织各科室认真分析项目工作方案，研究目前工作的重点难点问题，进一步制定针对性强、执行性高的项目实施方案，落实中央及省级转移支付卫生项目的工作任务，确保项目经费与项目工作的执行和完成。

附件2-1：

2018年结核病防治克山病治疗和麻风病综合防治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）、结核病防治

1、总目标

通过全面实施中国结核病控制策略，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

2、年度目标及工作要求

（1）规范信息管理系统。完善监测体系，加强辖区内结核病信息专报系统质量，包括信息初次录入及时率99%、信息完整率和准确率95%。

（2）加强患者发现和治疗管理。全年治疗管理活动性肺结核病人104例。要求新涂阳肺结核病人治愈率85%及以上；涂阳肺结核患者密切接触者筛查率90%以上；非结防机构报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率85%及以上；医疗机构病人报告率及转诊率95%及以上；结防机构追踪到位率85%及以上；转入患者的到位信息反馈率90%。

   （3）逐步落实结核病实验室网络建设计划。建立符合生物安全标准化要求的实验室，结核病实验室假阳（阴）所占比例≤3%。

（4）强化《抗结核药品规范化管理手册》应用工作，提高药品管理质量与水平，药品破损率不得高于1%。

（5）加强社会动员，促进社区参与。到2018年底，全民结核病防治知识知晓率达到85%。

3、做好全球基金项目工作。严格按照《全球基金结核病项目管理》要求，认真执行。完成2018年DOTS领域工作。全球基金经费使用率和指标完成率均要求达到100%。

（二）、克山病治疗

1、由区疾控中心牵头，以控制和消除历史病区划分情况为依据，再考虑行政区划调整等因素后，按照现行的行政区划确定本辖区内病区分布，收集所辖病区乡名、村名及乡、村常住人口等相关信息

2、对全区既往检出的克山病病例进行随访观察，包括查体、心电图、胸片、心脏超声等个案调查表内容，并将检查结果统一建档管理。

3、克山病例搜索，在医院相关科室配合下，查阅辖区内区级及以上医疗机构（区医院、中医院等大型医院）和所有病区乡卫生院、村卫生所内科、儿科、急诊科前一年度1月1日至12月31日登记在册的门诊及住院、出入院登记的扩张型心肌病（充血性心肌病）病历信息。根据患者的病史、临床症状和体征、辅助检查结果和来自病区的流行病学线索等，筛选出来自病区的扩心病和疑似克山病病例，并填写个案调查表。

    4、在病区乡开展村民克山病的筛查，共完成920名村民筛查工作。

    5、对历年诊断存活和新确诊的克山病人开展免费治疗，经进一步的心脏彩超等检查，完成12例病人的门诊治疗和随访。

    （三）、麻风病的综合防治

    1、对2015年以来新发现的麻风病人家属及近邻居等高危人群进行免费的麻风病预防性服药随访，共完成服药及随访122人。

    2、对历年确诊登记在册的治愈存活麻风病人进行复查，完成256人。

    3、对近年来发现病人较多的高危乡镇村社开展麻风病筛查，共筛查村民1050人。

    4、对正在服药及服药疗程结束的现症麻风病人进行积极管理、随访，达到临床治愈标准的及时给予判愈，本年判愈3例，未治愈的现症病人减少至9人，患病率降至3.68/10万。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

结核病防治、克山病治疗和麻风病综合防治项目均达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

结核病防治按《仁和区十三五结核病防治规划（2016－2020年）》（攀仁府办〔2018〕125号）和《仁和区创建结核病防治示范区方案》（攀仁府办〔2017〕119号）、克山病治疗按《仁和区十三五地方病防治规划（攀仁地办发〔2018〕1号）、麻风病综合防治项目按《四川省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》和《仁和区消除麻风病危害规划（2011-2020年）》 要求，为完成预期目标，提供资金支持。

2、项目管理

结核病防治、克山病治疗和麻风病综合防治项目资金按工作进度情况合理分配使用，至2018年底资金执行率100%。

 3、项目绩效

（1）结核病防治

结核病免费治疗管理结核病134人。结核病初诊查痰率96.63%，系统管理率100%，病人转诊总体到位率100%，初治涂阳患者治疗率达100%。加大了对结核病病人的补助和投入，减轻了病人经济负担，未出现因病致贫，因病返贫现象。

（2）克山病治疗

完成村民克山病筛查920人，免费治疗克山病人12人，克山病病区达到消除标准，对克山病的监测和病人治疗工作中，得到了群众的支持认可。

（3）麻风病综合防治

新发现麻风病人无2级畸残，畸残率为0，联合化疗规则治疗率为100%，密切接触者检查率为96%，未出现严重不良反应患者；完成麻风病高危人群预防性服药随访122人、治愈存活麻风病人复查256人、麻风病高危乡镇村社村民的筛查1050人，2018年底现症病人为9人，患病率降至3.68/10万。

   （4）项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）见附件“项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) ”。

三、存在主要问题

（一）、缺乏持续性相应经费投入渠道，不能保证优惠政策的持续性。

（二）、克山病病区已经达到消除标准，但克山病是慢性持续发展的进程，存活病人的治疗还要加强推进，病区乡镇应持续监测。

（三）、我区麻风病防治工作相关指标还未达到国家以（县）区为单位的基本消灭考核验收标准，防治的各项工作需持续推进。

四、相关措施建议

（一）、把结核病纳入专项医保，减少病人的经济负担。

（二）、持续进行克山病人治疗及的病区乡镇监测工作。

（三）、区财政继续保持资金的投入，确保各项防治工作需持续推进。

附件2-2：

2018年艾滋病项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保证艾滋病防治工作有序开展，有效落实艾滋病各项综合防治措施，深入推进示范区建设，完成本轮示范区终期自评工作，迎接省级验收评估,完成各项专业防治工作指标，切实降低艾滋病社会危害，遏制性病艾滋病疫情蔓延，结合我区实际情况，开展艾滋病防治工作。

继续加强示范区创建工作，调整完善艾滋病综合防治示范区组织领导机构，坚持“政府主导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作方针，继续完善艾滋病防治工作目标责任制。广泛开展宣传教育，提高群众艾滋病知识水平。深入开展监测检测，准确掌握真实疫情，通过强化检测能力建设，不断加大医务人员主动提供检测和自愿咨询检测工作力度，扩大住院病人、门诊病人的检测范围，确保全区全年完成艾滋病病毒抗体检测40000人次；按要求开展哨点监测工作；利用公共场所从业人员预防性体检的平台，继续对公共场所从业人员开展免费艾滋病病毒抗体检测。强化高危人群干预，提高干预工作水平，强化失足女性干预；强化吸毒人员干预；强化男男性行为干预；强化中老年人的干预。加强病人管理，落实救助关怀措施。开展母婴阻断，有效预防母婴传播。突出区域重点，继续抓好移民点防控工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按上级要求，完成了各项工作指标。

1.建立了防治工作机制，印发了《仁和区重大传染病防治工作委员会成员单位职责及运行机制》，完善了示范区管理机构，圆满完成本轮示范区终期自评工作。

2.租用仁和广场大型LED屏每天滚动播放艾滋病宣传片，在仁和广场设立了四块宣转兰及四块LED字幕屏，对广场市民开展宣传教育；在仁和镇主干道指路牌、仁和广场及广场河道沿线垃圾箱喷贴了艾滋病宣传画；租用6辆环城公交106、107制作了艾滋病防治车身广告、在仁和区政府公交站台投放了宣传广告；印制了艾滋病宣传环保袋、宣传展板、安全套摆放盒、宣传纸巾、宣传挪车牌等宣传材料；在全区各网吧电脑设置了主题宣传桌面，KTV等文化场所设置了宣传提示标语、点歌系统设置了滚动字幕宣传。在大河中学、民族中学组织了艾滋病知识主题讲座4次，对中学生进行了艾滋病知识宣传教育。组织开展了“12.1”艾滋病宣传活动周，区政府主要领导参与，各部门、各乡镇广泛开展了形式多样的宣传教育活动。全年发送宣传资料26198份，宣传展板200块，宣传日历10000份，宣传环保袋10000个，安全套36080只。

3.每月开展了娱乐场所现场干预，干预暗娼3501人次，发送安全套70240只；开展面对面男男干预活动，干预男男同性恋者231人次，建立了仁和区疾控中心男同健康促进群，通过QQ群扩展了男男人群干预工作，干预男同50余人。组织接待了德阳市和罗江县疾控中心暗娼干预学习交流活动。

4.协助、指导攀枝花市仁和区阳光之家健康促进会开展“社会组织参与艾滋病防治基金”项目工作，落实了暗娼、吸毒人群干预工作措施，完成了项目工作指标任务。

5.认真开展吸毒人群干预。一是组织召开了看守所羁押人员艾滋病知识讲座、戒毒所吸毒人员艾滋病知识讲座和美沙酮维持治疗促进会。二是继续推广药物维持治疗，每天为80名左右的吸毒人员提供治疗药物。三是继续开展针具交换工作，聘用针具交换员1人，为辖区746人次静脉吸毒人员提供了清洁针具14750支。四是开展吸毒人员现场干预工作，干预吸毒人员4722人次，发送安全套6370只。

6.不断加大检测力度，安排各卫生院扩大检测范围，基层医疗机构全年检测达到4544人次，全区累计完成HIV抗体筛查48083人份，检测人数达到常住人口10%以上。按照上级要求开展了400名吸毒人员和400名暗娼哨点监测工作，采集了血样，开展了现场问卷调查，完成了各项工作任务。 

7.对新报告的艾滋病病毒感染者/病人及时进行了首次随访，首次随访质量合格率达98%。进一步摸清了艾滋病感染者及病人信息，对掌握的患者开展了随访干预，完成CD4检测575人次。对自愿治疗的感染者/病人100%转介至市第四人民医院（我区定点医院）进行抗病毒治疗，在攀枝花市看守所启动了羁押人员艾滋病抗病毒治疗工作，按要求对治疗病人进行了治疗随访、CD4检测和病毒载量检测。

8.我区按照《攀枝花市城市居民最低生活保障工作规程》落实了艾滋病患者关怀支持措施，民政部门为辖区内自愿申请办理低保的艾滋病病人均办理了低保，在最低生活保障标准的基础上给予了重大疾病分类施保金补助，病人每月领取补助金680余元；区民政局与市四院建立了医疗救助一站式服务，艾滋病患者住院治疗除医保报销外，剩余个人承担部分全额由区民政局通过医疗救助渠道给予解决。开展临时医疗救助，为胡某报销门诊医疗费用2400余元。为全区抗病毒治疗病人发放了治疗交通补助近8万元。为家庭经济困难的抗病毒治疗病人报销了门诊检测费用，报销金额达2.6万元。

9.推动民间参与。继续鼓励和支持社会力量参与防艾工作，帮助仁和区阳光之家健康促进会推进暗娼干预、吸毒人员干预、感染者管理关怀3个国家项目，为其提供人员培训和技术支持服务，5月24日仁和区阳光之家健康促进会2016年度三个项目顺利通过了省上组织的现场检查。给予阳光之家健康促进会工作经费支持，补助其运转经费1万元，哨点监测经费1.65万元。2017年度项目推进顺利，暗娼干预项目完成干预人数300人，检测比例达100%。吸毒干预项目完成干预人数300人，检测比例达100%。艾滋病感染者管理和关怀支持项目，共管理艾滋病感染者150人。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据攀枝花市仁和区重大传染病防治委员会办公室印发《关于强化2018年艾滋病防治各项工作措施》的通知(攀仁重传办〔2018〕5号)文件要求，我中心结合实际工作制定了2018年艾滋病防治工作计划，通过区重传办下达仁和区2018年全区艾滋病抗体检测工作任务并印发了《仁和区基层艾滋病感染者病人管理工作工作实施方案》，同时上报了项目绩效经费预算、年度绩效任务目标。

2.项目管理

根据年初项目绩效经费预算、年度绩效任务目标对工作经费进行明确分工，严格按照经费使用计划结合实际工作使用。

3.项目绩效

    按时按量完成项目指标任务，工作与工作经费结合逐步开展。

（1）全年完成吸毒人员干预5467人次，暗娼干预3652人次，艾滋病抗病毒治疗523人，抗病毒治疗比例达88.34%，在治病人病毒载量检测比例达93.00%，抗病毒治疗成功率达90.65%，艾滋病检测人数达到48083人次以上。CD4检测达到575人，随访检测率98.12%，配偶检测100%，单阳家庭抗病毒治疗覆盖率达96.69%。

（2）落实试剂采购成本、耗材成本、宣传成本、免费治疗相关成本、人力资源、交通成本、成员单位工作经费支出。

（3）采取综合防控措施，遏制艾滋病蔓延趋势，降低艾滋病社会危害，报销部分经济困难抗病毒治疗门诊费用8万余元，补助治疗病人交通费6.5万元。艾滋病感染治疗率及治疗有效率显著提高。

（4）艾滋病流行率得到降低，降低了艾滋病社会危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定。

（5）不同人群艾滋病知识知晓率都有所提高，农村居民知晓率87%，流动人口知晓率90%，城镇居民知晓率92.3%，学生知晓率99%，促进了我区艾滋病综合防治工作。艾滋病感染治疗率88.34%；治疗有效率90.65%。

（6）人民群众对艾滋病控制成果满意85%、艾滋病患者满意度88.2%。

三、存在主要问题

1.对艾滋病危害认识不够，艾滋病防治工作目标责任制考核机制不完善，落实力度不够，部门参与艾滋病防治不足，各项措施落实不到位。

2.各部门、乡镇利用自身优势开展性病艾滋病宣传力度不够，大众艾滋病知识知晓率有待进一步提高。

3.抗病毒治疗工作面临诸多困难，一是部分感染者不配合，拒绝接受抗病毒治疗；二是部分抗病毒治疗感染者经济较为困难，无力承担治疗产生的检测费用，退出治疗的情况时有发生；三是我区很多农村老年感染者，文化水平低，抗病毒治疗依从性较差。

四、相关措施建议

1.以示范区建设为重点，健全全区的艾滋病防治工作领导机构，明确责任，完善艾滋病防治部门网络，建立实在的目标责任书考核和结果应用机制，确保各部门及乡镇能够有效落实各项工作措施。

2.以政府主导为保障，充分利用各部门及乡镇政府资源，广泛开展形式多样的宣传活动，推进以乡镇、社区为单位推进的入户宣传，提高群众艾滋病知识知晓率，切实保护好易感人群。

3.政府主导，研究解决经济困难的艾滋病感染者抗病毒治疗门诊费用问题，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖率和治疗质量，降低感染者和病人传染性。

附件2-3：

2018年从业人员预防性健康体检及卫生

检测项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）“停止收取预防性健康体检等相关费用”的要求，切实规范仁和区从业人员免费预防性健康体检工作，根据仁和区人民政府办公室关于印发《仁和区预防性健康体检工作实施方案》的通知(攀仁府办〔2017〕142号)文件要求。对在仁和区辖区内从事食品（药品）、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产销售的人员、公共场所直接为顾客服务的从业人员及托幼机构人员进行从业人员免费预防性健康体检工作，预期指标完成从业人员预防性健康体检10000人。

按照公共场所管理条例、食品安全管理办法及上级相关要求，为辖区公共场所、餐具消毒效果监测每年监测2次；农村生活饮用水监测2次；食品安全监测每年监测4次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照上级要求及相关绩效指标任务，我中心均超额完成各项指标。

1、对仁和区辖区内从事食品（药品）、饮用水生产经营、直接从事化妆品生产销售、公共场所直接为顾客服务的从业人员及托幼机构人员，开展从业人员预防性健康免费体检10249人。

2、监测辖区内公共场所监测70家、合格63家，合格率90%。餐具消毒效果监测3次60份，检测结果均合格；农村生活饮用水监测2次（枯水期和丰水期各1次），合计水样84件，合格49件，合格率78.57%；食品安全监测4次，采集样品85份，合格77份，合格率90.58%。

（二）绩效分析

1、项目决策

   根据攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《仁和区预防性健康体检工作实施方案》的通知(攀仁府办〔2017〕142号)文件要求，我中心结合实际工作制定了攀枝花市仁和区从业人员健康体检工作实施方案及仁和区从业人员预防性健康体检相关事宜的通知，同时上报了项目绩效经费预算、年度绩效任务目标。

2、项目管理

根据年初项目绩效经费预算、年度绩效任务目标对工作经费进行明确分工，严格按照经费使用计划结合实际工作使用，至2018年底资金执行率100%。

3、项目绩效

按时按量完成项目指标任务，工作与工作经费结合逐步开展。

（1）、完成仁和区辖区内从业人员预防性健康免费体检10249人。（2）、监测辖区内公共场所监测70家、合格63家，合格率90%。餐具消毒效果监测3次60份，检测结果均合格；农村生活饮用水监测2次（枯水期和丰水期各1次），合计水样84件，合格49件，合格率78.57%；食品安全监测4次，采集样品85份，合格77份，合格率90.58%。

三、存在主要问题

   （一）、根据中央机构编制委员会办公室、财政部、国家卫生计生委《关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》（中央编办发﹝2014﹞2号）及省委编办、财政厅、省卫生计生委《关于印发全省疾病预防控制机构编制标准实施意见的通知》（川编办发﹝2015﹞84号）文关于： “疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能，对仍开展医疗服务的疾病预防控制中心，要逐步实现公共卫生服务与医疗服务分开”的精神。2019年1月1日起从业人员预防性健康体检工作职能已移交仁和区社区卫生服务中心，区疾控中心不再承担该项工作。

    （二）、根据疾控中心的职能职责，区疾控中心依然在开展的公共场所监测卫生检测工作，所需经费由于区财政没有纳入预算，相关工作开展较困难。

四、相关措施建议

为了保障国卫复审工作的持续开展以及“健康城市”、“文明城市”的创建工作，需要对辖区公共场所开展常态的监测及检测，建议区财政把每年的公共场所监测及检测经费纳入预算，确保各项监测工作需持续推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表