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仁和区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算公开
来源：仁和区卫生健康局 发布时间：2019-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年度
四川省攀枝花市
仁和区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 16
第二部分 2018年度部门决算情况说明 17
一、收入支出决算总体情况说明 17
二、收入决算情况说明 18
三、支出决算情况说明 18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 24
八、政府性基金预算支出决算情况说明 26
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 26
十、预算绩效情况说明 39
十一、其他重要事项的情况说明 39
第三部分 名词解释 41
第四部分附件 43
附件1 43
附件2 57
第五部分附表 58
一、收入支出决算总表 58
二、收入总表 58
三、支出总表 58
四、财政拨款收入支出决算总表 58
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58
十三、国有资本经营预算支出决算表 58
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
- 主要职能
1、基本职能：攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院），隶属于仁和区卫生和计划生育局(现更名为仁和区卫生健康局），属于公益性一类事业单位。其主要职责：为本辖区内妇女儿童提供儿童健康教育，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持及负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
（一）继续教育
全年参加省、市、区及院内继续医学教育培训400余人次，其中省级18人次、市级20余人次、区级和院内参加培训人次377人次。医务人员继续医学教育达标率100%，公需科目学习达标率100%。
（二）岗位练兵和技能比赛,按照上级要求和单位实际，组织技术练兵1次。
（三）对口支援：2018年接受市级三甲医院对口支援10人次。
（四）加强医疗安全管理，提高医疗质量
1.认真落实《医疗质量管理办法》，完善十八项医疗核心质量管理制度，严格按照《病历书写规范》的要求，对住院病历、病程记录及其相关资料的书写提出进一步的规范化要求，每月进行质量督导检查和处方点评工作，使临床医师的病历书写意识和书写质量大有提高。
2、严格遵守首诊首科室负责制，认真进行门诊登记和门诊手册、门诊处方书写，完善门诊医疗文书的各种记录，门诊处方书写合格率达95%，入出院诊断符合率91.6%。
3、严格进行病案管理，病案归档381本，全院7天归档率达92.65%，3天归档率达41.47%。
4、医院内感染管理，按照医院内感染管理标准，完善了相关管理制度，重点加强了医疗废物管理，院感监控指标达到质量标准。2018年全院院感1例，发生率0.26%。
（五）加强妇幼项目管理，圆满完成各种项目工作
1、孕产妇系统管理
（1）转运孕妇建卡信息2321人，转运孕产妇妊娠风险筛查1797人，按不同风险级别进行高危管理。
（2）通过急救绿色通道转运危重孕产妇32例，抢救成功32例，抢救成功率100%。
（3）全区共有产妇2835人，活产2856人。新法接生2856人，新法接生率100%；住院分娩活产2852人，住院分娩率99.86%；
（4）孕产妇系统管理2729人，孕产妇系统管理率95.55%。孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率35.01/十万。
2、儿童系统管理
全区活产2856人，新生儿访视2778人，新生儿访视率97.62%，母乳喂养率95.12%，纯母乳喂养率70.12%；围产儿死亡12例，围产儿死亡率4.18‰；新生儿死亡8人，新生儿死亡率2.80‰；婴儿死亡10人，婴儿死亡率3.5‰；5岁以下儿童死亡18人，死亡率6.30‰；3岁以下儿童8852人，系统管理8500人，系统率96.02%；5岁以下儿童12393人，身高体重检查12101人，身高体重检查率97.64%；7岁以下儿童14993人，保健管理人数14445人，保健管率96.34%。
3、非户籍儿童与孕产妇健康状况
省外产妇91人，活产91人；5岁以下儿童死亡1例，死亡率10.99‰；
4、妇幼卫生监测
（1）全区孕产妇死亡监测活产3011人，本地户口活产2137人，非本地户口活产722人。孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率为33.21/十万。
（2）儿童死亡监测点的三个乡镇，总活产549人，本地户口活产362人， 0-4岁儿童死亡2人，死亡率5.52‰；非本地户口活产187人，0-4岁儿童死亡1人，死亡率5.35‰。
（3）出生缺陷监测：省级监测点监测围产儿数1114例，出生缺陷2例，出生缺陷发生率为17.95/万；市级监测点监测出生缺陷10例，全区围产儿2868例，出生缺陷发生率为34.87/万。
（六）全区各医疗保健机构分娩情况
仁和区人民医院住院分娩活产数为1114人，其中剖宫产活产577人，医学指征剖宫产510人，剖宫产率为51.79%。
全区住院分娩活产数为2852人，其中剖宫产活产1715人，剖宫产率为60.05%。
（七）妇女病普查情况
应查人数39874人，实查人数32700人，妇女常见病筛查率82.01%，查出常见病患病人数10081人，患病率30.83%。
（八）计划生育服务情况
宣传培训102次， 18320人次参加。各项计划生育服务4477例，其中，放置取出宫内节育器1639例，输卵管绝育术11例，人工流产2759例，放置取出皮埋68例。计划生育咨询12693人次，查环16703人次，查孕4300人次，随访7310人次，发放避孕药具54010人次。
（九）项目工作
1.贫困孕产妇住院分娩资金补助项目
住院分娩贫困孕产妇92人，住院分娩总费用349290.43元，均给予补助，免费住院分娩贫困孕产妇92人，县区内住院分娩贫困孕产妇50人，补助率100%。
2.农村孕产妇增补叶酸项目
召开项目培训4期， 178人次参会。发放叶酸7265瓶，服用率99%。依从人数2205人，依从率92.76%，发放台帐87册、发放宣传资料2500份。叶酸知晓率为98.98%。
3.农村妇女和城市低收入妇女乳腺癌和宫颈癌检查
宫颈癌检查6057人，宫颈细胞学检查异常167人，宫颈细胞学检查异常率27.59‰，其中发现不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）121人，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）7人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）24人，高度鳞状上皮内病变（HSIL）9人，鳞状细胞癌1人，不典型腺上皮细胞5人。阴道镜检查508人，组织病理检查38人，其中低级别病变（原CIN1）18人，高级别病变（原CIN2和CIN3）9人，微小浸润癌2人，原位癌（AIS）0人。生殖道感染4314人，生殖道感染率71.27%。
乳腺癌检查6057人。乳腺彩色超声检查6057人，乳腺X线检查166人，0级159人，1级10人，3级5人，4级2人。手术病理检查9人，发现浸润性小叶癌1人，其他恶性肿瘤2人，不典型增生2人，乳腺癌患病率0.83‰，乳腺纤维腺瘤3人，乳腺导管内乳头状瘤1人。
4.新生儿疾病筛查和听力筛查
筛查点活产1114人，开展1PKU和CH的筛查采血1120人，筛查率100.54%，可疑阳性数8人，其中ch筛查可疑阳性数8人；开展听力筛查1115人，听力筛查率100.08%，未发现听力障碍。
5.残疾儿童筛查工作
筛查15805人次，初筛疑似残疾类型人数3人，确诊残疾类型人数2人，正在进行康复治疗，已纳入体弱儿管理。
6.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目
全区产妇2833人，进行艾滋病、梅毒、乙肝检测2833人，检测率为100%。
婚前保健3000人，接受HIV咨询3000人，咨询率100%，HIV抗体检测3000人，检测率为100%。婚前医学检查查出HIV感染妇女1人。
产前门诊初次保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%,孕期HIV抗体检测1716人，检测率为100%。孕期发现HIV抗体检测阳性孕产妇数1人。
住院分娩产妇1112人，HIV抗体检测1112人，检测率100%，孕期HIV抗体检测率100%。
2018年新增HIV感染孕产妇2人， 管理HIV感染孕产妇分娩儿童3人，对感染孕产妇及所生儿童提供随访、规范用药及检测，抗病毒药物应用率为100%。
7、预防梅毒母婴传播项目
门诊接受保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%；孕期梅毒检测1716人，孕检测率为100%。全区住院分娩产妇1112人，孕期梅毒检测1112人，孕期梅毒检测率为100%。
管理梅毒感染孕产妇22人，管理儿童19人，感染孕产妇和儿童均按照《仁和区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》给予规范治疗。
8、预防乙肝母婴传播项目
门诊接受初次保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%,孕期乙肝表面抗原检测1716人，孕检测率为100%，阳性孕妇23人。
住院分娩产妇1112人，孕期乙肝检测1112人，孕期乙肝检测率为100%，阳性产妇32人，乙肝表面抗原阳性产妇所生活产数32人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数32人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白100%。
9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作经费使用情况
2018年共有项目经费36.01万元，感染孕产妇及所生婴儿补助0.90万元，工作补助9.36万元，人员培训0.13万元，其他费用1.72万元。本年度结余16.46万元。
（十）认真开展婚前医学检查工作
结婚登记3138人，婚检人数3000人，婚检率为95.60%。检出疾病 211人，其中指定传染病15人，严重遗传病1人，有关精神病1人，生殖系统疾病194人，对影响婚育疾病的211人均给予了医学指导意见。
（十一）严格出生证管理
网络办理出生医学证明医疗机构内签发1161份，补发18份，换发14份，医疗保健机构外签发14份，无废证。
（十二）国家免费孕前优生检查项目
农村任务数724对，城镇任务数206对。农村完成714对，完成率98.61%；城镇完成218对，完成率105.82%；全年参检率100.21%。
（十三）加强督导管理和人员培训
下乡督导检查3轮，对存在的问题进行现场指导。强化信息统计，全区20家妇幼保健机构的妇幼卫生信息达到规范化、科学化管理，顺利运行省级直报和3个国家级直报系统。举办全区妇幼人员及相关技术人员培训8期，培训660人次；召开全区信息例会12期，参会262人次。
攀枝花市仁和社区卫生服务中心主要事业成效：
（一）居民健康档案管理服务
1、基本公共卫生经费拨付人口总数45065人，建档46828人，建档率103.82%。建立电子健康档案46828人，电子健康档案建档率103.82%，规范化电子建档42110人，规范化电子建档率89.92%。签约服务14257人，签约服务率31.63%。
2、65岁以上老年人管理服务
辖区65岁以上常住居民5201人，建档5029人，建档率96.96%。健康管理3810人，健康管理率73.25%；签约服务4396人，签约服务率84.52%。
3、慢病管理服务
高血压管理：患病人数9263人，已管人数3155人，规范管理2271人，规范管理率71.98%，健康管理率24.51%。签约服务人数3102人，签约率98.32%。
糖尿病管理：已管理的2型糖尿病1481人，规范管理人数934人，规范管理率63.06%，健康管理率26.19%。在管糖尿病患者签约1250人，签约率84.40%。
重型精神病管理：管理任务数372人，检出任务数210人，登记在册人数216人，检出率4.79‰，规范化管理206人，规范化管理率95.37%，在管签约服务170人，在管签约服务率78.70%。
4、儿童健康管理服务：
辖区0-6 岁儿童数3677人，健康管理3189人，健康管理率86.73%。辖区内活产684人，新生儿访视640人，新生儿访视率93.56%。0-6岁儿童签约2917人，签约服务率79.33%。辖区托幼机构管理18所，体检1200人，体检率100%。
5、孕产妇健康管理服务：
辖区内孕产妇1121人，产妇778人，分娩活产人数789人；孕13周之前建册并管理528人，早孕建册率66.92%，后访视产妇743人，产后访视率94.16%；孕产妇签约服务689人，签约率87.72%。
（二）健康教育
发放健康教育印刷资料26种，28000份；播放健康教育音像资料种类22种，311次，576小时；健康教育宣传栏内容更新64次；举办健康教育讲座次数48次，参加人数936人；举办健康教育咨询活动次数21次，健康咨询2527人。通过进行健康教育指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯和对健康生活的认识。
（三）计划免疫
1-6岁组儿童预防接种应建立预防接种证7545人，已建证7545人，建证率100%。I类疫苗应接种18493人，实种数17218人，接种率93.10%。
（四）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。传染病发病14例，网络报告14例，报告率100%，即时报告的病例数14例，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息数0个。
（五）卫生监督协管
发现的事件或线索次数65次，报告65次，卫生计生监督协管信息报告率100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数65次。
（六）结核病管理
应管肺结核患者人数29人，已管29人，管理率100%。规则服药肺结核患者6人，服药率100%。
（七）中医药健康管理
65岁及以上常住居民数5201人，管理3970人，管理率76.35%；应管理的0-36个月儿童2342人，管理1224人，管理率52.26%。
（八）残疾人管理
辖区内持证残疾人879人。居住外地和拒签146人，签约733人，签约率100%。体检733人，体检率100%。
计生特殊家庭人数93人，签约服务57人，居住外地和拒签36人，签约服务率100%。
（九）健康扶贫工作
辖区内应管困难职工13人，12人签约管理，1人长期住院。
（十）便民措施及看望慰问活动
为残疾人和市级领导挂的困难职工进行家庭医生入户签约，共计发放礼品抽纸382盒。为体检的老年人和重点人群免费发放牛奶4826盒，小面包96522个。
（十一）基本医疗
（一）门诊
1.门诊服务人次76991人，其中，妇产科和计划生育门诊11560人次，计划生育手术1651人次（免费914人次），发放避孕药具2482盒；围产保健门诊9175 人次；儿科门诊7815人次；儿童保健科门诊10088人次；预防接种科门诊20549人次；中医门诊9458人,中医康复服务人次968人；婚检科门诊1810人次；孕前优生门诊1468人次；全科门诊5068人次。
2.护理治疗15686人次。
3.辅助检查人次 11.8万余人次，其中超声体检19817人次，心电图体检7162人次，检验90993人次。
4.药品采购使用：社区平台采购药品738385.26元，中药饮片718531.30元。门诊调配西药及中成药处方35085张，发药品2447688.59元;调配中药处方9356张；调配住院处方4180张，发药品173584.74元，
（二）住院部
收治病人387人，平均住院天数7天，平均费用：1928.45元。其中，全科收治352人，平均住院天数8天，平均费用2017.04元；妇产科收治35人，平均住院天数4天，平均费用1037.5元。
4、绩效目标及完成情况
2018年医疗卫生及公共卫生工作任务圆满完成，项目支出绩效指标中的数量、质量、时效及项目社会效益等分项指标完成良好。
二、机构设置
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心和攀枝花市仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，与上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是事业单位（基层卫生行业）会计制度，按单位预算级次分是1个一级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2785.14万元。与2017年相比增加578.15万元，增加的原因是服务能力提升，服务面扩大，任务要求提高，项目经费增加，人员工资福利增加等。2018年度支出总计2192.08万元，与2017年相比，增加356.28万元，增加的原因是医疗业务支出增加，基础设施、建设、设备更新，公卫项目范围扩大，人员工资福利经费支出、人员经费支出增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2785.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1527.21万元，占54.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入（医疗业务收入）1257.93万元，占45.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2192.08万元，其中：基本支出1478.84万元，占67.46%；项目支出713.24元，占32.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1527.21万元。与2017年相比，财政拨款收入增加266.14万元，增长17.43%，主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利增加。2018年财政拨款支出总计1385.14万元，与2017年相比，财政拨款支出增加115.13万元，增长8.31%， 增长原因是公卫项目范围扩大，人员经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1385.14万元。与2017年相比，财政拨款收入增加115.13万元，增长8.31%，主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利增加。2018年财政拨款支出总计1385.14万元，与2017年相比，财政拨款支出增加115.13万元，增长8.31%，增长原因是公卫项目范围扩大，人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）1270.01
2018年一般公共预算财政拨款支出1385.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出0万元，占0%；教育支出（类205）0万元，占0%；科学技术（类206）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类208）支出74.07万元，占5%；医疗卫生（类210）支出1231.17万元，占89%；住房保障（类221）支出77.04万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1385.14万元，完成预算100%，其中：
1.科学技术支出（206）2.86万元，其中应用技术研究与开发（2060402）：支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（208）74.07万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算为2.10万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为71.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）1231.17万元，其中其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为77.95万元，妇幼保健机构（2100403）：支出决算为490.65万元，基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为263.37万元，重大公共卫生支出（2100409）:支出决算为154.50万元，其他计划生育事务支出（2100799）:支出决算为41.47万元，事业单位医疗（2101102）:支出决算为26.30万元，公务员医疗补助（2101103）:支出决算为6.80万元，其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）：支出决算为170.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（221）77.04万元，其中住房公积金（2210201）支出决算77.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出672.65万元，其中：
人员经费605.75万元，主要包括：基本工资187.43万元、津贴补贴29.06万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资197.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.97万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费26.30万元、公务员医疗补助缴费6.8万元、其他社会保障缴费7.18万元、住房公积金77.04万元、其他工资福利支出0.2万元、离休费0万元、退休费22.19万元、抚恤金0万元、生活补助1.46万元、医疗费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费43.26万元，主要包括：办公费3.76万元、印刷费0.98万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.83万元、电费8.06万元、邮电费2.38万元、取暖费0、物业管理费0.97万元、差旅费3.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.34万元、租赁费0万元、会议费0.24万元、培训费2.03万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0.42万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.25万元、工会经费6.94万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.88万元、办公设备购置、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算75.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算安排，严格把控专用车辆运行成本。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占91.8%；公务接待费支出决算0.4万元，占8.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆，医疗救护车2辆，计划生育专用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.48万元。主要用于下乡开展重大公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降10%。主要原因是控制接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，52人次，共计支出0.4万元，具体内容包括：接待东区对标学习交流接待费0.12万元、接待市疾控、市妇幼、市精神卫生中心对我区基本公共卫生服务项目督导费0.09万元、接待西区卫计局到我区开展2018年传染病防治工作交叉检查费0.05万元、接待区卫计局到我中心开展计划生育手术并发症鉴定相关工作费0.06万元、接待省妇幼、省新生儿疾病筛查中心对我片区新生儿遗传代谢筛查质量评价费0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
其他国内公务接待支出0万元。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
- （一）预算绩效管理工作开展情况。
- 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目等五个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行，自评得分 82.5 分。依照预算编制的 2018 年单位整体支出绩效目标完成了全年的任务内容和工作目标。
- （二）项目绩效目标完成情况。
1、免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数12.61万元，执行数为10.87万元，占预算的86.20%（完成人数932对，执行金额为31.96万元，其中区级资金10.87万元。）。2018年度内进行育龄夫妇筛查人数为932对，其中农村有714对，城镇有436对，计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到了80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到了95%以上。通过项目实施，建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。发现的主要问题有：群众不配合，孕前优生健康检查率还没达到100%，没有认识到孕前优生健康检查对生育一个健康宝宝的重要性。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织优生健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“孕前优生健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“孕前优生健康检查”项目的活动中来。 - 2、农村妇女“两癌”检查项目绩效目标完成情况综述。区级项目全年预算数96.00万元，执行数为42.83万元，占预算的44.61%（完成人数7500人次，执行金额为96万元，其中区级资金96万元。）。2018年度内，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数为7500人次，乳腺癌检查人数为7500人次。通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，做到了对“两癌”的早诊断早发现早治疗，降低了“两癌 ”死亡率。我区农村妇女“两癌”免费检查工作自开展来，健康水平得到了很大的提高，农村妇女“两癌”防治知识知晓率得到普及，提高了广大农村妇女自我保健意识，逐步建立起维护妇女健康的长效机制。发现的主要问题：部分参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强，怕上当受骗，及时查出有问题，也不愿意作进一步的诊断和治疗。下一步改进措施：通过发放宣传单、问卷调查、组织“两癌”健康知识下乡等形式，逐步提高宣传的覆盖面，提高群众对“两癌健康检查项目”重要性的认识，让更多的群众主动自觉的参与到“两癌健康检查”项目的活动中来。
3、自愿免费婚检医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.70万元，执行数为4.42万元，占预算的37.78%。通过项目实施，免费开展辖区婚检，完成了免费婚检医学检查3000人次，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。
4、免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为7.94万元，完成预算的66.17%。通过项目实施，为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、绝育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、达到优生优育。
5、免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.48万元，执行数为0.2万元，占预算的41.67%。通过项目实施，对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知晓率到达80%，叶酸服用率达到了90%，有效预防神经管缺陷，优生优育。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
免费孕前优生健康检查项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12.6148 |
执行数: |
10.87 |
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其中-财政拨款: |
12.6148 |
其中-财政拨款: |
10.87 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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项目年度内，合理安排资金开展孕优项目，完成预期检查人数940对 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描项目年度内，完成检查人数932对述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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2018年预计进行育龄夫妇筛查人数940对 |
2018年实际进行育龄夫妇筛查人数932对，其中农村714对，城镇436对。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
|
免费孕前优生健康检查项目年度内预计支出12.6148万元，具体支出经济分类：办公费2.0万元，印刷费0.7万元，水费0.4万元，电费0.4万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.64万元，专用材料费4.0万元，劳务费2.91万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出0.56万元 |
免费孕前优生健康检查项目年度内支出办公费0万元，印刷费0.81万元，咨询费0.25万元，水费0.25万元，电费0.4万元，差旅费0.17万元，维修（护）费0.5万元，培训费0万元，专用材料费4.18万元，劳务费3.47万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.84万元 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 |
建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 |
|
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效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度调查 |
基本满意以上 |
满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村妇女“两癌”检查项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
96 |
执行数: |
42.83 |
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|
其中-财政拨款: |
96 |
其中-财政拨款: |
42.83 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，预计完成宫颈癌、乳腺癌检查人数15000人次。 |
项目年度内，合理使用项目资金，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数6057人次、乳腺癌检查人数6057人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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2018年预计完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次15000人次。 |
2018年实际完成全区筛查范围内的农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次12114人次。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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农村妇女“两癌”检查项目年度内预计支出96万元，具体支出经济分类：办公费7.0万元， 印刷费5.0万元，水费1.0万元，电费4.0万元，邮电费1.5万元，差旅费2.0万元，维修（护）费1.0万元，培训费1.0万元，专用材料费11.67万元，劳务费36.5万元，委托业务费10万元，其他交通费4.0万元 |
农村妇女“两癌”检查项目年度内具体支出分类：办公费0.63万元，印刷费0.32万元，咨询费0.5万元，水费0.2万元，电费0.67万元，邮电费1.5万元，差旅费0万元，维修（护）费1.3万元，培训费0万元，专用材料费2.35万元，劳务费27.77万元，委托业务费5.78万元，其他交通费0.01万元，其他商品和服务支出1.6万元，其他对个人和家庭的补助支出0.2万元 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。 |
通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
2018年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。 |
2018年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度调查 |
基本满意以上 |
满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
自愿免费婚检医学检查 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.7 |
执行数: |
4.42 |
|
|
其中-财政拨款: |
11.7 |
其中-财政拨款: |
4.42 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
预计2018年完成免费婚检医学检查3000人次。 |
预计2018年完成免费婚检医学检查3000人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
|
2018年预计进行免费婚检医学检查3000人次。 |
2018年预计进行免费婚检医学检查3000人次。 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
婚检项目年度内预计支出11.7万元，具体支出经济分类:办公费1.0万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.5万元，专用材料费3.0万元，劳务费4.7万元 |
婚检项目年度内具体支出分类:办公费0.66万元，印刷费0.05万元，水费0万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.04万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.46万元，专用材料费0万元，劳务费2.11万元 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病 |
进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病 |
|
|
效益指标 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度调查 |
基本满意以上 |
满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
免费技术服务项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
7.94 |
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|
其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
7.94 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成免费计划生育手术服务2000例，生殖健康普查4000人次。 |
完成免费计划生育手术服务2000例，生殖健康普查4000人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
|
在项目年度内，预计完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次 |
在项目年度内，预计完成免费技术服务2000例，生殖健康普查4000人次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
|
免费技术服务项目年度内预计支出12万元，具体支出经济分类:办公费0.2万元，印刷费0.5万元，培训费0.5万元，专用材料费4.0万元，劳务费3.8万元，委托业务费3.0万元 |
免费技术服务项目年度内具体支出分类:办公费0万元，印刷费0.73万元，邮电费0.2万元，培训费0万元，专用材料费2.65万元，劳务费3.84万元，委托业务费0.29万元，其他商品和服务支出0.23万元 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育。 |
为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育、优生优育。 |
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|
效益指标 |
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|
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满意度指标 |
满意度指标 |
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落实自主知情选择，免费计划生育基本技术服务落实率达100% |
落实自主知情选择，免费计划生育基本技术服务落实率达100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.48 |
执行数: |
0.2 |
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|
其中-财政拨款: |
0.48 |
其中-财政拨款: |
0.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
项目年度内，宣传培训人次4000人次 |
项目年度内，宣传培训人次4000人次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
|
完成孕前、早孕妇女增补叶酸宣传培训4000人次。 |
完成孕前、早孕妇女增补叶酸宣传培训4000人次。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目年度内预计支出0.48万元，具体支出经济分类:印刷费0.28万元 |
农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目年度内具体支出分类:培训费0.2万元 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率到50% |
对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率到50% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
|
预防神经管缺陷，优生优育 |
预防神经管缺陷，优生优育 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度调查 |
基本满意以上 |
满意 |
|
- < >本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，机关运行经费支出0万元。
2018年，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额47.91万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。主要用于采购公共卫生专用设备、医疗信息分析系统等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡开展重大公共卫生，新生儿访视，高危孕产妇随访，特殊人群访视等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
< style="text-align:center;color:rgb(0, 0, 0);font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" >词解释 - < >< >< >< >< >< >201）一般公共服务支出（23）民族事务（04）民族工作专项反映民族事务管理方面的专项支出< >208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。< >210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（01）疾病预防控制机构，指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费< >221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金< >< >< >< >第四部分 附件
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、中心概况
（一）机构职能。
1、基本职能：攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院），隶属于攀枝花市仁和区卫生和计划生育局，属于公益性一类事业单位。其主要职责：为本辖区内妇女儿童提供儿童健康教育，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持及负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。
（二）人员情况
中心核定编制 64 人，实有在职人员 47 人（聘用高级职称岗位 7 人、中级职称岗位 21 人、初级及相应职称岗位 16 人；工勤岗位 3 人），退休人员 40 人。聘用人员50人。
（三）资产情况
2018年年末资产总计 34191758.02元，流动资产 11399151.47元，非流动资产 22792606.55元，其中固定资产21892782.70元（固定资产原值26294466.25 元，累计折旧4401683.55元），无形资产899823.85元（无形资产原值964490.00元，累计摊销64666.15元），待处理财产损益0.00元。
2018年固定资产原值年初数23269968.25元，固定资产原值年末数26294466.25元，固定资产增长率12.99%。2018年无形资产原值年初数157290元，无形资产原值年末数899823.85，无形资产增长率4.72%。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收到财政补助资金收入15272114.01元，其中人员经费6293902.58元（在职人员经费6057628.18元，离退休经费236274.40元），公用经费432600.04元，项目经费8545611.39元。
- < >2018年财政资金支出13851473.96元，基本支出6726502.62元(其中人员经费6293902.58元,公用经费432600.04元)，项目支出7124971.34元。年末财政补助专项资金结转3962790.92元。
基本支出主要是在职人员及退休人员工资等人员经费支出，公用经费主要保障中心开展妇幼保健计划生育常规工作运转所需的办公、水电、公务车辆运行维护等支出。
2018年区级财政安排了专项资金132.79万元，其中免费孕前优生健康检查项目资金12.61万，从农村妇女“两癌”检查项目资金96.00万，自愿免费婚检医学检查项目资金11.70万元，免费技术服务项目资金12万元。
1、免费孕前优生健康检查项目资金10.87万元主要用于开展孕前优生健康检查的相关工作，有印刷宣传费、有项目检查材料费、有工作人员的劳务费，有检查设备的维修费等支出。2018年育龄夫妇筛查人数932对，（其中农村714对，城镇436对）。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，免费孕前优生健康检查目标人数覆盖达到95%以上。
2、农村妇女“两癌”检查项目资金42.83 万元主要用于开展农村妇女“两癌”检查的相关工作，有印刷宣传费、有项目检查材料费、有工作人员的劳务费，有检查设备的维修费等支出。2018年度内，积极开展农村妇女“两癌”检查项目，完成宫颈癌检查人数为6057人次，乳腺癌检查人数为6057人次。通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，做到了对“两癌”的早诊断早发现早治疗，降低了“两癌 ”死亡率。我区农村妇女“两癌”免费检查工作自开展来，健康水平得到了很大的提高，农村妇女“两癌”防治知识知晓率得到普及，提高了广大农村妇女自我保健意识，逐步建立起维护妇女健康的长效机制。
3、自愿免费婚检医学检查项目资金4.42万元主要用于开展免费婚检医学检查相关工作，有印刷宣传费、有项目检查材料费、有工作人员的劳务费，有检查设备的维修费等支出。2018年完成了免费婚检医学检查3000人次，有效较少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。
4、免费技术服务项目资金7.94万元主要用于开展免费技术服务检查相关工作，有印刷宣传费、有项目检查材料费、有工作人员的劳务费，有检查设备的维修费等支出。完成免费计划生育手术服务2000例，生殖健康普查4000人次，落实自主知情选择，免费计划生育疾病技术服务落实率达到100%
5、农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目0.2万元主要用于开展农村孕产妇增补叶酸宣传培训工作，完成孕前、早孕妇女增补叶酸宣传培训4000人次，对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到了90%，一晚上服用依从率达到了50%，大大的预防了神经管缺陷，达到了优生优育。
三、财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
按照区级部门预算编制通知和有关要求标准计算公用经费，按单位需求细化经济科目，合理规范编制单位收支预算，并按时报送编制文件和表格。
部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区服用保健计划生育中心收入预算总额为13851473.96元，其中：当年财政拨款收入13851473.96元。相应安排支出预算13851473.96万元，其中：工资福利支出6057628.18元，日常公用支出432600.04元，对个人和家庭的补助支出236274.40元，项目支出7124971.34元。
- < >加强日常的财务管理，规范内部控制制度，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息，严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，保障各项工作的有序开展。
- < >按照区级部门决算编制通知和有关要求，规范决算编制程序，按时报送部门决算，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。
支出绩效情况：
1.贫困孕产妇住院分娩资金补助项目
住院分娩贫困孕产妇92人，住院分娩总费用349290.43元，均给予补助，免费住院分娩贫困孕产妇92人，县区内住院分娩贫困孕产妇50人，补助率100%。
2.农村孕产妇增补叶酸项目
召开项目培训4期， 178人次参会。发放叶酸7265瓶，服用率99%。依从人数2205人，依从率92.76%，发放台帐87册、发放宣传资料2500份。叶酸知晓率为98.98%。
3.农村妇女和城市低收入妇女乳腺癌和宫颈癌检查
宫颈癌检查6057人，宫颈细胞学检查异常167人，宫颈细胞学检查异常率27.59‰，其中发现不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）121人，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）7人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）24人，高度鳞状上皮内病变（HSIL）9人，鳞状细胞癌1人，不典型腺上皮细胞5人。阴道镜检查508人，组织病理检查38人，其中低级别病变（原CIN1）18人，高级别病变（原CIN2和CIN3）9人，微小浸润癌2人，原位癌（AIS）0人。生殖道感染4314人，生殖道感染率71.27%。
乳腺癌检查6057人。乳腺彩色超声检查6057人，乳腺X线检查166人，0级159人，1级10人，3级5人，4级2人。手术病理检查9人，发现浸润性小叶癌1人，其他恶性肿瘤2人，不典型增生2人，乳腺癌患病率0.83‰，乳腺纤维腺瘤3人，乳腺导管内乳头状瘤1人。
4.新生儿疾病筛查和听力筛查
筛查点活产1114人，开展1PKU和CH的筛查采血1120人，筛查率100.54%，可疑阳性数8人，其中ch筛查可疑阳性数8人；开展听力筛查1115人，听力筛查率100.08%，未发现听力障碍。
5.残疾儿童筛查工作
筛查15805人次，初筛疑似残疾类型人数3人，确诊残疾类型人数2人，正在进行康复治疗，已纳入体弱儿管理。
6.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目
全区产妇2833人，进行艾滋病、梅毒、乙肝检测2833人，检测率为100%。
婚前保健3000人，接受HIV咨询3000人，咨询率100%，HIV抗体检测3000人，检测率为100%。婚前医学检查查出HIV感染妇女1人。
产前门诊初次保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%,孕期HIV抗体检测1716人，检测率为100%。孕期发现HIV抗体检测阳性孕产妇数1人。
住院分娩产妇1112人，HIV抗体检测1112人，检测率100%，孕期HIV抗体检测率100%。
2018年新增HIV感染孕产妇2人， 管理HIV感染孕产妇分娩儿童3人，对感染孕产妇及所生儿童提供随访、规范用药及检测，抗病毒药物应用率为100%。
7.预防梅毒母婴传播项目
门诊接受保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%；孕期梅毒检测1716人，孕检测率为100%。全区住院分娩产妇1112人，孕期梅毒检测1112人，孕期梅毒检测率为100%。
管理梅毒感染孕产妇22人，管理儿童19人，感染孕产妇和儿童均按照《仁和区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》给予规范治疗。
8、预防乙肝母婴传播项目
门诊接受初次保健孕妇1716人，咨询1716人，咨询率100%,孕期乙肝表面抗原检测1716人，孕检测率为100%，阳性孕妇23人。
住院分娩产妇1112人，孕期乙肝检测1112人，孕期乙肝检测率为100%，阳性产妇32人，乙肝表面抗原阳性产妇所生活产数32人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数32人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白100%。
9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作经费使用情况
2018年共有项目经费36.01万元，感染孕产妇及所生婴儿补助0.90万元，工作补助9.36万元，人员培训0.13万元，其他费用1.72万元。本年度结余16.46万元。
10、认真开展婚前医学检查工作
结婚登记3138人，婚检人数3000人，婚检率为95.60%。检出疾病 211人，其中指定传染病15人，严重遗传病1人，有关精神病1人，生殖系统疾病194人，对影响婚育疾病的211人均给予了医学指导意见。
11、严格出生证管理
网络办理出生医学证明医疗机构内签发1161份，补发18份，换发14份，医疗保健机构外签发14份，无废证。
12、国家免费孕前优生检查项目
农村任务数724对，城镇任务数206对。农村完成714对，完成率98.61%；城镇完成218对，完成率105.82%；全年参检率100.21%。
13、加强督导管理和人员培训
下乡督导检查3轮，对存在的问题进行现场指导。强化信息统计，全区20家妇幼保健机构的妇幼卫生信息达到规范化、科学化管理，顺利运行省级直报和3个国家级直报系统。举办全区妇幼人员及相关技术人员培训8期，培训660人次；召开全区信息例会12期，参会262人次。
- < >基本公共卫生经费拨付人口总数45065人，建档46828人，建档率103.82%。建立电子健康档案46828人，电子健康档案建档率103.82%，规范化电子建档42110人，规范化电子建档率89.92%。签约服务14257人，签约服务率31.63%。
15、65岁以上老年人管理服务
辖区65岁以上常住居民5201人，建档5029人，建档率96.96%。健康管理3810人，健康管理率73.25%；签约服务4396人，签约服务率84.52%。
16、慢病管理服务
高血压管理：患病人数9263人，已管人数3155人，规范管理2271人，规范管理率71.98%，健康管理率24.51%。签约服务人数3102人，签约率98.32%。
糖尿病管理：已管理的2型糖尿病1481人，规范管理人数934人，规范管理率63.06%，健康管理率26.19%。在管糖尿病患者签约1250人，签约率84.40%。
重型精神病管理：管理任务数372人，检出任务数210人，登记在册人数216人，检出率4.79‰，规范化管理206人，规范化管理率95.37%，在管签约服务170人，在管签约服务率78.70%。
17、儿童健康管理服务：
辖区0-6 岁儿童数3677人，健康管理3189人，健康管理率86.73%。辖区内活产684人，新生儿访视640人，新生儿访视率93.56%。0-6岁儿童签约2917人，签约服务率79.33%。辖区托幼机构管理18所，体检1200人，体检率100%。
18、孕产妇健康管理服务：
辖区内孕产妇1121人，产妇778人，分娩活产人数789人；孕13周之前建册并管理528人，早孕建册率66.92%，后访视产妇743人，产后访视率94.16%；孕产妇签约服务689人，签约率87.72%。
- < >发放健康教育印刷资料26种，28000份；播放健康教育音像资料种类22种，311次，576小时；健康教育宣传栏内容更新64次；举办健康教育讲座次数48次，参加人数936人；举办健康教育咨询活动次数21次，健康咨询2527人。通过进行健康教育指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯和对健康生活的认识。
20、计划免疫
1-6岁组儿童预防接种应建立预防接种证7545人，已建证7545人，建证率100%。I类疫苗应接种18493人，实种数17218人，接种率93.10%。
21、传染病及突发公共卫生事件报告和处理
依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。传染病发病14例，网络报告14例，报告率100%，即时报告的病例数14例，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息数0个。
22、卫生监督协管
发现的事件或线索次数65次，报告65次，卫生计生监督协管信息报告率100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数65次。
23、结核病管理
应管肺结核患者人数29人，已管29人，管理率100%。规则服药肺结核患者6人，服药率100%。
24、中医药健康管理
65岁及以上常住居民数5201人，管理3970人，管理率76.35%；应管理的0-36个月儿童2342人，管理1224人，管理率52.26%。
25、残疾人管理
辖区内持证残疾人879人。居住外地和拒签146人，签约733人，签约率100%。体检733人，体检率100%。
26、计生特殊家庭人数93人，签约服务57人，居住外地和拒签36人，签约服务率100%。
27、健康扶贫工作
辖区内应管困难职工13人，12人签约管理，1人长期住院。
28、便民措施及看望慰问活动
为残疾人和市级领导挂的困难职工进行家庭医生入户签约，共计发放礼品抽纸382盒。为体检的老年人和重点人群免费发放牛奶4826盒，小面包96522个。
29、基本医疗
（1）门诊
1.门诊服务人次37640人，其中，妇科和计划生育门诊11396人次，计划生育手术1651人次（免费914人次），发放避孕药具2482盒；围产保健门诊9051 人次；儿科门诊7776人次；中医门诊9417人,中医康复服务人次968人。2.护理治疗15686人次。3.辅助检查人次 11.8万余人次，其中超声体检19817人次，心电图体检7162人次，检验90993人次。 4.药品采购使用：社区平台采购药品738385.26元，中药饮片718531.30元。门诊调配西药及中成药处方35085张，发药品2447688.59元;调配中药处方9356张；调配住院处方4180张，发药品173584.74元，
（2）住院部
收治病人387人，平均住院天数7天，平均费用：1928.45元。其中，全科收治352人，平均住院天数8天，平均费用2017.04元；妇产科收治35人，平均住院天数4天，平均费用1037.5元。
2018年医疗卫生及公共卫生工作任务圆满完成，项目支出绩效指标中的数量、质量、时效及项目社会效益等分项指标完成良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心对照仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系开展了自评，在财政预算编制、执行和财务管理上能够做到规范运行，自评得分82.5分。依照预算编制的2018年单位整体支出绩效目标完成了全年的任务内容和工作目标。积极开展各项公共卫生免费服务工作，完成了2018年项目支出绩效指标中的数量、质量及项目效益等分项指标。
（二）存在问题。
有一些工作经费存在工作执行与经费支出不同步的情况，经费执行进度滞后，执行率未达到要求，存在部分项目上级资金累计结存较多的情况，从而影响了单位2018年的预算执行率，预算执行率未达到95%的考核指标。
（三）改进建议。
一是调整完善科室设置，内强素质，外朔形象。立足本职，注重实效，探索完善有效激励机制，进一步调动人员积极性，增强凝聚力和战斗力，深入推进妇幼保健计划生育服务中心各项业务工作规范开展。二是组织各科室认真分析项目工作方案，研究目前工作的重点难点问题，进一步制定针对性强、执行性高的项目实施方案，落实中央及省级转移支付卫生项目的工作任务，确保项目经费与项目工作的执行和完成。
附件2：无
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
- < >发放健康教育印刷资料26种，28000份；播放健康教育音像资料种类22种，311次，576小时；健康教育宣传栏内容更新64次；举办健康教育讲座次数48次，参加人数936人；举办健康教育咨询活动次数21次，健康咨询2527人。通过进行健康教育指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯和对健康生活的认识。
- 2018年决算数据.xls
- < >2018年财政资金支出13851473.96元，基本支出6726502.62元(其中人员经费6293902.58元,公用经费432600.04元)，项目支出7124971.34元。年末财政补助专项资金结转3962790.92元。
